企業(yè)自查自糾報告

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企業(yè)自查自糾報告1

　　xx年3月19日證監(jiān)委公布了證監(jiān)企業(yè)【xx】28號《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》，接著證監(jiān)會廣東省監(jiān)管局公布了《關(guān)于做好上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》(廣東省證監(jiān)[xx]48號)和《關(guān)于做好上市公司治理專項活動自查階段有關(guān)工作的通知》(廣東省證監(jiān)[xx]57號)，深圳證券交易所也公布了《關(guān)于做好加強上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》，就進行提升上市企業(yè)整治重點主題活動及有關(guān)工作中做出計劃方案。依據(jù)通告的規(guī)定和統(tǒng)一部署，珠海中富實業(yè)公司股權(quán)有限責任公司(下稱"企業(yè)"、"本企業(yè)"或"珠海中富")秉著求真務(wù)實的標準，嚴苛對比《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，及其《公司章程》等內(nèi)部管理制度開展自糾自查，狀況以下：

　　一、特別提醒：公司治理結(jié)構(gòu)層面存有的尚需改善的難題

　　自公司治理結(jié)構(gòu)重點主題活動進行至今，本企業(yè)按證監(jiān)會、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對整治重點主題活動的規(guī)定開展了用心自糾自查后覺得，企業(yè)在整治上還存有下列幾層面不夠，必須再次健全。

　　(一)股東會專業(yè)聯(lián)合會運行必須提升。依據(jù)《上市公司治理準則》的要求，企業(yè)股東會已于xx今年初開設(shè)審計委員會、候選人聯(lián)合會和薪資與考評聯(lián)合會。因為創(chuàng)立時間不長，故運行工作經(jīng)驗尚需累積，水準有待提升。

　　(二)公司規(guī)章制度還需進一步健全。企業(yè)已按相關(guān)要求制定了一系列規(guī)章制度，并結(jié)合實際充分發(fā)揮了積極主動功效。但仍需依照全新的政策法規(guī)規(guī)定，對公司規(guī)章制度開展增選健全。

　　(三)企業(yè)的激勵制度不足。企業(yè)已創(chuàng)建了績效考評體制，并充分發(fā)揮了積極主動功效，但仍有進一步提高的必需，并應(yīng)考慮到引進股份激勵制度，以充足提升高管的主動性。

　　(四)企業(yè)在金融市場上的自主創(chuàng)新不足。一直以來企業(yè)致力于主營業(yè)務(wù)的運營，為投資人產(chǎn)生穩(wěn)定的收益，但做為上市企業(yè)，怎樣運用金融市場發(fā)展壯大仍需探尋學習培訓積極主動提升。

　　二、公司治理結(jié)構(gòu)概述

　　企業(yè)自發(fā)售至今，可以依照《公司法》、《證券法》、企業(yè)《章程》等要求標準運行，在法人治理構(gòu)造、信息公開、投資者互動管理方法等層面獲得了一些成果，獲得了監(jiān)督機構(gòu)和眾多投資人的認可，其關(guān)鍵反映在：

　　(一)企業(yè)與控股股東珠海中富工業(yè)生產(chǎn)集團公司有限責任公司在業(yè)務(wù)流程、工作人員、財產(chǎn)、組織、會計等層面分離。

　　(1)業(yè)務(wù)流程層面：企業(yè)具備單獨的供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)軟件，業(yè)務(wù)流程組織保證了分離設(shè)定，企業(yè)具備單獨詳細的業(yè)務(wù)流程及自負盈虧工作能力;

　　(2)工作人員層面：上市企業(yè)單獨聘請職工，工作、人事部門及薪資管理保證徹底單獨，企業(yè)高級管理者職業(yè)在企業(yè)工作中并領(lǐng)到酬勞，不會有雙向就職;

　　(3)財產(chǎn)層面：企業(yè)有著單獨詳細的生產(chǎn)系統(tǒng)、定額比例法系統(tǒng)軟件和服務(wù)設(shè)施，及其土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)、繼受、非專利技術(shù)等財產(chǎn)，使用權(quán)清楚;

　　(4)組織層面：企業(yè)組織機構(gòu)是依據(jù)上市企業(yè)標準規(guī)定及企業(yè)具體業(yè)務(wù)流程特性必須設(shè)定，單獨于控股股東，與控股股東的內(nèi)設(shè)機構(gòu)中間沒有立即的單位隸屬;

　　(5)會計層面：企業(yè)設(shè)定單獨的財務(wù)部并配置相對應(yīng)的會計工作人員，依據(jù)上市企業(yè)相關(guān)企業(yè)會計制度的規(guī)定，創(chuàng)建了單獨的財務(wù)核算管理體系和財務(wù)會計規(guī)章制度，推行嚴苛的獨立核算，單獨開展會計管理決策，有著單獨的銀行帳戶，依規(guī)單獨繳稅。

　　(二)"三會"規(guī)章制度完善,運行標準。

　　公司建立健全了"三會"(股東會、股東會、職工監(jiān)事)運行的系列產(chǎn)品規(guī)章制度，并按有關(guān)規(guī)章制度標準運行。

　　(1)有關(guān)公司股東與股東會：企業(yè)可以保證全部公司股東、尤其是中小型公司股東具有公平影響力，保證公司股東可以充分行使自身的支配權(quán);企業(yè)制定健全了股東會的會議制度，嚴苛依照股東會標準的規(guī)定集結(jié)、舉辦股東會;企業(yè)關(guān)聯(lián)方交易公平公正，決議時關(guān)系公司股東舍棄表決權(quán)，并對標價根據(jù)給予充足公布。

　　(2)有關(guān)執(zhí)行董事與股東會：企業(yè)嚴苛依照《公司章程》要求的執(zhí)行董事聘用程序流程大選執(zhí)行董事;企業(yè)執(zhí)行董事的總數(shù)和人員配備合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)的規(guī)定;企業(yè)股東會基本建設(shè)趨向合理性，股東會管理決策系統(tǒng)化、專業(yè)化;制定健全了股東會會議制度，執(zhí)行董事可以以盡職盡責的心態(tài)參加股東會，學習培訓相關(guān)相關(guān)法律法規(guī)，掌握做為執(zhí)行董事的支配權(quán)、責任和義務(wù)，保證股東會的高效率運行和決策。

　　(3)有關(guān)公司監(jiān)事與職工監(jiān)事：公司監(jiān)事會嚴格遵守《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求，職工監(jiān)事的總數(shù)和人員配備合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)規(guī)定;制定健全了職工監(jiān)事會議制度，公司監(jiān)事可以用心做好本職工作。

　　(三)信息公開公布、全透明。

　　企業(yè)嚴苛按證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)要求開展了信息公開，積極地維護投資人尤其是中小型投資人的權(quán)益。企業(yè)特定董事會秘書承擔信息公開工作中，并嚴苛依照《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)要求，真正、精確、詳細、立即的公布相關(guān)信息內(nèi)容。

　　(四)大力開展投資者互動管理方法。

　　公司建立了投資者互動管理方案，并根據(jù)電話、互聯(lián)網(wǎng)及登門拜訪采訪等多種多樣溝通方式與投資人創(chuàng)建了優(yōu)良的相互關(guān)系，對投資人的資詢，企業(yè)相關(guān)部門立即、詳細地給予回應(yīng)，較大水平地達到了投資人的信息內(nèi)容要求。

　　(五)內(nèi)控制度規(guī)章制度相對完善。

　　企業(yè)基本上創(chuàng)建和完善了內(nèi)部管理方案，在企業(yè)章程和別的相關(guān)規(guī)章制度中，明文規(guī)定重特大關(guān)聯(lián)方交易、對關(guān)鍵公司股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)的貸款擔保，均須股東會決議根據(jù);全部關(guān)聯(lián)方交易均須董事決議并發(fā)布單獨建議，關(guān)系執(zhí)行董事和關(guān)系公司股東均舍棄表決權(quán);對亂用股東權(quán)利損害別的公司股東權(quán)益的個人行為開展了相對應(yīng)要求，可合理避免關(guān)聯(lián)企業(yè)占有企業(yè)資產(chǎn)、損害企業(yè)權(quán)益。

　　三、公司治理結(jié)構(gòu)存在的不足及緣故

　　(一)股東會內(nèi)設(shè)聯(lián)合會的運行必須提升。

　　xx今年初，企業(yè)股東會依據(jù)《上市公司治理準則》的規(guī)定開設(shè)了審計委員會、候選人聯(lián)合會和薪資與考評聯(lián)合會，技術(shù)專業(yè)聯(lián)合會中董事居多并出任主委。但創(chuàng)立時間比較晚，運行工作經(jīng)驗缺乏，必須提升聯(lián)合會的技術(shù)專業(yè)運行水準，更強的做到健全企業(yè)管理體制的目地。

　　(二)公司規(guī)章制度需進一步增選修定。

　　企業(yè)雖已按中國證監(jiān)會、深圳交易所相關(guān)要求制訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等一系列公司規(guī)章制度，但企業(yè)還需按證監(jiān)會、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的全新要求的規(guī)定進一步地制訂、健全企業(yè)的《信息披露管理制度》等有關(guān)操縱規(guī)章制度。

　　(三)企業(yè)激勵制度還需健全。

　　企業(yè)在職工的考評、業(yè)績考核掛勾、獎罰層面已制定了薪資考核細則，對職工開展了獎罰掛勾，執(zhí)行了績效考評。但在鼓勵方法和獎罰幅度上還不夠，只靠現(xiàn)階段的鼓勵方法還不可以充足地激發(fā)企業(yè)管理者和關(guān)鍵職工的主動性。因而，在怎樣進一步充分運用企業(yè)高管和技術(shù)骨干工作人員的主動性層面，企業(yè)還需探尋新的方法，例如對企業(yè)的高管和關(guān)鍵工作人員給予持倉或執(zhí)行股指期貨、股份等激勵制度等。

　　(四)企業(yè)在金融市場上的自主創(chuàng)新還不夠。

　　企業(yè)自發(fā)售至今主要是以穩(wěn)健經(jīng)營來開展不斷發(fā)展趨勢，在生產(chǎn)運營上，雖獲得了不錯的經(jīng)營業(yè)績，但作為一家群眾的上市企業(yè)，在金融市場上的自主創(chuàng)新層面還做得不足。為求取迅速的發(fā)展趨勢，企業(yè)盡可能加速在金融市場的發(fā)展趨勢腳步，靈活運用和充分發(fā)揮資產(chǎn)市場的作用和作用，不斷把企業(yè)發(fā)展壯大，為投資人造就更強的收益。

　　四、企業(yè)的改進措施、整頓時間及責任者

　　對于以上自糾自查存有的差別、難題和不夠，企業(yè)擬訂下列整改方案和對策。

　　(一)股東會將參考別的上市企業(yè)的完善作法，并用心累積吸取經(jīng)驗，持續(xù)提升股東會屬下聯(lián)合會的技術(shù)專業(yè)運行水準，進一步健全企業(yè)管理體制。

　　此項改進措施在xx年9月30日以前貫徹落實，由老總、董事會秘書承擔。

　　(二)企業(yè)將依照要求制定企業(yè)的《信息披露管理制度》，并遞交股東會決議根據(jù)后執(zhí)行。

　　此項改進措施在xx年6月30日以前貫徹落實，由董事會秘書承擔。

　　(三)在激勵制度的創(chuàng)建和健全上，企業(yè)將參考其他上市企業(yè)的成功案例，融合企業(yè)具體情況，積極推進，解決好公司股東與管理人員中間的關(guān)聯(lián)，適時地發(fā)布合適企業(yè)特性的.激勵制度，更強、更合理地激發(fā)各層面的主動性。

　　此項改進措施在xx年末前爭取進行項目前期，由企業(yè)老總承擔。

　　(四)在將來的工作上，企業(yè)將在搞好生產(chǎn)運營的另外，積極主動高度重視金融市場的關(guān)鍵作用，立即掌握和把握金融市場的最新政策、新動態(tài)，提升資產(chǎn)運營，推動實體線產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢，不斷將企業(yè)發(fā)展壯大。

　　此項改進措施在xx年貫徹落實，由企業(yè)股東會和公司經(jīng)營高管一同承擔。

　　五、有特點的公司治理結(jié)構(gòu)作法

　　(一)為保證企業(yè)依照《公司法》、《公司章程》及各類規(guī)章制度的規(guī)定標準運行，合理規(guī)避風險，在充分運用董事及股東會技術(shù)專業(yè)聯(lián)合會的功效外，所設(shè)審計部，立即向股東會報告，按時對分、分公司開展內(nèi)控審計，經(jīng)常性地對企業(yè)工作人員和屬下企業(yè)開展核查、監(jiān)管、查驗，并對很有可能造成系統(tǒng)漏洞的階段開展專職人員承擔監(jiān)管整頓。

　　(二)依據(jù)企業(yè)規(guī)模大、屬下分子結(jié)構(gòu)企業(yè)多、地區(qū)遍布廣等具體情況，設(shè)定五大工業(yè)園區(qū)(華北地區(qū)、東北地區(qū)、西北大西北、華東地區(qū)華東及華南地區(qū))，配置區(qū)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)制造技術(shù)主管及人事總監(jiān)，提升對各分、分公司的管控具體指導。在內(nèi)控管理上，為了更好地加強財務(wù)稽核，確立由企業(yè)財務(wù)部門開展平行線職責式垂改(包含財會人員的人事任免、激發(fā)、培訓工作、考評等)。

　　六、別的必須表明的事宜

　　無。

　　企業(yè)根據(jù)一系列內(nèi)部控制制度的創(chuàng)建和執(zhí)行，合理地確保了企業(yè)的財產(chǎn)安全性，立即地解決了生產(chǎn)運營管理方法中存在的不足，推動了企業(yè)不斷穩(wěn)定發(fā)展趨勢。將來企業(yè)將依據(jù)證監(jiān)會、交易中心的相關(guān)要求，以本次整治重點主題活動為突破口，提高企業(yè)董、公司監(jiān)事及管理層工作人員的標準觀念，逐步完善企業(yè)的法人治理構(gòu)造，進一步做好企業(yè)的信息公開工作中，積極主動提升企業(yè)品質(zhì)，不斷將企業(yè)發(fā)展壯大。

企業(yè)自查自糾報告2

　　保證維護保養(yǎng)社會穩(wěn)定和生產(chǎn)安全，現(xiàn)將xx縣子公司自糾自查工作方案以下：

　　一、提升組織協(xié)調(diào)，加強明確責任，全力以赴搞好維護保養(yǎng)平穩(wěn)和生產(chǎn)安全、安保工作中。

　　1、xx縣子公司緊急召開了由工班長參與的工作會議，注重安全隱患。并創(chuàng)立了由主管鐘蘭濤為小組長，總經(jīng)理張兆勇為副處長，各工班長為組員的生產(chǎn)安全監(jiān)督工作組;企業(yè)把生產(chǎn)安全列入關(guān)鍵審議日程，有整體規(guī)劃，有分配，保證觀念高度重視，機構(gòu)貫徹落實，目標明確。

　　2、提升職工安全知識教育。立即舉辦員工會議，公司領(lǐng)導規(guī)定全體人員要十分重視特殊時期的通信保障工作中，要嚴苛依照安全操作規(guī)程做事，嚴格遵守市子公司的各類命令和規(guī)定，保證運維安全、通暢，避免各種案子和安全事故產(chǎn)生;車子要提升安全工作，要保證車子安全性、一切正常行車，車子停車要保證指定精準定位按時;對營業(yè)網(wǎng)點、主機房等要害部門要推行軍事化管理，保衛(wèi)人員要保持警惕，提升值勤，堅決杜絕各種各樣人為失誤的毀壞，擺脫消極思想和心存僥幸;運營帳款要立即上繳金融機構(gòu)，嚴格遵守企業(yè)財務(wù)管理制度及安全規(guī)范，采取措施對策確保運營資產(chǎn)的安全性;全體人員的手機上24小時要啟動，進一步加強關(guān)鍵通訊期內(nèi)的.確保工作中，保證人身安全、機器設(shè)備、車子、資產(chǎn)和卡的安全性。

　　二、嚴苛安全工作，提升安全防護，保證關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵重要位置萬無一失。

　　1、要對開辦營業(yè)網(wǎng)點的安全防護，根據(jù)增加保安人員能量、提升巡查次數(shù)等方法提升守衛(wèi)，保證營業(yè)網(wǎng)點消防設(shè)備、電視監(jiān)控等安防設(shè)備的完好無損，保證消防疏散安全通道通暢。要果斷避免人員密集場地因緊急事件導致群死群傷安全事故的產(chǎn)生，要避免人為因素將易燃易爆物品物件或危險物品帶到運營場地或停留在運營場地。

　　2、提升安全用電管理方法，寫字樓要保證沒有人燈滅、微型機、中央空調(diào)、電扇等機器設(shè)備斷電。要嚴苛查驗用電量是不是過載、電纜線是不是脆化、電源插頭是不是串連、是不是存有電纜線外露、接電源不標準等狀況，嚴防用電量安全風險，果斷清除交通違章用電量、過載用電量的狀況。

　　3、推行24小時值勤，工作人員應(yīng)留意各層面的運作狀況，若有出現(xiàn)異常，應(yīng)詳盡紀錄常見故障產(chǎn)生地址、時間、常見故障特性，立即向公司領(lǐng)導和市企業(yè)工作人員報告并妥善處理，保證早發(fā)現(xiàn)、早匯報、早處理。

　　三、專項檢查，突出主題

　　領(lǐng)導干部親自領(lǐng)著維護保養(yǎng)工作人員到各通信基站、營業(yè)網(wǎng)點查驗接地線、開關(guān)電源、中央空調(diào)的安全性狀況;塔桿、塔基和通訊設(shè)備的防雷設(shè)施、接電源設(shè)備的檢測狀況及其采用的防護措施，查驗各通信基站主機房的門、窗防水防雨、補漏等狀況，對關(guān)鍵部位逐一開展清查，保證心里有數(shù)、嚴苛預(yù)防措施，保證萬無一失。

　　“生產(chǎn)安全重如泰山”，大家將以高寬比的政冶使命感搞好當今的安全性通信保障工作中，保證本市移動通信技術(shù)的一切正常經(jīng)營，為眾多中國移動號碼給予通暢、高效率、高品質(zhì)的移動通信技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)。

企業(yè)自查自糾報告3

　　一、規(guī)章制度和義務(wù)的落實情況

　　企業(yè)的生產(chǎn)安全管理方案辦理備案歸檔工作中詳細，各規(guī)章制度完善，應(yīng)急方案詳細，演習行得通，各類安全操作規(guī)程考評實際效果不錯，各個機關(guān)人員嚴格遵守規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)范內(nèi)容，無交通違章狀況。

　　公司領(lǐng)導與生產(chǎn)制造一線各隊組小組長簽署了《班組長安全生產(chǎn)責任書》，各隊組責任人生產(chǎn)安全觀念較強，進一步落實“生產(chǎn)安全從我做起”的觀念，員工在自身職位上用心執(zhí)行分別的生產(chǎn)安全崗位職責，為生產(chǎn)安全相應(yīng)措施的貫徹落實，給予了強有力的確保。

　　二、安全性主題教育和培訓情況

　　企業(yè)依據(jù)上級部門的總體分配，機構(gòu)進行了形式多樣的宣傳教育主題活動。一是廣泛開展法制宣傳教育，根據(jù)舉辦生產(chǎn)安全大會等方式，宣傳策劃和學習培訓《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)。二是豐富多彩宣傳活動方式，根據(jù)機構(gòu)員工開展安全常識文化教育，參與安全消防演習及氯氣泄露演習，并運用宣傳牌、條幅、宣傳語等宣傳策劃各種各樣安全常識、及安全生產(chǎn)法規(guī)。使眾多職工深入了解安全性，普遍高度重視安全性，巨大提升了全體人員生產(chǎn)安全觀念。

　　根據(jù)各種各樣方式(標志牌、宣傳牌、宣傳語等)使職工確立自身職位存有的傷害要素及防范措施，確立在傷害產(chǎn)生時的搶救對策。塑造職工靈活運用中小型工傷事故的應(yīng)急解決專業(yè)技能，將損害操縱在最少水平。使員工可以嫻熟的應(yīng)用環(huán)境與健康防護裝備，減少職業(yè)病危害，防止職業(yè)危害的產(chǎn)生。使員工能在突發(fā)性安全事故中恰當熟練地采用逃生和自救對策。

　　企業(yè)共機構(gòu)生產(chǎn)安全專業(yè)知識學習培訓3次，舉辦生產(chǎn)安全大會5次，匯總生產(chǎn)安全工作上存有的安全隱患，對于存有的安全風險制訂整頓與防范措施，溝通交流安全性工作經(jīng)歷，傳遞生產(chǎn)安全層面的文檔，布局相關(guān)安全工作，通告安全大檢查狀況。

　　三、貫徹落實安全管理和安全隱患整頓狀況

　　機器設(shè)備、管路、安全性安全裝置及服務(wù)平臺、直爬梯、防護欄、支撐架等安全防護設(shè)備的維護保養(yǎng)維護保養(yǎng)紀錄齊全有效。機器設(shè)備、管路表層清理，無損壞、裂縫，無撒漏狀況，各種各樣閘閥、儀表盤一切正常。各種各樣安全性消防設(shè)備配置齊備、達標合理，實際操作工作人員按照規(guī)定配戴勞保用品防用具。有害有危害場地設(shè)定安全事故柜儲放的安全防護急救用品齊全有效，并開展定期維護。

　　電器設(shè)備的安裝和檢修，由電焊工實際操作，非電焊工禁止室內(nèi)裝修電器設(shè)備和路線，對易產(chǎn)生安全事故的電器設(shè)備有專職人員管理方法，責任到人。電焊工工作人員工作時可以按照規(guī)定配置勞動防護用具，按安全操作規(guī)程工作，并按時查驗路線及一切電氣設(shè)備，全部高壓危險場地，都設(shè)定了安全防護設(shè)備和警示標識，非電焊工工作工作人員禁止進到高低壓配電室或電器設(shè)備防護欄內(nèi)、禁止私拉亂掛、禁止挨近高壓危險場地。

　　四、應(yīng)急方案制訂和演習狀況

　　為避免突發(fā)性安全事故的'造成，企業(yè)安全委員會工作組對于單位職工開展了2次突發(fā)性安全事故應(yīng)急預(yù)案的學習培訓，(安全消防學習培訓和漏氯安全知識教育)在學習培訓的基本上對于企業(yè)生產(chǎn)制造的獨特性，仿真模擬了突發(fā)性火災(zāi)事故消防應(yīng)急演練和自來水消毒系統(tǒng)軟件泄露演習。在演習上主要調(diào)查了職工解決突發(fā)性安全事故的工作能力、對緊急事件的清查解決及工作人員自我防護對策等狀況。根據(jù)現(xiàn)場進行應(yīng)急方案演習，提升職工和管理者的安全性思想觀念，使職工清晰了解到安全性在生產(chǎn)制造上的必要性，提高了職工解決緊急事件的工作能力，逐漸完善和健全搶險救援應(yīng)急預(yù)案，提升職工應(yīng)急處理及現(xiàn)場援救的專業(yè)技能。

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