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項(xiàng)目資金績效評價報告
隨著社會不斷地進(jìn)步,需要使用報告的情況越來越多,報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編為大家收集的項(xiàng)目資金績效評價報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
項(xiàng)目資金績效評價報告1
一、專項(xiàng)資金設(shè)置情況
我單位管理的區(qū)級專項(xiàng)資金共計2項(xiàng),設(shè)立依據(jù)如下:
。ㄒ唬┪幕嵘こ添(xiàng)目費(fèi)。文化提升工程專項(xiàng)資金設(shè)立于2013年1月,根據(jù)《即墨市第十七屆人民政府第五次常務(wù)會議紀(jì)要》(即政紀(jì)字[2013]32號)精神,由我部牽頭實(shí)施即墨區(qū)文化提升工程。當(dāng)年全區(qū)建有700多個文化廣場,600多個文化大院,群眾參與廣場文化的熱情非常高漲,但由于缺乏組織引導(dǎo),這些文化設(shè)施的利用率不足,群眾文化水平不高。同時,為培育造就一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、門類齊全,適應(yīng)建設(shè)開放型現(xiàn)代化城區(qū)需要的文化人才隊(duì)伍,鼓勵文化工作者潛心創(chuàng)作,多出精品,勇攀學(xué)術(shù)高峰。為建立“身邊好人”評選常態(tài)化機(jī)制,廣樹平民道德典型,發(fā)揮典型引領(lǐng)作用;要建立健全志愿服務(wù)制度,進(jìn)一步壯大志愿者隊(duì)伍,完善社會志愿服務(wù)體系,推動志愿服務(wù)活動經(jīng)常化制度化。發(fā)揮文化引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會、推動發(fā)展的作用,進(jìn)一步豐富全區(qū)人民群眾精神文化生活,全面激發(fā)全區(qū)文化發(fā)展的活力和動力,推動“文化即墨”建設(shè)深入開展,有力提升我區(qū)文化發(fā)展水平,放大“即墨好人”品牌效應(yīng),用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊,積極培育塑造“即墨愛心義工”志愿服務(wù)品牌,為推動即墨經(jīng)濟(jì)社會跨越提升和城區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級提供堅(jiān)強(qiáng)的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。
(二)公益廣告維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)。根據(jù)中央文明委《全國文明城市測評體系》文件要求,要在主次干道、商業(yè)街區(qū)等加強(qiáng)“講文明樹新風(fēng)”公益廣告制作刊播。目前,已經(jīng)在城區(qū)進(jìn)行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類公益廣告設(shè)計制作,為有效維護(hù)這些載體,確保各類載體能夠有效發(fā)揮作用,需加強(qiáng)公益廣告日常維護(hù)。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。
二、績效評價情況分析
(一)專項(xiàng)資金使用情況及分析
1、文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)。文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為500萬元,其中,上級補(bǔ)助資金0萬元,區(qū)級資金500萬元,資金到位率為100%,資金執(zhí)行率100%。該項(xiàng)資金按照有關(guān)在政策組織實(shí)施,會同區(qū)文明辦等單位組織驗(yàn)收,將資金支付申請?zhí)釄髤^(qū)財政,由區(qū)財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。
資金管理情況分析:該專項(xiàng)資金實(shí)際到位、支出情況與績效目標(biāo)設(shè)定一致,資金?顚S,無截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問題。
2、公益廣告維修維護(hù)費(fèi)。公益廣告維修維護(hù)費(fèi)費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為45萬元,其中,上級補(bǔ)助資金0萬元,區(qū)級資金45萬元,資金到位率為100%,資金執(zhí)行率100%。該項(xiàng)資金按照有關(guān)在政策組織實(shí)施,區(qū)文明辦等單位組織驗(yàn)收,將資金支付申請?zhí)釄髤^(qū)財政,由區(qū)財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。
資金管理情況分析:該專項(xiàng)資金實(shí)際到位、支出情況與績效目標(biāo)設(shè)定一致,資金?顚S茫瑹o截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問題。
。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況分析
1、文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)。文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)使用情況運(yùn)行良好,開展原創(chuàng)文藝節(jié)目巡演、加強(qiáng)優(yōu)秀文化人才選拔培育、重大節(jié)慶活動績效目標(biāo)。繼續(xù)深入推進(jìn)“文化即墨”建設(shè),助力國際時尚城建設(shè)攻勢,進(jìn)一步加強(qiáng)對全區(qū)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo),完善文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)傳播的引導(dǎo)激勵機(jī)制,鼓勵和倡導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民,成為時代風(fēng)氣的.先覺者、先行者、先倡者,創(chuàng)作生產(chǎn)出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品,提升我區(qū)文藝作品的知名度和影響力,不斷創(chuàng)新形式豐富群眾春節(jié)期間精神文化生活,為我區(qū)加快建設(shè)特色鮮明、宜居幸福的現(xiàn)代化新區(qū)提供強(qiáng)大的價值引導(dǎo)力、文化凝聚力和精神推動力;開展理論惠民宣講提升工程績效目標(biāo)!皩W(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇,后期將根據(jù)選題制作即墨楹聯(lián)牌匾、非遺等稿件;開展文藝精品創(chuàng)作活動績效目標(biāo)!鞍l(fā)現(xiàn)即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò)攝影大賽已經(jīng)舉辦8年,旨在邀請國內(nèi)及世界各地攝影家和攝影愛好者,聚焦即墨獨(dú)具特色的山海風(fēng)光、深厚的歷史文化、巨大的發(fā)展?jié)摿、幸福的百姓生活,用影像展現(xiàn)即墨的城市內(nèi)涵和時代風(fēng)采。通過“發(fā)現(xiàn)即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò)攝影大賽這一扇窗戶,全面展示了即墨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的勃勃生機(jī),勾勒出這座城市社會文化發(fā)展的時代軌跡。通過大賽,即墨山海旖旎的自然風(fēng)光、淳樸的風(fēng)俗人情、悠久的歷史文化,更加吸引了廣大攝影愛好者在這片土地上用心感悟和創(chuàng)作,通過鏡頭記錄源于生活的藝術(shù)之美;開展了公民道德建設(shè)、社會志愿服務(wù)體系建設(shè)績效目標(biāo)。繼續(xù)放大“即墨好人”品牌效應(yīng),用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊,增強(qiáng)社會道德認(rèn)同,樹立向上向善的社會道德風(fēng)尚。通過推進(jìn)志愿服務(wù)社會化、規(guī)范化、制度化,積極培育塑造志愿服務(wù)品牌,掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務(wù)時代潮流,為社會公共服務(wù)提供有力補(bǔ)充。通過加強(qiáng)社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風(fēng)公益廣告宣傳,進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。對照績效目標(biāo)批復(fù)表自評資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。
2、公益廣告維護(hù)費(fèi)。根據(jù)公益廣告實(shí)際破損程度,截止到20xx年底,本項(xiàng)目通過公開招標(biāo),涉及資金45萬元,該項(xiàng)目通過加強(qiáng)社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風(fēng)公益廣告宣傳,進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。有效維護(hù)主次干道、商業(yè)街區(qū)、公共廣場、公園、景區(qū)、公共文化設(shè)施等公共場所設(shè)計制作的公益廣告,使公益廣告充分發(fā)揮宣傳群眾樂見、隨處可讀,引導(dǎo)廣大市民向真向善向美的作用。根據(jù)公益廣告實(shí)際破損程度,截止到20xx年底,本項(xiàng)目通過公開招標(biāo),涉及資金45萬元,已對全區(qū)的破損公益廣告進(jìn)行維修維護(hù)。對照績效目標(biāo)批復(fù)表自評資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。
三、專項(xiàng)資金績效監(jiān)控情況
20xx年,根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于做好20xx年區(qū)級專項(xiàng)資金預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》文件要求,對本部門上述二項(xiàng)專項(xiàng)資金實(shí)施了績效監(jiān)控,均未發(fā)現(xiàn)問題。
四、績效評價結(jié)論
本部門所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項(xiàng)區(qū)級專項(xiàng)資金本次績效評價得分為95分。
本次評價工作中發(fā)現(xiàn)存在問題的專項(xiàng)資金有一項(xiàng),為文化提升專項(xiàng)資金,建議文化提升工程資金按季度撥付,避免年末一次性審核支付壓力過大,積壓資金過多、過久,影響有關(guān)工作單位資金運(yùn)轉(zhuǎn)及勞動報酬的支付,造成了部門承辦企業(yè)工作積極性不高的現(xiàn)象產(chǎn)生。
五、自評結(jié)果應(yīng)用和公開
根據(jù)預(yù)算績效管理具體要求,我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區(qū)委宣傳部專項(xiàng)資金績效自評報告》和專項(xiàng)資金績效自評得分表報送區(qū)財政備案,并在20日內(nèi)通過政務(wù)網(wǎng)站向社會公開。
項(xiàng)目資金績效評價報告2
一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達(dá)到新水平,衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)。
2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力,目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展,鼓勵、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移,提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防,切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系,建設(shè)各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu),并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。
3.是保障人民身體健康,促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關(guān),是社會高度關(guān)注的熱點(diǎn),也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財富,無論是自身的發(fā)展、自我價值的實(shí)現(xiàn),還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了,人們的身體健康才會有保障,才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。
4、是適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,對公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系,對于及時有效地應(yīng)對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件,保障人民群眾生命安全,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的基本需求。
5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容,而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè),防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化,是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措,將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力,大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系,適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下,醫(yī)院各項(xiàng)工作將會進(jìn)入一個更加完善的良性循環(huán)。
6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分,也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。
項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力,進(jìn)一步提高醫(yī)療條件,提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力,使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮,同時對全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述,本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有明顯的社會效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平,增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐?發(fā)展規(guī)劃,同時中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此,該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益
本項(xiàng)目建成后,可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平,對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大,對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項(xiàng)利民惠民的工程,是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的重要措施。
項(xiàng)目資金績效評價報告3
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況
根據(jù)各村的項(xiàng)目實(shí)施方案,經(jīng)鎮(zhèn)項(xiàng)目辦實(shí)地核實(shí)后,提交鎮(zhèn)政府集體研究進(jìn)行批復(fù)。鄉(xiāng)財政所收到項(xiàng)目批復(fù)后將項(xiàng)目資金通過大平臺申報轉(zhuǎn)入村級資金賬戶。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
根據(jù)《鹽邊縣農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《鹽邊縣農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范點(diǎn)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結(jié)合鄉(xiāng)政府對20xx年各村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目考評情況和各村具體情況,科學(xué)客觀的對省、市、縣下達(dá)的農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了資金的分配。大村且20xx年受災(zāi)較嚴(yán)重的分配4萬-5萬元;中小村且受災(zāi)相對比較嚴(yán)重的.分配3萬-4萬元;小村且18年運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施相對較差的分配3萬元 。
(三)項(xiàng)目財務(wù)管理情況
我鄉(xiāng)有健全的村級財務(wù)管理制度,且嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
項(xiàng)目實(shí)施前已制定資金管理辦法且有明確的項(xiàng)目資金分配方案及流程,在施工中,項(xiàng)目辦隨時到實(shí)地查看施工進(jìn)度、檢查施工質(zhì)量和安全隱患等。項(xiàng)目完工及時組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格且資料齊全后及時支付項(xiàng)目資金。
四、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目完成情況
。ǘ╉(xiàng)目效益情況
1、提高生活質(zhì)量,改觀農(nóng)村面貌。通過公共服務(wù)運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、衛(wèi)生保潔、綠化亮化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)、治安巡邏、文體活動等項(xiàng)目實(shí)施,基礎(chǔ)設(shè)施效益發(fā)揮更加長期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業(yè)余活動更加豐富,大大提高了群眾的生活質(zhì)量。
2、鞏固了黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過基層組織活動經(jīng)費(fèi)的保障,使我鄉(xiāng)的村級組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn),推動基層黨建全面進(jìn)步全面過硬,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執(zhí)政基礎(chǔ),公共服務(wù)均等化的目標(biāo)得到了一定提升。
3、服務(wù)基層群眾,密切干群關(guān)系。公共服務(wù)運(yùn)行是為了解決村內(nèi)最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題,做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個村平均5萬元的公共服務(wù)運(yùn)行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。
五、評價結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u價結(jié)論
20xx年基層組織活動和公共服務(wù)專項(xiàng)資金支出績效評價自我評分為100分,評價總體效果較好,項(xiàng)目自身有針對性的解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實(shí)際困難,績效目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn),按照各項(xiàng)政策要求,不斷提高項(xiàng)目的績效效率。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
1、有部分村(社區(qū))資金報賬相對滯后,報賬不積極,導(dǎo)致資金滯留在鄉(xiāng)財政所。
2、部分村報賬單據(jù)及項(xiàng)目資料不夠完善,報賬不規(guī)范。
3、鄉(xiāng)上管理人員缺乏,特別是工程技術(shù)人員和財務(wù)管理人員。
。ㄈ┫乱徊焦ぷ鞯慕ㄗh
1、加強(qiáng)對村上財務(wù)人員的政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)財務(wù)人員管理工作,將財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。
項(xiàng)目資金績效評價報告4
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)。
涇縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金設(shè)立時間為2015年,設(shè)立依據(jù)為:根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》(國發(fā)〔2004〕2號),涇縣人民政府辦公室印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<涇縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》(涇政辦〔2017〕14號),并于20xx年6月予以修訂《關(guān)于修訂印發(fā)<涇縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》(涇政辦〔20xx〕13號)。
20xx年安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金對于加強(qiáng)全縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,整治公共安全隱患,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)等方面起到了良好的促進(jìn)作用,安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金使用達(dá)到了預(yù)期效果。
(二)項(xiàng)目預(yù)算。
20xx年縣財政安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金100萬元,其中:用于執(zhí)法檢查12萬元,用于安全生產(chǎn)運(yùn)行保障11萬元,用于安全生產(chǎn)隱患排查治理、應(yīng)急演練32萬元,用于安全生產(chǎn)宣傳費(fèi)用6.2萬元,聘請專家費(fèi)用9.6萬元,六項(xiàng)機(jī)制建設(shè)25.3萬元;截止20xx年12月31日支出96.25萬元,;預(yù)算執(zhí)行率96.2%,整體完成績效目標(biāo)。
。ㄈ╉(xiàng)目計劃實(shí)施內(nèi)容。
。1)組織安全生產(chǎn)檢查、會議經(jīng)費(fèi)。
20xx年全縣共組織召開安全生產(chǎn)工作例會、推進(jìn)會、協(xié)調(diào)會6次,全年組織開展全縣安全生產(chǎn)大檢查4次,高危行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查4次,其他重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查4次,交辦問題與隱患10余個,陪同上級檢查調(diào)研考核若干次。通過縣安委對傳達(dá)落實(shí)了上級安全生產(chǎn)精神,落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任,鞏固了全縣安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)。
。2)安全隱患排查和打非治違。
全縣扎實(shí)開展安全隱患大排查大治理專項(xiàng)行動,對查出來的非法違法問題,堅(jiān)持提前處置、露頭就打,共查出隱患1861處,已整改到位1719處,專項(xiàng)資金用于全縣組織執(zhí)法活動,檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位,日常排查安全隱患,整改治理隱患;安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和應(yīng)訴安全生產(chǎn)行政案件等。
。3)開展安全宣傳培訓(xùn)教育。
1、全縣通過懸掛橫幅、張貼標(biāo)語、媒體報道、舉辦集中講座、安全知識示范課等多種形式,突出安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動、重大危險源專項(xiàng)檢查、有限空間專項(xiàng)治理、“安全生產(chǎn)月”活動,組織各類應(yīng)急演練10余次。
2、強(qiáng)化安全培訓(xùn),提升監(jiān)管水平。對縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))近200名安監(jiān)干部,對危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)等行業(yè)的100多名重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員進(jìn)行了安全知識培訓(xùn),開展了復(fù)工復(fù)產(chǎn)培訓(xùn)。
通過安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)投入,宣傳覆蓋面提高、安全生產(chǎn)事故的降低、死亡人數(shù)的減少以及推動安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建。
(4)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。縣委縣政府將推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項(xiàng)機(jī)制”制度化規(guī)范化作為深化改革的重要舉措和重要任務(wù)。聘請安徽鴻延傳感信息有限公司,為企業(yè)安裝“微安全”智慧安監(jiān)系統(tǒng),并推廣全員使用。
。5)事故應(yīng)急救援和應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。
安排專項(xiàng)資金,保證了人力物力,確保了事故發(fā)生及時救援,指導(dǎo)企業(yè)搞好了事故演練和培訓(xùn)宣傳。
(6)加大執(zhí)法裝備的配備力度,提高了安全監(jiān)管執(zhí)法的效率和科學(xué)化水平。11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都配置了基本的現(xiàn)場執(zhí)法終端和便攜式打印機(jī),有效保證了安全生產(chǎn)違法案件事實(shí)清楚,減少了案件的爭議。執(zhí)法股室配備了便攜式打印機(jī)和執(zhí)法記錄儀,實(shí)現(xiàn)了電腦打印執(zhí)法文書,執(zhí)法人員可以對企業(yè)安全生產(chǎn)違法行為現(xiàn)場進(jìn)行照相、錄像、錄音,規(guī)范了執(zhí)法行為,提高了工作效率。
。ㄋ模╉(xiàng)目組織管理。
縣應(yīng)急管理管理既是項(xiàng)目主管部門又是項(xiàng)目實(shí)施主體,主要職責(zé)如下:
。1)負(fù)責(zé)提出年度專項(xiàng)資金使用方向及具體資金分配方案,編報專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用計劃;
。2)編制年度項(xiàng)目申報指南,受理項(xiàng)目的補(bǔ)助申請;
。3)會同縣財政局下達(dá)專項(xiàng)資金年度項(xiàng)目支出計劃;
。4)對項(xiàng)目進(jìn)行年度績效自評價,會同縣財政局對專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二、項(xiàng)目績效目標(biāo)
。ㄒ唬╅L期目標(biāo):促進(jìn)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,提升我縣安全生產(chǎn)監(jiān)管 水平,進(jìn)一步有效遏制和減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
1、通過安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)項(xiàng)目的投入,全面提升執(zhí)法人員、各級領(lǐng)導(dǎo)干部、安全生產(chǎn)管理人員及從業(yè)人員的安全水平, 減少各類違法違規(guī)行為,防范事故發(fā)生。
2、通過對安全信息化建設(shè)項(xiàng)目的投入,建立高效、可靠的 網(wǎng)絡(luò)體系,及時掌握安全生產(chǎn)動態(tài),提高安全生產(chǎn)監(jiān)督水平和工 作效率。
3、通過新聞宣傳方面的投入,普及安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安 全常識,增強(qiáng)人民群眾安全意識、防范意識,營造“關(guān)心健康、 關(guān)愛生命、關(guān)注安全”的濃厚氛圍。
4、通過對應(yīng)急演練方面的投入,全面提升抵御重大災(zāi)害的能力。
5、通過加大對執(zhí)法檢查方面的投入,督促國家、省、市有 關(guān)法律政策及各項(xiàng)重大部署的落實(shí)。
6、通過專家技術(shù)服務(wù)方面的投入,幫助排查治理事故隱患,提升企業(yè)安全管理水平。
。ǘ20xx年度目標(biāo):安全隱患排查整治扎實(shí)開展。今年以來,我縣以春節(jié)、疫情、五一、高溫、汛期、國慶長假等重點(diǎn)時段和危險化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、道路交通、社會消防、校園安全等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹骶,以縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員督查、各級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊(duì)檢查的方式,認(rèn)真開展安全隱患排查整治。共成立督查檢查組177個,檢查企業(yè)2726家次,發(fā)現(xiàn)問題隱患1861處,目前已整改1719處,約談警示34家,責(zé)令停產(chǎn)整頓企業(yè)3家,其余隱患正在整改中。企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。六項(xiàng)機(jī)制建設(shè)初見成效,引導(dǎo)企業(yè)正確開展安全生產(chǎn)風(fēng)險查找、研判、預(yù)警、防范、處置、責(zé)任的“六項(xiàng)機(jī)制”建設(shè),通過加強(qiáng)檢查頻次、加大處罰力度,倒逼企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任?h委縣政府將推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項(xiàng)機(jī)制”制度化規(guī)范化作為深化改革的重要舉措和重要任務(wù),目前已完成524家企業(yè)上線服務(wù),真正把風(fēng)險挺在隱患前面。
三、評價基本情況
。ㄒ唬┰u價目的。
了解涇縣應(yīng)急管理局20xx年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的'使用和效益情況,為提高財政預(yù)算績效管理水平和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。
。ǘ┰u價對象與范圍。
評價對象為20xx年縣財政安排的專項(xiàng)資金100萬元的使用績效;評價范圍為縣應(yīng)急管理局的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目。
。ㄈ┰u價依據(jù)。
1.《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(國發(fā)〔20xx〕34號);
2. 《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(皖發(fā)〔20xx〕11號)
3.;《關(guān)于印發(fā)<宣城市項(xiàng)目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財績〔20xx〕380號)
4.;《關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效評價有關(guān)工作的通知》(財績〔20xx〕150號)
5.與評價相關(guān)的其他資料。
(四)評價原則、評價方法。
按照科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關(guān)原則,采用比較法、因素分析法、公眾評判法開展績效評價。
。ㄎ澹┛冃гu價指標(biāo)體系。
詳述績效評價指標(biāo)、指標(biāo)解釋、評價標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)權(quán)重、數(shù)據(jù)來源、證據(jù)收集方式等。
。┰u價人員組成。
組長:江永勝局長
副組長:陳彬副局長
王金海副局長
王造林副局長
曹斌黨委委員
成員:方怡平、翟強(qiáng)、吳燕、孫梅根、曹軍、張長江、王飛
。ㄆ撸┛冃гu價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。通知局相關(guān)股室,單位自評,成立績效評價小組。
2、組織實(shí)施。整理相關(guān)資料,細(xì)化項(xiàng)目績效目標(biāo),設(shè)計績效評價指標(biāo)體系,查閱財務(wù)會計資料,了解項(xiàng)目實(shí)施情況。
3、分析評價。分析項(xiàng)目管理情況和資金效益,根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評價并提出建議。
四、評價結(jié)論及分析
涇縣應(yīng)急管理局作為項(xiàng)目實(shí)施單位,從項(xiàng)目概況、項(xiàng)目資金使用及管理情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績效情況和其他需要說明的問題方面進(jìn)行了自評。自評情況:涇縣應(yīng)急管理局按照《涇縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理辦法》(涇政辦〔20xx〕13號)規(guī)范資金使用管理,通過政府采購等方式,開展了宣傳、檢查、隱患治理等工作,增強(qiáng)了人民群眾安全意識,實(shí)現(xiàn)了全縣安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn),全年工商貿(mào)行業(yè)未發(fā)生較大及以上事故。
綜對照《20xx年度項(xiàng)目支出績效自評表》,我局自評得分96分,自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。
五、績效評價指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)必要性:為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,減少安全生產(chǎn)隱患,保障企業(yè)和人民群眾人身財產(chǎn)安全,維護(hù)社會穩(wěn)定,立項(xiàng)項(xiàng)目是公共財政支出范圍,是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展必須安排。
項(xiàng)目立項(xiàng)文件合理性:為加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳,對安全生產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金保證,排查治理重大公共安全隱患,提升安全管理水平,設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金。項(xiàng)目立項(xiàng)文件、材料形式合規(guī),內(nèi)容合規(guī)。
項(xiàng)目立項(xiàng)程序的合規(guī)性:根據(jù)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)的指示,為認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一 步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》(國發(fā)〔2004〕2號)和《關(guān)于實(shí)施“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的意見》(宣辦發(fā)〔2014〕25號),涇縣人民政府結(jié)合涇縣實(shí)際情況,修訂印發(fā)了《涇縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理辦法》(涇政辦〔20xx〕13號)。項(xiàng)目立項(xiàng)程序合規(guī)。
2、績效目標(biāo)的政策相符性:項(xiàng)目長期目標(biāo)是促進(jìn)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,提升我縣安全生產(chǎn)監(jiān)管水平,進(jìn)一步有效遏制和減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生。符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律規(guī)定和國家、省市政府工作要求,為促進(jìn)安全生產(chǎn)發(fā)展所必須。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況。
項(xiàng)目執(zhí)行的規(guī)范性:涇縣應(yīng)急管理局日常管理、項(xiàng)目的實(shí)施能夠完全按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,符合相關(guān)法律法規(guī)。
項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備性:項(xiàng)目及支出本年度未進(jìn)行調(diào)整。
項(xiàng)目檔案管理情況:項(xiàng)目檔案由財務(wù)科室管理,包括專項(xiàng)資金管理辦法、采購合同等。項(xiàng)目檔案管理資料齊全。
項(xiàng)目實(shí)施條件的落實(shí)情況:項(xiàng)目資金、資金管理辦法、工作任務(wù)及分工已落實(shí),落實(shí)情況好。
按規(guī)定進(jìn)行績效自評情況:涇縣應(yīng)急管理局按照規(guī)定進(jìn)行了績效自評,形成績效自評報告。
項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等的控制情況:涇縣應(yīng)急管理局通過政府采購的方式實(shí)施項(xiàng)目,并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。例如對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收;專家進(jìn)行隱患檢查,安監(jiān)局工作人員共同參與;每日檢查監(jiān)控系統(tǒng),對出現(xiàn)頻繁報警、無故離線企業(yè)進(jìn)行通報等。
項(xiàng)目支出與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相符性:20xx年安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金100萬元,實(shí)際支出資金96.245萬 元,正常結(jié)余資金3.755萬元,預(yù)算執(zhí)行率96.25%,結(jié)余資金財政已收回。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1、項(xiàng)目實(shí)際完成率
宣傳工作完成率:20xx年完成了與電視臺、涇縣融媒體等主流媒體的宣傳信息合作,制作拍攝了《應(yīng)急網(wǎng)格化、綜治保平安》匯報片,完成了“5.12”防災(zāi)減災(zāi)日宣傳、安全生產(chǎn)宣傳月宣傳工作,宣傳工作已完成。
應(yīng)急管理局系統(tǒng)人員培訓(xùn)人次完成率:20xx年計劃培訓(xùn)應(yīng)急管理局系統(tǒng)人員100人次,實(shí)際培訓(xùn)108人次。
隱患排查完成率:20xx年通過專項(xiàng)執(zhí)法檢查與政府購買專家服務(wù)排查隱患,檢查企業(yè)2726家次,發(fā)現(xiàn)問題隱患1861處,目前已整改1719處,約談警示34家,責(zé)令停產(chǎn)整頓企業(yè)3家。
2、項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
隱患整改率:20xx年共發(fā)現(xiàn)隱患1861處,整改完成1719處,隱患整改率92.37%。
系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性:“六項(xiàng)機(jī)制”管理系統(tǒng)、危化品監(jiān)測總體穩(wěn)定運(yùn)行。
3、項(xiàng)目完成及時率
隱患排查及時率:專項(xiàng)督查檢查隱患排查及政府購買服務(wù)專家隱患排查及時完成,完成及時率100%。
培訓(xùn)組織及時率:培訓(xùn)工作按照計劃及時組織完成,完成及時率100%。
4、項(xiàng)目成本節(jié)約率
成本控制情況:項(xiàng)目實(shí)際成本小于計劃成本,成本控制情況好。
產(chǎn)出成本控制措施的有效性:通過政府采購的方式對項(xiàng)目成本進(jìn)行控制。產(chǎn)出成本控制有效。
(四)項(xiàng)目效益情況。
事故有效遏制:通過執(zhí)法檢查,減少了企業(yè)隱患,對企業(yè)安全生產(chǎn)起到了很好的預(yù)防作用;通過安全教育培訓(xùn),提升了執(zhí)法人員水平,提高了企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)意識,提升了安全生產(chǎn)相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力;通過“六項(xiàng)機(jī)制”平臺建設(shè),提升了全縣重大危險源在線監(jiān)測覆蓋率,起到了防控風(fēng)險的作用。
提高企業(yè)安全水平:通過專家隱患排查、專家技術(shù)服務(wù)、組織培訓(xùn)等,減少了企業(yè)安全隱患,降低了企業(yè)安全事故發(fā)生概率,提高了企業(yè)安全水平,保障了企業(yè)和人民群眾人身財產(chǎn)安全。
可持續(xù)影響安全信息化建設(shè)保障情況:建立了“六項(xiàng)機(jī)制”系統(tǒng),對企業(yè)安全動態(tài)實(shí)時監(jiān)控,保障了對企業(yè)安全生產(chǎn)的可持續(xù)監(jiān)管。
六、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法
做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
七、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行能力有待提升
預(yù)算執(zhí)行能力是項(xiàng)目實(shí)施完成的有效保障,20xx年度安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金預(yù)算安排100萬元,實(shí)際支出96.25萬元,預(yù)算執(zhí)行率96.25%。
。ǘ╉(xiàng)目缺少可行性研究
可行性論證分析是項(xiàng)目決策實(shí)施的前提,“12350”呼叫中心自提供服務(wù)以來,未實(shí)質(zhì)性提高效率。
八、意見建議
。ㄒ唬╊A(yù)算安排方面
1、鑒于該項(xiàng)資金對減少企業(yè)安全生產(chǎn)隱患和企業(yè)經(jīng)濟(jì)財產(chǎn)損失,保障企業(yè)和人民群眾人身財產(chǎn)安全,完善社會安全生產(chǎn)治理體系具有重要作用,建議保留該項(xiàng)目。
2、自機(jī)構(gòu)改革后,縣應(yīng)急管理局整合縣安監(jiān)局、縣地震局、縣水利局、縣民政局、縣林業(yè)局、縣應(yīng)急辦等13個部門的全部或部分職責(zé),增加了防汛抗旱、綜合減災(zāi)、應(yīng)急救援和火災(zāi)防治、應(yīng)急物資規(guī)劃與保障等多項(xiàng)應(yīng)急管理職責(zé)職能,需對應(yīng)急管理基礎(chǔ)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè),如新建全縣應(yīng)急指揮信息系統(tǒng)、全縣應(yīng)急管理“網(wǎng)格化”系統(tǒng)、尾礦庫監(jiān)測系統(tǒng),升級原有的“六項(xiàng)機(jī)制”監(jiān)管信息平臺、;繁O(jiān)測系統(tǒng)等。建議相關(guān)部門根據(jù)縣應(yīng)急管理局職責(zé)職能變化,科學(xué)合理安排增加相關(guān)預(yù)算資金金額。
。ǘ╉(xiàng)目管理方面
1、對于待支付合同尾款部分,按照合同約定支付方式完成 專項(xiàng)資金支付,并予以跟蹤評價。
2、按照資金管理辦法,加強(qiáng)專項(xiàng)資金核算工作,實(shí)現(xiàn)專項(xiàng) 資金專賬核算。
3、規(guī)范支出依據(jù),加強(qiáng)財務(wù)管理,落實(shí)財務(wù)監(jiān)控機(jī)制。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法檢查力度,進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系,推進(jìn)安全生產(chǎn)明察暗訪工作常態(tài)化,進(jìn)一步強(qiáng)化安全考核工作。
項(xiàng)目資金績效評價報告5
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)情況。
20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨,公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程,成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個;“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”,全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村(社區(qū))前端462個、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套,通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展,引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。
。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策(項(xiàng)目)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。
20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計22056.9483 萬元,其中縣級安排項(xiàng)目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77 萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個單位資金情況:機(jī)關(guān)20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項(xiàng)目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。
20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施,20xx年整個系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元,占預(yù)算96.8%,全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算,其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算,主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件。
。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況
20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計劃執(zhí)行,職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行,其他特定項(xiàng)目除上級資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn),其他的及時按進(jìn)度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標(biāo)計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級研學(xué)基地2家,培育具備研學(xué)課程設(shè)計及活動執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí),文旅能人參加省級培訓(xùn)1期,6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo),構(gòu)建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學(xué)教育活動)的研學(xué)教育體系,形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式,在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。
二是是以保護(hù)傳承為使命,文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個,在國家文物局新增立項(xiàng)2個、申報專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護(hù)4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進(jìn)行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計大賽,評選獎項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中,發(fā)放資料、現(xiàn)場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動機(jī)制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點(diǎn)場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn),狠抓防汛減災(zāi)防范工作,扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項(xiàng)檢查,守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管,全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線,落實(shí)疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪!八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次,檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。
。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,資金結(jié)余情況,違規(guī)記錄等,對照項(xiàng)目計劃完成目標(biāo),對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計劃、成本控制目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價,并進(jìn)行分析說明。
我局按照上級要求,全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù),目標(biāo)完成率100%。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益分析。
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時圓滿完成,項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),沒有超額支出,服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金,未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,經(jīng)評價,該項(xiàng)目總體完成情況良好,資金績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí),整體項(xiàng)目效果良好。
五、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目資金績效評價報告6
根據(jù)石屏縣財政局關(guān)于項(xiàng)目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評。現(xiàn)報告如下:
一、自評工作開展情況
自評過程中,本著強(qiáng)化績效目標(biāo)意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標(biāo)計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項(xiàng)目完成情況調(diào)查等方式對我單位項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。
我單位20xx年項(xiàng)目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出926.97萬元。包括石農(nóng)財〔20xx〕12號實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼7.12萬元、石農(nóng)財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金103.21萬元、石財農(nóng)〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補(bǔ)資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補(bǔ)助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目二期經(jīng)費(fèi)54萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目一期經(jīng)費(fèi)80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元等。
二、自評結(jié)果概述
各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績效目標(biāo)合理且清晰明確;項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo),有效促進(jìn)了部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);相關(guān)政策落實(shí)到位;項(xiàng)目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務(wù)控制有效;項(xiàng)目完成及時;項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務(wù)對象滿意度較高,有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。通過項(xiàng)目的實(shí)施,充分調(diào)動了項(xiàng)目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)發(fā)展后勁,促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上,極大地改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)各民族共同發(fā)展,共同進(jìn)步、共同繁榮,實(shí)現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標(biāo),各項(xiàng)指標(biāo)也基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項(xiàng)目資金支出前松后緊,謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度,提升預(yù)算項(xiàng)目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認(rèn)識,將績效自評融入到績效管理的.整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強(qiáng)對預(yù)算編制的管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理辦法,科學(xué)合理地設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo),積極推動績效自評結(jié)果應(yīng)用,將其作為預(yù)算編制和改進(jìn)管理的重要依據(jù),使有限的預(yù)算資金產(chǎn)生更大的效益。
項(xiàng)目資金績效評價報告7
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
XX年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元,優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費(fèi)1。5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報,其標(biāo)準(zhǔn)為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0。3萬元/人,?粕黾0。4萬元/人,二本大學(xué)生增加0。5萬元/人。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項(xiàng)目的開展有助于提高入伍積極性,增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感,進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀念和優(yōu)屬意識。XX年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
。ㄈ╉(xiàng)目資金申報相符性。
XX年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報相符,申報目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1。資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35。818萬元(其中:優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1。5萬元于XX年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。
2。資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達(dá)99。8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標(biāo)準(zhǔn):1。142萬元,共計33。118萬元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學(xué)生1人,標(biāo)準(zhǔn)分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0。77萬元,支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
。ǘ╉(xiàng)目財務(wù)管理情況。
嚴(yán)格對項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管,確保了項(xiàng)目資金專款專用,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取,當(dāng)月會計及時按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目完成情況。
對照項(xiàng)目計劃目標(biāo),該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計劃完成目標(biāo),且完成質(zhì)量較好,所有項(xiàng)目已按預(yù)定計劃進(jìn)度完成,達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進(jìn)。
。ǘ╉(xiàng)目效益情況。
XX年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的.關(guān)心和關(guān)愛,維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。
四、問題及建議
由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進(jìn)行了慰問工作,導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。
項(xiàng)目資金績效評價報告8
一、項(xiàng)目資金情況
20xx年度績效評價經(jīng)費(fèi)參照省級預(yù)算績效管理委托服務(wù)計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本地實(shí)際,預(yù)算安排50萬元,實(shí)際支出76.8萬元,執(zhí)行率154%。超預(yù)算的主要原因是20xx年重點(diǎn)評價項(xiàng)目同比增加了5個項(xiàng)目;評價項(xiàng)目總金額達(dá)11.07億元,同比增加9.88億元。
二、項(xiàng)目資金管理情況
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度,按照《預(yù)算績效管理委托第三方實(shí)施工作規(guī)程(試行)》(粵財績[20xx]4號)、《關(guān)于印發(fā)政府向社會力量購買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》(梅縣區(qū)府[20xx]29號)和政府采購規(guī)定,進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購,嚴(yán)格履行采購合同和撥款程序,做到?顚S。
三、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。重點(diǎn)評價項(xiàng)目9個,通過組織開展預(yù)算績效管理,在完善項(xiàng)目績效目標(biāo)編制內(nèi)容、完善項(xiàng)目資金管理、規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序、評價結(jié)果應(yīng)用等方面提出了32項(xiàng)相關(guān)政策建議。
。ǘ┚唧w績效情況
1.產(chǎn)出數(shù)量:年初設(shè)定目標(biāo)≤10宗,全年實(shí)際完成9宗。
2.產(chǎn)出質(zhì)量:主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、項(xiàng)目績效方面,按工作要求完成績效評價,嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購合同,驗(yàn)收合格率達(dá)100%。
3.產(chǎn)出時效:已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內(nèi)按時完成。
4.產(chǎn)出成本:實(shí)際支出76.8萬元。
5、經(jīng)濟(jì)效益:對評價等次為“中”的`2個項(xiàng)目,建議參照粵財預(yù)[20xx]153號文件《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級財政預(yù)算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績效評價結(jié)果掛鉤規(guī)定,按不低于20%的比例扣減對應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算額度。對專項(xiàng)績效評價發(fā)現(xiàn)的存在問題責(zé)成項(xiàng)目主管部門進(jìn)行整改,促進(jìn)預(yù)算單位提高預(yù)算績效管理水平,不斷提高資金使用績效。
四、總體評價
綜上所述,績效評價經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況及實(shí)施效果總體良好。
存在短板主要是組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目評價工作時間安排需進(jìn)一步優(yōu)化,績效結(jié)果的應(yīng)用還需進(jìn)一步提升。
項(xiàng)目資金績效評價報告9
一、項(xiàng)目概況
承擔(dān)20xx年財政性投資項(xiàng)目的`工程預(yù)(結(jié))算審核工作,為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業(yè)技術(shù)人員支付服務(wù)費(fèi),購買辦公用品、升級辦公軟件。
二、資金使用與績效情況
。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況
根據(jù)《20xx年度梅州市梅縣區(qū)財政性資金建設(shè)投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算造價審核服務(wù)資格采購項(xiàng)目》及《梅縣區(qū)財字[20xx]36號 計酬管理規(guī)定20xx年修訂》規(guī)定,支付第三方咨詢公司審核服務(wù)費(fèi)454.37萬元,審核人員績效工資109.85萬元,辦公用品、軟件購買升級費(fèi)用11.18萬元。
(二)具體績效情況
20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗,送審金額35.43億元,審定金額32.66億元,核減2.77億元,核減率7.82%,其中預(yù)算173宗,送審金額23.79億元,審定金額21.81億元,核減1.98億元,核減率8.32%,結(jié)算185宗,送審金額11.63億元,審定金額10.85億元,核減0.78億元,核減率6.71%。
三、存在問題
審核資料不完善,存在比較多的項(xiàng)目漏設(shè)計或預(yù)算缺項(xiàng),造成來回函件回復(fù)時間增加。
加強(qiáng)對第三方咨詢公司的監(jiān)督管理,提高審核質(zhì)量。
總體評價
充分利用預(yù)算資金,擴(kuò)充了審核力量,提高了審核質(zhì)量效率、更好地為財政資金基本建設(shè)工程資金把關(guān)。
項(xiàng)目資金績效評價報告10
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
紅河州財政局20xx年初預(yù)算項(xiàng)目4個,項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元,全年支出0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河
州財政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六!惫ぷ,兜實(shí)兜牢“三!钡拙,印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財政干部隊(duì)伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年監(jiān)督
檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù):會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):完成財政支出績
效評價項(xiàng)目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年。ǘ┬筒‰U水庫除險驗(yàn)收項(xiàng)目工作,為了進(jìn)一步深化州級預(yù)算績效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評審工作,提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):
。1)保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行,確保全州財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,財政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,視頻會議正常召開;
(2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等;
。3)云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺;
。4)紅河州預(yù)算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);
。5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項(xiàng)目;
。6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;
。7)隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目;
。8)紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。
(三)項(xiàng)目組織管理情況。
1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負(fù)責(zé)人及
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。
3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項(xiàng)目的具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點(diǎn)等,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
4.通過公開招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。
2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項(xiàng)目支出績效自評,對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因,研究提出改進(jìn)措施。
3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預(yù)〔2015〕97號)等相關(guān)文件要求,對20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確保績效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
4.開展事前績效評估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的`指導(dǎo)下,由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組,形成評估成果。
5.開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。
6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系。
7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項(xiàng)目支出績效部門評價工作,對評價結(jié)果存在問題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)自評表)
。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個績效指標(biāo),完成13個,未完成或部分完成9個,預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個績效指標(biāo),完成8個,預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個績效指標(biāo),完成29個,未完成或部分完成3個,預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu) ”。
4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個績效指標(biāo),完成24個,未完成1個,預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項(xiàng)目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。
(二)在績效指標(biāo)完成情況填報工作中,財政支出多個子項(xiàng)目合并為一個主項(xiàng)目時存在一定困難,并對后期的運(yùn)行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。
(三)部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。
六、下一步工作打算
(一)進(jìn)一步提高認(rèn)識,加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。
。ǘ┻M(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責(zé)任,確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。
(三)加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度,結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”,同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。
項(xiàng)目資金績效評價報告11
一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的公益性
隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。
2、項(xiàng)目的必要性
為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的'文化活動中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對推動公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益
1、經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。
2、社會效益分析
展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。
(1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,帶動了社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。
(2)項(xiàng)目投入使用,可以通過展覽,加強(qiáng)對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺,將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等,同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術(shù)交流活動,完善了城市的功能。
項(xiàng)目資金績效評價報告12
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:梅縣區(qū)村級財務(wù)專項(xiàng)檢查.
項(xiàng)目達(dá)到的目的:為了更好地規(guī)范梅縣區(qū)村級財務(wù)的'管理,規(guī)范村級干部發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼的情況,遏制農(nóng)村腐敗問題,保護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益,使村級財務(wù)公開透明。
主要內(nèi)容:
。1)20xx年發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼情況(140個村)、20xx年發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼情況(92個村)
。2)20xx年往來款項(xiàng)情況,視情況往前追溯(200個)
(3)20xx年1-7月份的賬務(wù)情況(200個)
項(xiàng)目開始實(shí)施時間:20xx年8月30日
項(xiàng)目完成時間:11月30日
項(xiàng)目已經(jīng)按計劃全部完成
二、項(xiàng)目資金管理情況
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度,按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會力量購買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》(梅縣區(qū)府[20xx]29號)和政府采購規(guī)定,進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購,嚴(yán)格履行采購合同和撥款程序,做到?顚S。
三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況
項(xiàng)目總投入545600元,項(xiàng)目采取聘請誠安信會計師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式,項(xiàng)目已經(jīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成。
四、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。
通過組織梅縣區(qū)村級財務(wù)專項(xiàng)檢查,對梅縣區(qū)村級財務(wù)管理存才的問題、村級干部違規(guī)發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。
。ǘ┚唧w績效情況
1、產(chǎn)出數(shù)量:年初設(shè)定目標(biāo)≤200個村,全年實(shí)際完成200個村。
2、產(chǎn)出質(zhì)量:主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成,嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購合同,驗(yàn)收合格率達(dá)100%。
3、產(chǎn)出成本:實(shí)際支出54.56萬元
4、產(chǎn)出時效:均在20xx年內(nèi)完成
5、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益:退回違規(guī)發(fā)放資金226058.6元。
6、產(chǎn)生的社會效益:規(guī)范好農(nóng)村財務(wù)管理,遏制腐敗問題的發(fā)生,保護(hù)了農(nóng)民的合法權(quán)益。
項(xiàng)目資金績效評價報告13
一、預(yù)算績效開展情況
20xx年,財政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市關(guān)于預(yù)算績效管理工作相關(guān)要求,穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,不斷擴(kuò)大重點(diǎn)支出績效評價范圍,創(chuàng)新評價模式,財政資金使用效益明顯,預(yù)算績效管理工作向縱深推進(jìn)。
。ㄒ唬┙⒔∪A(yù)算績效管理機(jī)制。制定了《瓜州縣財政預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》《瓜州縣預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》等一系列績效管理辦法,成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成了領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織指導(dǎo)、預(yù)算部門具體實(shí)施、社會方廣泛參與的預(yù)算績效評價工作機(jī)制,為穩(wěn)步推動預(yù)算績效管理工作提供了組織保障。
。ǘ┐罅ν菩蓄A(yù)算績效監(jiān)控。實(shí)行績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”,對發(fā)現(xiàn)的問題,及時督促相關(guān)部門全面整改,確?冃繕(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時,加強(qiáng)對部門和單位整體績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的跟蹤問效,實(shí)現(xiàn)績效監(jiān)控橫向到邊、縱向到底。
。ㄈ┥钊腴_展預(yù)算支出績效評價。突出重大項(xiàng)目資金績效評價,確保重點(diǎn)支出效益明顯、結(jié)果公開透明。同時,引入社會方參與績效評價工作,形成財政、預(yù)算單位、第三方三位一體、共同參與的工作局面,有力推動了全縣預(yù)算績效水平不斷提升。
二、項(xiàng)目資金績效評價情況
。ㄒ唬┱酝顿Y重大項(xiàng)目績效評價情況。20xx年,對政府性重大投資項(xiàng)目開展了績效評價,涉及項(xiàng)目8個、金額27297萬元。具體是:老舊住宅小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治改造項(xiàng)目、創(chuàng)新區(qū)換熱站及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、河?xùn)|鎮(zhèn)中心小學(xué)等4所學(xué)校炭纖維壁掛式電采暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環(huán)保型鍋爐改造項(xiàng)目、教育系統(tǒng)電采暖變壓器安裝建設(shè)及供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、城東千畝胡楊林建設(shè)項(xiàng)目、一事一議財政獎補(bǔ)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造征收項(xiàng)目、梁湖鄉(xiāng)中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍及學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目。按百分制考評,90-95分項(xiàng)目1個,95分以上項(xiàng)目7個。同時,對20xx年50萬元以上縣級專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評價,涉及資金53938.68萬元,項(xiàng)目99個。經(jīng)考評,80-90分項(xiàng)目2個,90-95分項(xiàng)目19個,95分以上項(xiàng)目78個。通過構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán),將預(yù)算績效融入資金使用和項(xiàng)目建設(shè)各個環(huán)節(jié),在績效評價體系設(shè)置上,重點(diǎn)突出預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、產(chǎn)出成果、效益發(fā)揮;在績效監(jiān)控上,重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施、資金使用管理;在結(jié)果評價上,重點(diǎn)反映經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和社會滿意度,確保了全縣重大項(xiàng)目資金使用安全高效,項(xiàng)目管理科學(xué)有序,經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益發(fā)揮明顯。
。ǘ┓鲐氋Y金績效評價情況。根據(jù)《甘肅省20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金績效評價指標(biāo)評分表》規(guī)定,開展了20xx年扶貧資金績效評價工作。經(jīng)評價,我縣扶貧資金績效得分103分(含加分項(xiàng)3分)。一是在資金投入上。20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金10559.2萬元。其中:縣級財政投入5060萬元,較20xx年增列261萬元,增幅15.9%。二是在資金支出進(jìn)度上。20xx年扶貧項(xiàng)目報賬支出10559.2萬元,資金支出報賬率100%。三是在項(xiàng)目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發(fā)展需求,重點(diǎn)實(shí)施到戶增收產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理改善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目,有效解決了脫貧攻堅(jiān)的突出問題和短板弱項(xiàng),全縣貧困鄉(xiāng)村面貌發(fā)生顯著變化。四是監(jiān)管責(zé)任落實(shí)上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅(jiān)責(zé)任追究辦法》《瓜州縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目和資金督查檢查暫行辦法》等制度,對實(shí)施項(xiàng)目的.鄉(xiāng)村開展每月不少于1次的督查檢查,確保了項(xiàng)目實(shí)施程序、資金管理安全、規(guī)范。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財政涉農(nóng)資金889萬元的基礎(chǔ)上,增加整合資金780萬元,整合資金總量1669萬元,年內(nèi)整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅(jiān)成效上。20xx年,全縣實(shí)現(xiàn)減貧205戶773人,貧困發(fā)生率下降至0.22%,24個貧困村全部達(dá)到脫貧退出標(biāo)準(zhǔn),貧困縣7項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),順利通過省級第三方評估驗(yàn)收,成功退出貧困縣序列。
三、下一步工作重點(diǎn)
20xx年,我縣進(jìn)一步加大了重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價工作力度,在編制年度部門預(yù)算時,將所有專項(xiàng)資金列入了績效評價范圍,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)與部門預(yù)算“同上報、同審核、同批復(fù)”,最大限度提升財政資金的使用效益和資金配置效率,著力增強(qiáng)財政資金“性價比”,將有限的財政資金花在“刀刃”上,實(shí)現(xiàn)財政資金效益最大化。
重點(diǎn)抓好以下工作:
一是不斷深化績效理念和方法,加強(qiáng)財政及預(yù)算單位預(yù)算績效相關(guān)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。同時,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,注重突出重點(diǎn),聚焦提升覆蓋面廣、社會關(guān)注度高、持續(xù)時間長的重大政策及項(xiàng)目的實(shí)施效果。
二是穩(wěn)步推進(jìn)績效評價結(jié)果向人大報告的常態(tài)化機(jī)制,完善績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等流程,推動預(yù)算績效管理程序規(guī)范、方法合理、結(jié)果可信。
三是明確預(yù)算績效管理職責(zé),清晰界定權(quán)責(zé)邊界,實(shí)現(xiàn)績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,調(diào)動各部門開展預(yù)算績效評價工作的積極性、主動性。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算單位支出責(zé)任和效率意識,通過績效評價,改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本。
項(xiàng)目資金績效評價報告14
一、基本情況
我市面積265.31萬畝,其中:林地面積106.65萬畝,森林覆蓋率達(dá)到40.2%。
。ㄒ唬┝謽I(yè)績效數(shù)量和補(bǔ)助資金總體概況
20xx年我單位共2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目資金共計441萬元。
1、20xx年收費(fèi)成本性支出120萬元。
2、20xx年國有林場補(bǔ)助支出321萬元。
。ǘ┛冃繕(biāo)
我市林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施績效堅(jiān)持生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重原則,因地制宜、科學(xué)規(guī)劃,緊緊圍繞《林業(yè)發(fā)展“十三·五”規(guī)劃》要求,進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度,著力打造秀美山水邵東。
二、績效評價工作情況
20xx年我市這2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目資金總體實(shí)施情況較好,各項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照有關(guān)資金管理要求進(jìn)行使用,起到了較好的社會效益。
三、績效評價工作內(nèi)容
(一)績效評價目的:通過對20xx年這2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目資金進(jìn)行績效評價,核實(shí)每個項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展、資金使用、制度建設(shè)及執(zhí)行情況取得的成效,同時對每個項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié),保證了項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性,為指導(dǎo)一下步預(yù)算編制,申報績效目標(biāo),優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指導(dǎo)體系、評價方法
1.績效評價原則:
。1)科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性相結(jié)合,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序。
。2)公正公開原則?冃гu價堅(jiān)持客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、依法公開、接受監(jiān)督。
。3)分級分類原則?冃гu價由林業(yè)部門、財政部門根據(jù)評價對象的'特點(diǎn)分類組織實(shí)施。
。4)績效相關(guān)原則?冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2.績效評價指標(biāo)體系:績效評價指標(biāo)體系分三個級別,即一級指標(biāo)、二級指標(biāo)、三級指標(biāo)。
3.績效評價方法:目標(biāo)效益分析法和公眾評判法。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準(zhǔn)備:一是向市政府匯報20xx年度林業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金情況;二是編制項(xiàng)目申報可行性報告。
2.組織實(shí)施:根據(jù)本級年度林業(yè)項(xiàng)目申報指南要求,組織項(xiàng)目實(shí)施,定額補(bǔ)助等政策。
3.分析評價:通過20xx年本級下達(dá)財政補(bǔ)助資金的實(shí)施,按照各項(xiàng)資金使用管理辦法,效果較好。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬┵Y金到位情況分析
20xx年財政下達(dá)這2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金共計441萬元。資金到位率100%。
。ǘ┵Y金使用情況分析
1.20xx年收費(fèi)成本性支出120萬元。用于辦公支出30萬元,印刷費(fèi)支出30萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出60萬元。
2.20xx年國有林場補(bǔ)助支出321萬元,補(bǔ)助國有林場職工人數(shù)39人,其中:補(bǔ)助全額人員29人,每年補(bǔ)助9萬元/人,補(bǔ)助差額10人,每年補(bǔ)助6萬元/人。黃草坪油茶林場補(bǔ)助219萬元,豬婆山林場補(bǔ)助支出102萬元,全部用于支付林場職工工資及社保繳費(fèi)等。
(三)資金管理情況分析
林業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照各項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行,確保了專項(xiàng)資金安全,并實(shí)行了專項(xiàng)核算,做到了?顚S,國有林場補(bǔ)助通過國庫集中支付直撥國有單位。
(四)組織情況分析
各項(xiàng)林業(yè)補(bǔ)助資金,均按照有關(guān)資金使用和操作程序進(jìn)行組織實(shí)施。
(五)績效情況分析
1.實(shí)施進(jìn)度分析:收費(fèi)成本性支出、國有林場補(bǔ)助資金20xx年12月底全部支付到位。
2.完成質(zhì)量分析:收費(fèi)成本性支出有國有林場補(bǔ)助支項(xiàng)目質(zhì)量較好,國有林場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健。
。╊A(yù)期目標(biāo)完成度
各項(xiàng)林業(yè)補(bǔ)助資金基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(七)對經(jīng)濟(jì)和社會等領(lǐng)域影響
我市自實(shí)施林業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目以來,對改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了重要作用,森林植被恢復(fù)效果明顯,通過造林綠化、封山育林等措施,使邵東生態(tài)環(huán)境有效改善。
綜合評價情況及評價結(jié)論
(一)綜合評價情況
通過實(shí)施這2個林業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目合計441萬元。從相關(guān)評價指標(biāo)體系數(shù)據(jù)分析來看,各項(xiàng)補(bǔ)助資金管理、使用符合規(guī)定,林業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放規(guī)范,林業(yè)資金檔案材料齊全,資金撥付程序規(guī)范,無截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
。ǘ┰u價結(jié)論
項(xiàng)目管理規(guī)范,資金管理到位,社會效益比較顯著,群眾滿意率達(dá)到100%。
經(jīng)自評,項(xiàng)目資金綜合評分均為98分,績效評價結(jié)論為“優(yōu)”。完成了預(yù)期的績效目標(biāo)。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
通過開展林業(yè)補(bǔ)助資金績效評價,有利于項(xiàng)目申報實(shí)施單位增強(qiáng)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益觀念,使有限財政資金發(fā)揮更好效益,就績效評價體系指標(biāo)來看,建議中長期指標(biāo)評價采取分階段設(shè)計目標(biāo)值。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
我市對林業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目高度重視,每個項(xiàng)目實(shí)施前必須公示,同時嚴(yán)格按照規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施,實(shí)行項(xiàng)目跟蹤督促,并對項(xiàng)目實(shí)行初期、中期、后期監(jiān)督,較好的發(fā)揮了項(xiàng)目實(shí)施的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
。ǘ┙ㄗh
1.深化改革,完善管理。提高國有林場補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
2.加大對國有林場基礎(chǔ)設(shè)施投入,結(jié)合鄉(xiāng)村振興,推動國有林場經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
項(xiàng)目資金績效評價報告15
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
懷化市發(fā)展和改革委員會(以下簡稱“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內(nèi)設(shè)行政審批服務(wù)科、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價格認(rèn)證中心以及重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室、市政府投資項(xiàng)目評審中心、市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司等3個二級機(jī)構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實(shí)有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。
市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略;加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控;綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策;推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革;引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級;促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;引導(dǎo)和調(diào)控市場;促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展;組織實(shí)施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員有關(guān)工作;承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)
重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作對加快全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目對全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支撐帶動作用,奮力實(shí)施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標(biāo),具有重要促進(jìn)作用。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項(xiàng)目前期費(fèi)。根據(jù)《懷化市人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作的意見》(懷政發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),年初列入財政預(yù)算。市委、市政府歷來高度重視重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),每年對重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行專題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會議審議通過,安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,主要用于全市重大項(xiàng)目前期工作。
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
重大項(xiàng)目前期工作,是指從項(xiàng)目提出到開工建設(shè)前的各個工作環(huán)節(jié),主要包括項(xiàng)目建議書(商業(yè)計劃書)、可行性研究(項(xiàng)目申請報告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核準(zhǔn)、備案)等一系列工作過程。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)是保障全市重大項(xiàng)目前期工作順利開展的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),具有較強(qiáng)的政策性和特殊性。該經(jīng)費(fèi)的開支范圍是:重大前期項(xiàng)目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設(shè)計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項(xiàng)目和資金支持等工作的費(fèi)用開支。
市本級列入20xx年市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:交通、城建、商貿(mào)物流項(xiàng)目總投資1億元以上,且當(dāng)年完成投資20xx萬元以上;工業(yè)和社會發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬元以上、農(nóng)林水利項(xiàng)目總投資1000萬元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上;商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上、當(dāng)年完成投資1億元以上,且無非法集資現(xiàn)象?h市區(qū)列入市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:基礎(chǔ)設(shè)施及城市提質(zhì)擴(kuò)容項(xiàng)目總投資5000萬元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬元以上、商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上。
列入20xx年市重點(diǎn)儲備項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:總投資1億元以上,20xx年完成項(xiàng)目前期工作、20xx年開工建設(shè)。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,開工率100%,預(yù)計全年完成投資536億元。其中,交通項(xiàng)目27個,投資80.33億元;城建項(xiàng)目71個,投資160.24億元;工業(yè)項(xiàng)目85個,投資104.81億元;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個,投資37.10億元;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個,投資25.46億元;社會發(fā)展項(xiàng)目56個,投資54.29億元;商住一體化項(xiàng)目16個,投資52.30億元。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)
項(xiàng)目總目標(biāo)為:通過加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用,不斷增強(qiáng)我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。
階段性目標(biāo)為:根據(jù)懷化實(shí)際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,全年計劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計劃的37.9%。其中,交通項(xiàng)目27個,投資80.33億元,占14.98%;城建項(xiàng)目71個,投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項(xiàng)目85個,投資104.81億元,占19.55%;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個,投資37.10億元,占6.92%;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個,投資25.46億元,占4.75%;社會發(fā)展項(xiàng)目56個,投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項(xiàng)目16個,投資52.30億元,占9.76%。這批項(xiàng)目中新開工的177個,續(xù)建的134個,年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個。同時,市重點(diǎn)辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃,于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目的通知,在11月份結(jié)合市委黨代會精神,科學(xué)構(gòu)建20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目盤子,初步提出20xx年重點(diǎn)投資7大板塊,326個重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動全社會投資1800億元左。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益
通過加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省里更多的項(xiàng)目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,推動工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)程,發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節(jié),推進(jìn)重大項(xiàng)目遵守建設(shè)程序,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和適應(yīng)市場需求,防止低水平重復(fù)建設(shè),從整體上提高投資效益和質(zhì)量。
二、績效評價工作情況
1、前期準(zhǔn)備。
根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務(wù)工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),從各科室和二級機(jī)構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專班,明確各級職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》(湘政發(fā)〔20xx〕8號)文件精神;相關(guān)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、專項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法;中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財務(wù)會計制度;部門預(yù)算及決算報告、項(xiàng)目審計報告和驗(yàn)收報告等。三是由辦公室、財務(wù)室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設(shè)計評價指標(biāo),確定評價方法及評價標(biāo)準(zhǔn)值。
2、組織實(shí)施。
嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求,通過審查賬目、實(shí)地考察驗(yàn)證、座談交流等方式,認(rèn)真對照20xx年市發(fā)改委財政專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系,對全市項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評打分,最后上報委領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行匯總,再報送市財政局。通過績效自評,進(jìn)一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理,強(qiáng)化部門責(zé)任意識,提高財政資金使用效益。
3、分析評價。
我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)編制經(jīng)費(fèi)的資金管理和使用,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預(yù)算資金管理辦法,堅(jiān)持“量入為出和專款專用”原則,主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,及時撥付專項(xiàng)資金,達(dá)到資金設(shè)立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟(jì)社會效益。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
(一)項(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年,市財政安排我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,資金到位率100%。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出340.82萬元,結(jié)余9.18萬元。具體使用情況:辦公費(fèi)支出52.24萬元,占全部支出的15.33%;印刷費(fèi)6.05萬元,占全部支出的1.78%;咨詢費(fèi)24.00萬元,占全部支出的7.04%;郵電費(fèi)3.38萬元,占全部支出的0.99%;差旅費(fèi)124.98萬元,占全部支出的36.67%;維修(護(hù))費(fèi)15.61萬元,占全部支出的4.58%;會議費(fèi)0.83萬元,占全部支出的0.24%;培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元,占全部支出的0.28%;公務(wù)接待14.17萬元,占全部支出的4.16%;勞務(wù)費(fèi)0.61萬元,占全部支出的0.18%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.98萬元,占全部支出的`10.26%;其他交通費(fèi)用1.74萬元,占全部支出的0.51%;其他商品服務(wù)支出費(fèi)58.22萬元,占全部支出的17.08%;辦公設(shè)備購置2.06萬元,占全部支出的0.60%;贈與1萬元,占全部支出的0.29%。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
一是財務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財政專項(xiàng)資金管理辦法,我委成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管財務(wù)的黨組成員、副主任楊愛凡任組長,分管重點(diǎn)項(xiàng)目和規(guī)劃編制的領(lǐng)導(dǎo)任副組長,有關(guān)人員任成員。嚴(yán)格遵循?顚S谩ⅹ(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,專項(xiàng)資金使用情況及時以委公開欄形式公開,有力保證了項(xiàng)目資金的實(shí)施。
二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初,各業(yè)務(wù)科室制定項(xiàng)目工作計劃,項(xiàng)目實(shí)施前填寫《項(xiàng)目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,項(xiàng)目結(jié)束后,按實(shí)際金額再報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請國庫集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。
三是會計信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù),進(jìn)行會計核算,并做好會計記錄,真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
一是建立重點(diǎn)項(xiàng)目臺賬,分別對每個重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目制訂以月為序時進(jìn)度的實(shí)施方案,作為項(xiàng)目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,全面實(shí)行“一個項(xiàng)目、一名市級領(lǐng)導(dǎo)、一支責(zé)任班子、一套實(shí)施方案”的重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。三是創(chuàng)新出臺了《重點(diǎn)項(xiàng)目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊(duì),組織五大家班子成員、市直各部門主要負(fù)責(zé)人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行集中觀摩、現(xiàn)場點(diǎn)評,對責(zé)任落實(shí)、投資形成進(jìn)度、現(xiàn)場管理三方面進(jìn)行計分考評,并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評,并召開集中講評會進(jìn)行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點(diǎn)項(xiàng)目“你追我趕”的濃烈建設(shè)氛圍。
2、項(xiàng)目管理情況分析
我委堅(jiān)持把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)改工作的重中之重,保持項(xiàng)目推動強(qiáng)勁態(tài)勢。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的第一抓手,緊緊抓住重點(diǎn)項(xiàng)目這個“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點(diǎn)項(xiàng)目和鐵路建設(shè)任務(wù),有效有力地推動了我市經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,開工率100%,預(yù)計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目21個,計劃完成投資43.2億元(不含打捆項(xiàng)目),預(yù)計實(shí)際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)有力帶動了我市全社會固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長,預(yù)計全年完成投資1149億元,對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)56.5%,拉動經(jīng)濟(jì)增長4.57個百分點(diǎn)。
。ㄈ╉(xiàng)目績效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
我委不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃,建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度,組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動,不斷提升項(xiàng)目管理水平,提高資金使用效益。
2、項(xiàng)目的效率性分析
。1)項(xiàng)目的效益性分析
20xx年我市組織實(shí)施市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,總投資536億元,其中新開工項(xiàng)目177個,續(xù)建134個,竣工77個。目前開工311個,開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預(yù)計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。
其中交通項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個,計劃完成投資80.33億元。
1、全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資70.91億元,達(dá)年度計劃的88.3%;
2、城建項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目71個,計劃完成投資160.24億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資133.01億元,達(dá)年度計劃的83%;
3、工業(yè)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目85個,計劃完成投資104.81億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資101.86億元,達(dá)年度計劃的97.2%;
4、商貿(mào)物流項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目29個,計劃完成投資37.1億元。目前,開工建設(shè)項(xiàng)目29個,1-11月累計完成投資33.69億元,達(dá)年度計劃的90.8%;
5、農(nóng)業(yè)(水利)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個,計劃完成投資25.46億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資25.46億元,達(dá)年度計劃的100%;
6、社會發(fā)展及民生項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目56個,計劃完成投資54.29億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資62.4億元,達(dá)年度計劃的114.9%;
7、商住一體化項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目16個,計劃完成投資52.3億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資49.61億元,達(dá)年度計劃的94.7%。
。2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
通過推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),極大地提升了我市經(jīng)濟(jì)實(shí)力,取得了極大的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項(xiàng)目進(jìn)展較快,均提前開工建設(shè);懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目順利推進(jìn),如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設(shè)懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學(xué)院等5個項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施,各項(xiàng)建設(shè)全面展開;芷江機(jī)場航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復(fù)已在抓緊申請落實(shí),實(shí)質(zhì)性建設(shè)即將啟動;全省打捆項(xiàng)目優(yōu)先保障,著力實(shí)施,均完成省下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。我市在調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目盤子的基礎(chǔ)上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工儀式。此次開工建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目有張吉懷客運(yùn)專線、懷化學(xué)院東區(qū)擴(kuò)建、全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺等40個,年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個領(lǐng)域。有力地推動了20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。文化(廣告)創(chuàng)意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進(jìn)了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長11.4%;特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進(jìn),等等。這些都成為懷化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和決心。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
1、評分結(jié)果
懷化市發(fā)改委20xx年度項(xiàng)目前期績效自評綜合得分為100分。
2、評價結(jié)論
在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了工作人員的監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。
五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
各專項(xiàng)資金使用單位應(yīng)當(dāng)高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,充分發(fā)揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結(jié)合評價結(jié)果,對被評價項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵與約束機(jī)制,逐步發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的:財政部門要在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進(jìn)度,或在安排該部門其他項(xiàng)目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結(jié)果為不合格的:財政部門要及時提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
我委建立了專項(xiàng)資金管理辦法,嚴(yán)格遵循?顚S、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。
樹立全局思維和底線思維,按照項(xiàng)目謀劃提前,項(xiàng)目前期提前,項(xiàng)目調(diào)度提前,項(xiàng)目開工提前“四個提前”思路,統(tǒng)籌年度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。
(二)存在的問題
一是項(xiàng)目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余萬元9.18萬元,執(zhí)行率為97.38%,執(zhí)行情況較好,其他專項(xiàng)資金明細(xì)項(xiàng)目核算不足,由于全市重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量較多,賬面沒有細(xì)化到單個項(xiàng)目。
二是項(xiàng)目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用沒有制定具體的分配依據(jù),在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和主管部門的調(diào)查了解給予部分重點(diǎn)項(xiàng)目支持。一些規(guī)模較小的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目未獲前期經(jīng)費(fèi)支持。
三是績效評價的指標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化。由于重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量多,規(guī)模不一,單一的績效評價指標(biāo)體系會影響對項(xiàng)目評價的全面性和重點(diǎn)性。
(三)建議
建全項(xiàng)目管理制度,制定項(xiàng)目用款計劃、預(yù)期績效目標(biāo),并對項(xiàng)目績效實(shí)施實(shí)時監(jiān)控,有效防止專項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據(jù)可依。加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理,保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)規(guī)范管理,提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),應(yīng)經(jīng)常組織財務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財務(wù)工作相關(guān)的知識,擴(kuò)大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項(xiàng)目施工現(xiàn)場管理。對全市重點(diǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場均實(shí)行掛圖作戰(zhàn),統(tǒng)一設(shè)立項(xiàng)目施工標(biāo)志牌、工程建設(shè)質(zhì)量安全管理告示牌、施工進(jìn)度計劃橫道圖。
七、其他需要說明的問題
本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導(dǎo)下完成的,由于時間緊,業(yè)務(wù)范圍廣,指標(biāo)不好確定,也受專業(yè)知識和評價能力的限制,對評價結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。
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項(xiàng)目績效評價報告08-19
扶貧資金項(xiàng)目報告01-11
項(xiàng)目綜合績效評價報告01-01
財政項(xiàng)目績效評價報告09-01