原材料管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的原材料管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
原材料管理制度1
1、采購
1）項目開工前由項目部有關人員根據(jù)設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經(jīng)材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應注意對原材料的'保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時，才允許進場。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
原材料管理制度2
1、現(xiàn)場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現(xiàn)場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩(wěn)固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規(guī)格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房內(nèi),設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內(nèi)抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內(nèi)。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專職收料員對其品種、名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量按憑證實施收。
原材料管理制度3
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的'，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的職責。
原材料管理制度4
1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。
3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的`強弱進行搬運,不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。
4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調(diào)一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。
5 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6 庫內(nèi)要有充分照明,不得亂拉臨時線。
7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規(guī)程。
8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。
9 本規(guī)定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。
原材料管理制度5
第一章 總則
第一條 目的。
為規(guī)范原材料入庫管理，使各項作業(yè)有序進行，特制定本制度。
第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。
第二章 原材料入庫規(guī)定
第三條 暫收作業(yè)流程
�。�1）供應商送交原材料時，倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯(lián)，詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量并送到點收處，并將“入庫單”送到點收處。
�。�2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收，核對物料質(zhì)量與“入庫單”無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符入庫，是否有超交現(xiàn)象。
�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收的`處理。
（4）點收人員核對無誤后，在入庫單上簽字，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于原材料暫收日報表。
�。�5）點收人員若在核對送交物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。
第四條 驗收檢查。
（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗依進料檢驗規(guī)定實施檢驗。
�。�2）進料檢驗結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。
�。�3）判定合格時，需將良品總數(shù)填入“進料檢驗單”第一至三聯(lián)的合格欄內(nèi)簽字，經(jīng)權(quán)責主管核準后，第三聯(lián)交品管部留存，第一至第二聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管人員，以便辦理入庫手續(xù)。
�。�4）判定不合格時，必須在進料檢驗單的第一至三聯(lián)上注明并簽字，同時填寫不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)權(quán)責主管審核后，留存進料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進料檢驗單第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉儲人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理退貨手續(xù)。
�。�5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續(xù)，但因?qū)嶋H需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時，可依進料檢驗規(guī)定中有關特采的流程辦理特采。
第五條 暫收退貨。
如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規(guī)定辦理：
�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。
�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務部。
�。�3）倉儲人員與廠商核對清點物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時請廠商簽字。
（4）倉儲人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
第六條 入庫作業(yè)。
如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續(xù)。
�。�1）倉儲人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，在安排物料進入倉庫后，在入庫單實收入庫數(shù)欄內(nèi)填上實收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務部。
�。�2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊內(nèi)。
�。�3）倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。
第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續(xù)。
（1）特采的原材料數(shù)量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫在特采申請單的對策欄內(nèi)。
�。�2）進料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。
（3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續(xù)。
第三章 附則
第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。
第九條 本制度報總經(jīng)理批準后施行，修改時亦同。
原材料管理制度6
1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關。
2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)情況。
3、存放區(qū)應保持清潔，應分類、分區(qū)按批存放。
4、原料在流轉(zhuǎn)中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領雙方共同簽字。
5、原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6、對變質(zhì)、過期原料應及時處理。
7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
8、現(xiàn)場7S管理：
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、
防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
XXX公司
原材料管理制度7
一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。
原材料管理制度8
為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的'辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
原材料管理制度9
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：
一、入庫驗收
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：1）驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過保質(zhì)期的決不能收；3）驗包裝是否有廠名、廠址；4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。
3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。
二、物資發(fā)放
物資發(fā)放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據(jù)食堂用料計劃和領料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時的'領貨手續(xù)，領貨人簽字。
三、物資保管
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3．任何人員不私自動用庫房內(nèi)的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。超過保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。
5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學校規(guī)定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
原材料管理制度10
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關。
2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應持續(xù)清潔，應分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質(zhì)、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料管理制度11
1．管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規(guī)程及相關法律、法規(guī)、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關行業(yè)、相關規(guī)范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2．原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。
2.1.2設備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經(jīng)理批準后由設備物資部進行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標準、項目部調(diào)查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設計規(guī)定的類別、規(guī)格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規(guī)范要求的頻率和標準，根據(jù)材料進場的批次或數(shù)量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的`采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗，進行比選。
c、項目部應將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結(jié)果、進貨數(shù)量等,以書面形向駐地辦審查批復。
d、項目部應根據(jù)總監(jiān)辦的確認結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項目部應根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規(guī)定對進場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應不予進場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
3．原材料進廠檢驗制度
3.1原材料進廠檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設備等進場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關材料，構(gòu)配件，設備應按施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關規(guī)定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術(shù)負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監(jiān)理機構(gòu)進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結(jié)論。確認符合設計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進場檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進場時，應按現(xiàn)行國家標準規(guī)定抽取試件作為力學性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關的規(guī)定標準。
b、檢查數(shù)量：按進廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。
d、當發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現(xiàn)象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量：進場時和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法：觀察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗
a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收
a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應對產(chǎn)品按有關要求進行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法：檢查實驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收
a、石子進場時應按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產(chǎn)源的石子時，應由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
4．原材料原儲存
4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損
原材料管理制度12
為了規(guī)范管理，服務好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：
一、入庫
倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標準等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔。
二、出庫
材料出庫時，倉庫保管員必須憑領料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。
出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領用維修材料時，必須將對應的破舊物品交與倉庫，方能領取新的.維修材料。
三、退庫
申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。
四、盤庫
倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。
五、保管
倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。
六、其他
為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標準件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。
本辦法從即日起執(zhí)行。
原材料管理制度13
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。
2、嚴格執(zhí)行少量多次領料制。
3、粉碎工具以來采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料管理制度14
1、原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執(zhí)行本規(guī)定。
2、以上倉庫的安全作業(yè)監(jiān)管工作由生產(chǎn)（調(diào)度）科負責。采購科除執(zhí)行本規(guī)定外，負責外運物料的車(船)安全作業(yè)監(jiān)管。車管部門及各生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程所需的物料轉(zhuǎn)運作業(yè)，必須遵守以下規(guī)定:
3、倉庫內(nèi)堆存物料高度不得超過各倉庫規(guī)定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。
4、所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內(nèi)，以防物料流失損耗及污染環(huán)境。
5、未經(jīng)主管部門同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料，確需堆放時，應遵守以下有關規(guī)定:
6、不得堆壓碰撞各種類建(構(gòu))筑物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等；
7、不得堆壓、堵塞排水溝渠；
8、不得堆壓碰撞綠化植物及設施；
9、道路上堆放物料須留有安全通道，并有防止物料不會有塌方危險的`安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。
10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外，以防止污染環(huán)境。
原材料管理制度15
一、目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和半成品庫的管理。
三、內(nèi)容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
�、僭牧系焦竞螅蓭旃軉T指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。
�、趥}庫輸單員根據(jù)貨品驗收單，應及時辦理入庫手續(xù)，并確保K3系統(tǒng)帳與實物相符。根據(jù)貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
�、馨氤善方�(jīng)檢驗合格后，根據(jù)入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。
2、貯存
貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
�、賻齑嫔唐窐俗R包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用
掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可;
②庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
�、鄢善钒葱吞�、批號碼放，高度不得超過6層;
�、茉牧洗娣虐磳傩苑诸�(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品;
�、莘胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4、出庫
生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數(shù)量備料、發(fā)放。
在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。
原料庫和成品庫的`庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：
①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;
②發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥善保管;
�、馨l(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放;
�、萃灰�(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放。
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