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預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告

時(shí)間:2024-12-10 11:52:19 報(bào)告 我要投稿

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告

  在日常生活和工作中,報(bào)告的適用范圍越來越廣泛,報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?下面是小編收集整理的預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告1

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

  20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元,項(xiàng)目批準(zhǔn)文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號(hào),及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)的批復(fù)》中調(diào)整入庫(kù)項(xiàng)目;建設(shè)內(nèi)容:種植中藥材15909。2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

  2、財(cái)政振興資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

  完成種植中藥材15909。2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元,受益人口6342人,對(duì)沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

  仙門國(guó)有林場(chǎng)根據(jù)相關(guān)政策對(duì)照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對(duì)項(xiàng)目受益職工抽查走訪。

  三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況

 。ㄒ唬┵Y金投入分析

  1。項(xiàng)目資金到位情況分析

  截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬元資金全部拔付到位。

  2。項(xiàng)目資金支出情況分析

  截至20xx年10月,項(xiàng)目資金1000萬元已完成全部支付。

  3。項(xiàng)目資金管理情況分析

  按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定,全面推行信息公開和公告公示制度,廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見,對(duì)資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對(duì)象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示,接受職工監(jiān)督,確保資金在陽光下運(yùn)行。

  (二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  1。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909。2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

  2。效益指標(biāo)完成情況分析

  通過該項(xiàng)目的'實(shí)施對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義,受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評(píng)和支持,滿意度達(dá)到了100%。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

  該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),沒有偏離績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  充分利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對(duì)自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告2

  黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度,全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署,國(guó)家、省、成都市相繼出臺(tái)了全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見,積極推進(jìn)以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度,加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量,促進(jìn)財(cái)政資金使用績(jī)效不斷提升。按照市人大常委會(huì)20xx年工作要點(diǎn)安排,市人大預(yù)算委對(duì)市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了專題調(diào)研,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

  一、我市開展財(cái)政支出績(jī)效管理的主要舉措和工作成效

  市政府積極開展財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作,通過健全組織機(jī)構(gòu),強(qiáng)化工作責(zé)任,建立健全規(guī)章制度,完善財(cái)政績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系等方式加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效管理,有效提高了財(cái)政資源配置效率和使用效益。同時(shí)以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手,將績(jī)效管理覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,提升預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化水平。

  (一)制定和完善預(yù)算績(jī)效相關(guān)管理制度

  近年來,市政府的財(cái)政部門先后出臺(tái)了《都江堰市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》《都江堰市財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)操作規(guī)程》《都江堰市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》和《都江堰市市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息公開實(shí)施細(xì)則》等制度,加強(qiáng)全過程預(yù)算績(jī)效管理制度的建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算資金的支出管理,增強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效理念。

  (二)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理

  市級(jí)各部門編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),財(cái)政部門進(jìn)行審核把關(guān),并將績(jī)效目標(biāo)作為建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)、編制部門預(yù)算、實(shí)施績(jī)效監(jiān)控、開展績(jī)效評(píng)價(jià)的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。全面推進(jìn)了績(jī)效目標(biāo)管理,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算資金安排“編審?fù)、上?huì)同步、批復(fù)同步、公開同步”。

  (三)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的考核

  財(cái)政部門制定了20xx年財(cái)政監(jiān)督檢查(含績(jī)效評(píng)價(jià))目標(biāo)考評(píng)實(shí)施細(xì)則,考評(píng)部門資金分配決策和項(xiàng)目管理情況,將財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與市級(jí)部門目標(biāo)考核掛鉤。著力推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理的深度融合,充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)在全過程預(yù)算績(jī)效管理中的基礎(chǔ)性地位,提升了預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量和效率。

  (四)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)

  20xx年8月,市財(cái)政局對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員和分管績(jī)效管理的部門領(lǐng)導(dǎo)200多人,舉辦了“市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理理論及實(shí)踐”專題培訓(xùn)會(huì)。增強(qiáng)部門對(duì)財(cái)政資金使用要“講績(jī)效、重績(jī)效、管績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效理念,強(qiáng)化部門的支出責(zé)任意識(shí)。

  二、20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  (一)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)采取部門自評(píng)和財(cái)政部門委托第三方中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。今年,市財(cái)政局對(duì)20xx年的77個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金42111.59萬元(其中財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目45個(gè),涉及資金12562.8萬元,單位重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目32個(gè),涉及資金29548.79萬元);對(duì)4個(gè)單位開展部門整體支出評(píng)價(jià);對(duì)2個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目開展財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià);對(duì)6個(gè)部門開展市級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控管理的試點(diǎn)工作。

  1、第三方中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)的45個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶貧、社會(huì)保障等方面。評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算資金12,562.80萬元(其中:本級(jí)財(cái)政資金11,687.19萬元、上級(jí)財(cái)政資金875.61萬元),實(shí)際到位資金12,491.60萬元,已使用資金11,931.71萬元,結(jié)余資金559.89萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看,45個(gè)項(xiàng)目平均得分91.82分,其中41個(gè)項(xiàng)目得分在90分以上,4個(gè)項(xiàng)目得分在90分以下。評(píng)分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設(shè)及檢察專網(wǎng)專項(xiàng)項(xiàng)目96分,評(píng)分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目77.65分?傮w來看,重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分較上年有所提高,90分以上的比例比上年度提升了17%。

  2、整體績(jī)效評(píng)價(jià)單位4個(gè),分別是市交通局,得分95.7分;市土儲(chǔ)中心,得分94.43分;市水務(wù)局,得分90.35分;市教育局,得分90.19分。整體績(jī)效評(píng)價(jià)的4個(gè)部門平均得分92.7分,比上年度的平均分高3分。

  3、財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè),分別是市民政局“幸福美麗新村農(nóng)房改造”項(xiàng)目,得分為92.27分;市教育局“農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”項(xiàng)目,得分為91.82分。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)專題審計(jì)調(diào)查情況

  20xx年4月,市審計(jì)局對(duì)20xx年度本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,并延伸審計(jì)調(diào)查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個(gè)一級(jí)預(yù)算單位。20xx年,市本級(jí)安排項(xiàng)目資金總額680,613萬元,已實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目資金總額7,505.78萬元,其中:財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè),涉及財(cái)政資金6,242.8萬元;指定部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè),涉及財(cái)政資金1,262.98萬元。市本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出個(gè)數(shù)616個(gè),納入部門預(yù)算項(xiàng)目支出個(gè)數(shù)575個(gè),編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目558個(gè),編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目占本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出個(gè)數(shù)90.58%。市級(jí)部門69個(gè),已進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的部門18個(gè),績(jī)效平均得分93.53分。

  三、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問題

  根據(jù)市財(cái)政局、市審計(jì)局對(duì)20xx年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果,以及對(duì)部分單位進(jìn)行的走訪調(diào)研,發(fā)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作還存在以下問題:

  (一)部分單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)淡薄

  財(cái)政部門雖然在績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)控、反饋應(yīng)用等環(huán)節(jié)做了大量工作,但在預(yù)算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭(zhēng)取、輕管理、重使用、輕績(jī)效”的慣性思維,有些部門還沒有樹立績(jī)效的理念,對(duì)績(jī)效管理還不夠重視,績(jī)效管理意識(shí)淡薄,只關(guān)心項(xiàng)目資金是否安排到位,不關(guān)心資金使用效益問題,相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在,造成項(xiàng)目年初預(yù)算編制隨意性大,實(shí)際項(xiàng)目推進(jìn)和資金使用情況與預(yù)算相差甚遠(yuǎn),甚至有個(gè)別單位決算數(shù)超年初預(yù)算數(shù),財(cái)務(wù)管理不規(guī)范等,造成財(cái)政資金未發(fā)揮應(yīng)有效益。

  (二)預(yù)算的執(zhí)行率還不高

  部分預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目未認(rèn)真評(píng)估,預(yù)算編制簡(jiǎn)單、籠統(tǒng),不夠細(xì)化,未確定明確可衡量的績(jī)效目標(biāo),沒有對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和預(yù)期效果進(jìn)行細(xì)化量化,沒有對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進(jìn)行分析,造成已納入預(yù)算的項(xiàng)目未按計(jì)劃實(shí)施,形成資金存量閑置,預(yù)算執(zhí)行率低,導(dǎo)致有限的財(cái)政資源配置未達(dá)到預(yù)期效果。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠

  預(yù)算績(jī)效的評(píng)價(jià)主要以部門自評(píng)和第三方評(píng)價(jià)為主,審計(jì)部門開展評(píng)價(jià)的主要是本級(jí)財(cái)政和部分少量單位。由于單位提交的自評(píng)報(bào)告未必真實(shí)反映問題,第三方機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政政策或?qū)m?xiàng)資金管理的政策理解認(rèn)識(shí)不夠,大多著重于財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià),造成績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果不完全客觀真實(shí)。財(cái)政審計(jì)部門也沒足夠的人力和精力對(duì)單位自評(píng)和第三方評(píng)價(jià)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督核實(shí),績(jī)效評(píng)價(jià)再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理約束作用不強(qiáng)

  績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果沒能與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合,評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分、約束力不強(qiáng)。盡管財(cái)政部門出臺(tái)了相關(guān)文件明確了將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,但是在執(zhí)行中由于次年的項(xiàng)目大多是新增項(xiàng)目,實(shí)際操作存在一些困難,使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用效果不明顯。

  四、相關(guān)工作建議

  (一)明確責(zé)任,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效意識(shí)

  市政府要進(jìn)一步明確財(cái)政部門的資金分配管理責(zé)任,預(yù)算部門的支出管理責(zé)任,審計(jì)部門的監(jiān)督管理責(zé)任,以責(zé)任落實(shí)推動(dòng)績(jī)效,轉(zhuǎn)變預(yù)算管理觀念,強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)。要建立健全部門聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,財(cái)政、審計(jì)和各部門在財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作中各盡其責(zé)、協(xié)同配合,形成合力。預(yù)算單位要按“誰申報(bào)、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,承擔(dān)績(jī)效管理的主體責(zé)任,財(cái)政部門要嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)的審查,統(tǒng)籌考慮,科學(xué)安排,并加強(qiáng)資金使用的'全過程監(jiān)管,把有限的財(cái)政資金用在刀刃上,審計(jì)部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用,及時(shí)揭示財(cái)政、預(yù)算單位在績(jī)效管理、執(zhí)行中存在的問題。

  (二)科學(xué)編制預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理

  以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為載體,以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手,推動(dòng)預(yù)算編制的科學(xué)性。部門在編制本部門預(yù)算時(shí),要科學(xué)論證、合理預(yù)測(cè)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo),確保財(cái)政資金的規(guī)范使用并達(dá)到預(yù)期效果。財(cái)政部門要加大對(duì)部門預(yù)算編制的績(jī)效目標(biāo)審核力度,加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行過程的指導(dǎo)和監(jiān)督力度,對(duì)申請(qǐng)財(cái)政資金的項(xiàng)目支出設(shè)定可衡量、可比較、可評(píng)價(jià)的績(jī)效目標(biāo),提升預(yù)算的精細(xì)化、科學(xué)化程度,逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,將預(yù)算剛性執(zhí)行和績(jī)效貫穿于資金使用的全過程,切實(shí)提高財(cái)政資源配置效益和使用效益。

  (三)加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度,強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用

  市政府的財(cái)政、審計(jì)部門要進(jìn)一步加大績(jī)效評(píng)價(jià)力度,減少部門自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量,指導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)客觀公正開展績(jī)效評(píng)價(jià),并有針對(duì)性地抽查績(jī)效評(píng)價(jià)情況或開展再評(píng)價(jià),提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。市政府及財(cái)政部門要建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和整改機(jī)制,定期將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)考核,提升部門績(jī)效責(zé)任的主體意識(shí),并跟蹤整改落實(shí)情況。要完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排的銜接機(jī)制,把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果直接與后續(xù)項(xiàng)目和資金安排掛鉤,與部門公用經(jīng)費(fèi)掛鉤,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù),進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,樹立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果權(quán)威性。

  (四)落實(shí)監(jiān)督問責(zé),強(qiáng)化透明公開

  審計(jì)部門要依法加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理審計(jì)監(jiān)督,進(jìn)一步擴(kuò)大抽查面,監(jiān)察部門要負(fù)責(zé)受理移交的預(yù)算績(jī)效管理違紀(jì)違法問題線索,及時(shí)回饋檢查處理情況,市人大常委會(huì)依法對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行監(jiān)督,市政府的財(cái)政部門每年要向市人大報(bào)告預(yù)算績(jī)效管理情況,同時(shí)要加大績(jī)效管理向社會(huì)公開力度,及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,增強(qiáng)社會(huì)公眾參與度和關(guān)注度。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告3

  財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

  批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo),同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

  本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。

  預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好,績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單,對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念。績(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo),對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對(duì)應(yīng)扣分。

  二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況

  在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的`民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

  進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

  績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績(jī)效正在釋放。績(jī)效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對(duì)應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

  三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果

  應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。

  一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

  二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;

  對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告4

  20xx年,市財(cái)政局緊緊圍繞省市改革部署,堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向,下硬功出實(shí)招,著力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理財(cái)審聯(lián)動(dòng),不斷推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。市財(cái)政局再次榮獲20xx年省級(jí)績(jī)效管理先進(jìn)單位。

  一、全面績(jī)效管理抓實(shí)有成

  (一)抓實(shí)績(jī)效目標(biāo),把好預(yù)算編制關(guān)口。按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)定目標(biāo)”原則,20xx年,市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編審對(duì)接同步,全市55家一級(jí)預(yù)算部門及133家二級(jí)預(yù)算單位試點(diǎn)零基預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制,組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個(gè)專項(xiàng)支出,涉及資金42.85億元,審核批復(fù)資金較上年同期減少38%。20xx年,市本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)以零為基點(diǎn),按照“績(jī)效-預(yù)算-績(jī)效”編審原則,與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)同步啟動(dòng),“二上二下”一對(duì)一跟蹤把關(guān),全面規(guī)范設(shè)置績(jī)效目標(biāo)已逐步成為“花錢問效”的首要關(guān)口。

 。ǘ┳(shí)績(jī)效監(jiān)控,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。預(yù)算批復(fù)后,同步組織對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”。所有預(yù)算單位的部門整體支出和100萬元以上專項(xiàng)資金,按節(jié)點(diǎn)要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底,財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控7個(gè)預(yù)算資金,涉及監(jiān)控資金2.38億元。財(cái)政撥付2.10億元,項(xiàng)目支出1.91億元,支出實(shí)現(xiàn)率91%(見附表3)。截至11月底,市本級(jí)納入績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)量325條,統(tǒng)計(jì)完成支出89.42億元,完成預(yù)算支出85.4%,相比上年同期增長(zhǎng)5.5%。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控清晰,跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)得到糾正,資金使用進(jìn)度相對(duì)均衡。

  (三)抓實(shí)績(jī)效自評(píng),落實(shí)績(jī)效主體責(zé)任。預(yù)算完成有評(píng)價(jià),6月份,市本級(jí)55家市直預(yù)算單位(除2家新成立單位外)自覺對(duì)上年度限額以上財(cái)政支出開展績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政資金42.68億元。其績(jī)效自評(píng)質(zhì)量經(jīng)財(cái)政再評(píng)價(jià),53家市直部門的自評(píng)質(zhì)量平均得分89.79分,其中31家單位為優(yōu)秀,22家單位為優(yōu)良。10月份,按照省廳部署,組織對(duì)20xx-2020年市本級(jí)26個(gè)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià),督導(dǎo)市城投集團(tuán)、市交投集團(tuán)等8家責(zé)任主體單位開展績(jī)效自評(píng),應(yīng)評(píng)盡評(píng),涉及債券資金56.34億元。市本級(jí)預(yù)算部門及花錢責(zé)任單位的績(jī)效理念有所提升,績(jī)效自評(píng)全覆蓋已成為常態(tài)。

 。ㄋ模┳(shí)結(jié)果應(yīng)用,突出績(jī)效管理實(shí)效!盎ê妹恳粋(gè)銅板”,“對(duì)整改情況還要持續(xù)跟蹤,承諾的、計(jì)劃的措施必須落地”。針對(duì)20xx年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,涉及15家項(xiàng)目單位的43個(gè)問題點(diǎn),我們啟動(dòng)財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制,協(xié)同駐局紀(jì)檢組成立督導(dǎo)組,督促項(xiàng)目單位對(duì)號(hào)分解整改責(zé)任表(即問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單),跟蹤督導(dǎo)問題整改“三不放過”,推動(dòng)整改不留死角,問題銷號(hào)清倉(cāng)見底。適時(shí)采取收回資金、調(diào)減預(yù)算、暫停撥款、中止項(xiàng)目等應(yīng)用措施,有效推動(dòng)20xx年預(yù)算調(diào)整2480萬元;另對(duì)5家預(yù)算單位申報(bào)的20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案,取消5個(gè)專項(xiàng)、壓減3個(gè)專項(xiàng),建議調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算資金1025萬元。

 。ㄎ澹┳(shí)機(jī)制約束,全程接受評(píng)議監(jiān)督。主導(dǎo)先行先試,在全省率先出臺(tái)實(shí)施辦法,創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應(yīng)用機(jī)制。一方面,率先將績(jī)效評(píng)價(jià)第三方納入網(wǎng)上中介超市管理,財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果主動(dòng)公開,推動(dòng)預(yù)算單位績(jī)效信息 “非涉密、全公開”,積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切;率先推行財(cái)審聯(lián)動(dòng)改革,出臺(tái)財(cái)審聯(lián)動(dòng)實(shí)施方案,多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)預(yù)算績(jī)效與審計(jì)監(jiān)督的信息共享、成果共用;率先編輯岳陽績(jī)效指標(biāo)體系,協(xié)同第三方聯(lián)動(dòng),加強(qiáng)對(duì)分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個(gè)性指標(biāo)研究,編寫了適合岳陽績(jī)效管理需要的績(jī)效指標(biāo)模塊132套,以方便全市績(jī)效編審人員的.選用參考。另一方面,主動(dòng)接受人大工作評(píng)議監(jiān)督,制定評(píng)議方案,走訪調(diào)研看現(xiàn)場(chǎng)、座談匯報(bào)提意見,全過程對(duì)標(biāo)提標(biāo),預(yù)算績(jī)效管理工作通過人大民主測(cè)評(píng)。

  二、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)面提質(zhì)

  (一)重點(diǎn)評(píng)價(jià)擴(kuò)面選項(xiàng)?(jī)效管理核心在于績(jī)效評(píng)價(jià)。20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)選項(xiàng)堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向,切實(shí)以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線,聚焦資金使用與項(xiàng)目管理存在的短板弱項(xiàng),關(guān)注支出成本效益。選項(xiàng)涉及財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)類、政府采購(gòu)類及非稅收入類項(xiàng)目,并擴(kuò)面延伸近三年政府債券項(xiàng)目、政府與社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目等領(lǐng)域的績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)施分期評(píng)價(jià):一是年初擇選了航線補(bǔ)貼、市中心醫(yī)院建設(shè)等12個(gè)支出項(xiàng)目,年中增補(bǔ)了3個(gè)政府債券項(xiàng)目,以及1個(gè)上報(bào)省廳聯(lián)動(dòng)評(píng)價(jià)的垃圾焚燒(PPP)項(xiàng)目,涉及評(píng)價(jià)資金33.14億元;二是試點(diǎn)督導(dǎo)7個(gè)預(yù)算部門自行開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及評(píng)價(jià)資金4.33億元;三是針對(duì)20xx年預(yù)算安排的就業(yè)補(bǔ)助金、口岸建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)等7個(gè)運(yùn)行項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控,涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購(gòu)競(jìng)價(jià)及抽簽方式,從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場(chǎng)第三方庫(kù)中選定12家參與評(píng)價(jià)。市本級(jí)全年累計(jì)完成重點(diǎn)評(píng)價(jià)個(gè)數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。

 。ǘ┲攸c(diǎn)突出結(jié)果導(dǎo)向。20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)以績(jī)效與問題為導(dǎo)向,通過分析評(píng)價(jià)層次、拓展評(píng)價(jià)方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措,第三方績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)涵不斷得到豐富,評(píng)價(jià)結(jié)果更加客觀公正:一是全面評(píng)價(jià)了財(cái)政資金投入與產(chǎn)出的應(yīng)有績(jī)效。各部門整體支出圍繞中心工作,重點(diǎn)任務(wù),量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)趨向明確、投向更加集中,在落實(shí)上級(jí)和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實(shí)“三!钡确矫姘l(fā)揮既定作用。二是認(rèn)真分析了財(cái)政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準(zhǔn)、債券資金閑置率高、項(xiàng)目支出進(jìn)度不及時(shí)等共性問題;同時(shí)針對(duì)專項(xiàng)資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對(duì)突出的個(gè)性問題,對(duì)點(diǎn)提出了第三方責(zé)任性建議。其中,建議督促南湖電排改造項(xiàng)目單位收回沉淀資金2600萬元,已上繳財(cái)政,其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對(duì)標(biāo)應(yīng)用整改(見附件1)。

  三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用建議

  (一)綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)復(fù)核認(rèn)為,20xx年組織第三方獨(dú)立完成的16個(gè)重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控與評(píng)價(jià)報(bào)告,較真實(shí)反映了部分資金使用的績(jī)效情況,其中6個(gè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)省廳復(fù)審備案。第三方評(píng)價(jià)報(bào)告整體綜合評(píng)分82分,其中2個(gè)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)分低于80分,評(píng)定等級(jí)“較差”,整體績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)良(見附件2)。由于第三方評(píng)價(jià)質(zhì)量存在指標(biāo)設(shè)置、評(píng)價(jià)深度等個(gè)體偏差因素,評(píng)分等級(jí)僅作為結(jié)果應(yīng)用參考依據(jù)。

 。ǘ⿷(yīng)用建議?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,重在突出支出責(zé)任和效率。各預(yù)算部門及項(xiàng)目單位作為預(yù)算支出責(zé)任主體,要認(rèn)真對(duì)標(biāo)第三方績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告列舉的問題與建議,加快落實(shí)應(yīng)用整改。我局將以“預(yù)算單位自評(píng)+財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)”多環(huán)節(jié)評(píng)價(jià)結(jié)果,持續(xù)督促預(yù)算單位全面績(jī)效管理縱深推進(jìn),優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),硬化績(jī)效管理約束,確?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開及有效應(yīng)用。

  特此報(bào)告。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告5

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用,確保?顚S,并提高資金使用績(jī)效。

  2.立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社【20xx】9號(hào))、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財(cái)綜【20xx】25號(hào))、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》(川財(cái)社【20xx】73號(hào)),省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金:養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購(gòu)置15萬元。

  3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理,資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等,支持的主要方式為資金支持。

  4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等,本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車1輛。

  2.省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系,增加有效服務(wù)供給,提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

  孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:“開展孤兒助學(xué)工程”,資助考上普通全日制本科、專科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

  殯儀車購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造,提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的.數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。

  3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。

  (三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

  根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》,我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。

  二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

  根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向,結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況,加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的優(yōu)化選擇,合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè),共計(jì)1581萬元。

 。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況

  1.資金計(jì)劃。

  2.資金到位。

  3.資金使用。

  各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達(dá)到了預(yù)算要求。

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室,現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名,其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金(含福利彩票公益金)均進(jìn)行了專帳專戶管理,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目:建設(shè)類項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等,按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施;設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施;補(bǔ)貼類項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào),按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車購(gòu)置等項(xiàng)目,項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè),有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施,我縣屬于政府投資類建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo),屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu),并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。各類項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)單位后,我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書面督促,根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開會(huì)集中督促。現(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展,對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促,對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表揚(yáng)。項(xiàng)目完成后,督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。20xx年間,支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè),1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助,為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況

  各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè),均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè),項(xiàng)目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué),有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力,有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求,提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

  我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn);在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序;在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉,做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議

  1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低,請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。

  2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告6

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  1。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

  按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào))文件要求,經(jīng)研究決定,依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金,撥付至長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。

  該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營(yíng)方式,合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶,預(yù)計(jì)年收益率4%,切實(shí)提升脫貧人口收入。

  2。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

  項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21。5707萬元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目,合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%,具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助,助力鄉(xiāng)村振興工作,收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,預(yù)計(jì)使125戶236人受益,具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

  該項(xiàng)目為合作經(jīng)營(yíng)收益項(xiàng)目,項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21。5707萬元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目,協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次,鄉(xiāng)村振興局要求長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行,參照《長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)資金進(jìn)行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報(bào),確保項(xiàng)目收益。

  三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況

 。ㄒ唬┵Y金投入情況

  1。資金到位情況。按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào))文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于20xx年12月24日前向長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21。5707萬元。

  2。資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21。5707萬元使用周期(即項(xiàng)目建設(shè)周期)原則上為1年。目前,該項(xiàng)目資金已投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,已按照協(xié)議正常履行。

  3。項(xiàng)目管理情況。長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項(xiàng)目,指派專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí),保證銜接資金不用于單位(部門)的基本支出;各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助;彌補(bǔ)企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù);大中型基本建設(shè)項(xiàng)目;交通工具及通訊設(shè)備;城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧;企業(yè)擔(dān)保金。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)完成情況

  1。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人;脫貧人口數(shù)236人,資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。

  2。效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%;帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0。862828萬元;受益人口數(shù)236人。

  3。社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。

  4。滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的`原因和下一步措施

  帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0。862828萬元;由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計(jì)算收益,項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底,20xx年底實(shí)現(xiàn)收益,收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。

  在下一步的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目,按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報(bào),確保項(xiàng)目進(jìn)展順利,收益及時(shí)分配到脫貧戶。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨20xx年部門決算時(shí)進(jìn)行,屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開,確保符合各項(xiàng)規(guī)定。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告7

  根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求,現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:

  一、單位概況

 。ㄒ唬┎块T主要職能

  1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作;

  2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng),與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

  3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè),指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè),創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

  4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè),開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

  5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解,管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的`決議和上級(jí)工會(huì)的決定,負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定,通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

  7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家,開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng),“雙愛雙評(píng)”活動(dòng),并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

 。ㄈ┤藛T情況

  總編制人數(shù)10人,其中:參公事業(yè)人員編制9人,機(jī)關(guān)工勤人員編制2人,事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業(yè)人員3人。

  二、整體支出績(jī)效情況

  20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中:其中:基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬元,1至12月完成168.64元,預(yù)算執(zhí)行率為102%;公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元,預(yù)算執(zhí)行率為98%;項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬元,1至12月完成0萬元。減少原因是:項(xiàng)目無匹配資金。

  三、全年績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元,決算數(shù)為17.20萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

  (二)20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元,支出決算數(shù)為185.84萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

  四、存在問題及下步打算

  經(jīng)過自評(píng),我單位還存在著以下問題:對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視,主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單,指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中,我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系,加強(qiáng)部門整體支出績(jī)效管理,做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

  五、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用建議

  (一)從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià),20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。

  (二)將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù),不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),提高資金使用效益。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告8

  一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

  1、項(xiàng)目的公益性

  糧食安全始終是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題,保障國(guó)家糧食安全始終是治國(guó)安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”,是新形勢(shì)下保障國(guó)家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇,是滿足全面建成小康社會(huì)對(duì)糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求,是應(yīng)對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)復(fù)雜形勢(shì)增強(qiáng)我國(guó)糧食流通抗風(fēng)險(xiǎn)能力的迫切需要。

  救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國(guó)家重要政策為指導(dǎo),全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針,以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心,堅(jiān)持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會(huì)協(xié)同、治標(biāo)治本兼顧,綜合運(yùn)用行政、法律、科技、市場(chǎng)等多種手段,統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對(duì)工作,全面提高應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力,切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

  本項(xiàng)目為糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目,本項(xiàng)目的實(shí)施,能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題,通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù),進(jìn)一步提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平,增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力,對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。

  作為新型的高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲(chǔ)備庫(kù),該項(xiàng)目工藝無公害、無污染,符合綠色環(huán)保的要求,起著典型示范作用,對(duì)推進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,能強(qiáng)力拉動(dòng)當(dāng)?shù)赝顿Y,推動(dòng)民生及社會(huì)事業(yè)發(fā)展,項(xiàng)目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位,有利于增加當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和收入,拉動(dòng)地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

  項(xiàng)目的建設(shè),進(jìn)一步完善糧食儲(chǔ)備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施,解決當(dāng)?shù)丶Z庫(kù)倉(cāng)容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾,促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路,增加農(nóng)民對(duì)糧食等農(nóng)作物的供給量,因而提高農(nóng)民的收入,加快農(nóng)民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現(xiàn)糧食散儲(chǔ)、散運(yùn)、散裝、散卸的變革,提高糧食流通自動(dòng)化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平,提高糧食流通效率,降低糧食流通成本,解決并滿足城市居民的用糧需求,提高人民群眾的生活水平。增強(qiáng)國(guó)家對(duì)糧食市場(chǎng)的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運(yùn)能力,保障糧食供應(yīng)和存儲(chǔ)安全,支持本縣糧食應(yīng)急措施,有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi),調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場(chǎng),利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)。本項(xiàng)目是社會(huì)公益性事業(yè)。

  2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

 。1)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國(guó)家宏觀調(diào)控下,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制對(duì)糧食和應(yīng)急物資購(gòu)銷和價(jià)格形成的作用,穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力,建立完善的國(guó)家糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系和市場(chǎng)體系,逐步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求和我國(guó)國(guó)情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。

 。2)是國(guó)計(jì)民生的需要,是政府增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力,規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要商品,黨和國(guó)家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實(shí)行糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)改革后,儲(chǔ)備糧庫(kù)和應(yīng)急物資庫(kù)將成為銜接產(chǎn)銷,促進(jìn)流通,發(fā)展貿(mào)易的重要載體,是政府調(diào)節(jié)供需平衡,保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來,由于糧食和應(yīng)急物資收儲(chǔ)設(shè)施老舊,倉(cāng)容不足,使項(xiàng)目區(qū)地方儲(chǔ)備工作發(fā)展緩慢,難以對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為強(qiáng)大的后備支持,一定程度上制約了政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此,建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲(chǔ)備制度,是切實(shí)保護(hù)和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力,增強(qiáng)地方政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控能力,規(guī)范市場(chǎng)秩序的重要手段,并能夠抵御大型外來國(guó)際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的威脅,保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定,對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

 。3)是完善項(xiàng)目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場(chǎng)流通效率、保障國(guó)家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給,國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè),實(shí)現(xiàn)糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點(diǎn),結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢(shì)和城鎮(zhèn)規(guī)劃,以及現(xiàn)有收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)分布,合理改建、擴(kuò)建和新建糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施,將糧食收儲(chǔ)能力保持在合理水平,實(shí)施收儲(chǔ)能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。

  產(chǎn)區(qū)重點(diǎn)完善收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)整倉(cāng)型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平;產(chǎn)銷平衡區(qū)重點(diǎn)提升收儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的收購(gòu)、儲(chǔ)備、保供綜合能力;銷區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。

  立足項(xiàng)目區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)、糧源等優(yōu)勢(shì),打造物流節(jié)點(diǎn)的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程,完善項(xiàng)目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運(yùn)體系建設(shè),大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,滿足人民生活水平不斷增長(zhǎng)的糧食需求,這也是糧食現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展的必然趨勢(shì)。

  常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔(dān)著縣級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)任務(wù),原有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地、設(shè)備均已老舊。因此,為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲(chǔ),確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,促進(jìn)全縣社會(huì)穩(wěn)定、和諧,進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心項(xiàng)目的建設(shè),符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,不僅很有必要,而且十分迫切。

  二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

  1、經(jīng)濟(jì)效益分析

  本項(xiàng)目產(chǎn)生的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備能力,加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控,促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定。本項(xiàng)目的建設(shè),可大幅提升的糧食收儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)和應(yīng)急保障能力,更好的'服務(wù)群眾,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分突出。具體如下:本項(xiàng)目建設(shè),可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐,使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善,加快的綜合開發(fā)與建設(shè),為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件,為人與自然和諧相處提供了保障。本項(xiàng)目建設(shè),可極大促進(jìn)城市開發(fā)改造的建設(shè)進(jìn)程和力度,加快了城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展速度,繁榮了城市經(jīng)濟(jì)與文化,使該城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯得以提高。本項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步加快,為地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng)造了有利條件。

  2、社會(huì)效益分析

  本項(xiàng)目的實(shí)施,能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題,通過使用機(jī)械通風(fēng)、電子測(cè)溫等有利于科學(xué)儲(chǔ)存的新技術(shù),提升糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心的功能和儲(chǔ)存水平,增強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資的儲(chǔ)藏能力,對(duì)保障儲(chǔ)備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給,降低成本,減少損失,提高效率發(fā)揮重要作用。

  本項(xiàng)目的建設(shè),加強(qiáng)糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè),擴(kuò)大儲(chǔ)備能力,有利于抵抗自然災(zāi)害,有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié),提高人民群眾的生活水平,具有十分重要的意義。

  項(xiàng)目的建設(shè)完成,可加強(qiáng)和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控,確保項(xiàng)目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場(chǎng)穩(wěn)定?筛鶕(jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握好臨時(shí)存儲(chǔ)的銷售節(jié)奏和力度,滿足市場(chǎng)需要,穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格;進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化庫(kù)存布局;切實(shí)做好糧食和應(yīng)急物資收購(gòu)工作,掌握產(chǎn)品源頭,保護(hù)人民利益;完善糧食和應(yīng)急物資工作機(jī)制和糧食和應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系,增強(qiáng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力。

  新時(shí)代隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,突發(fā)災(zāi)害不確定增加,例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項(xiàng)目的建設(shè)將保障充足的糧食供給,不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果,也是災(zāi)后重建的有效保障。

  項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步提高糧食儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力,確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用,提高疫情期間糧食儲(chǔ)備管理和應(yīng)急保障效能。項(xiàng)目的建設(shè),將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路,增加糧食和應(yīng)急物資的供給量,因而提高居民的收入,加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí),又能保證居民安居樂業(yè),這對(duì)于當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)穩(wěn)定具有重要意義。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告9

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

  嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量,由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購(gòu)方式確定。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力,切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束,為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

  市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。

  二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。

  1.資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬,全年預(yù)算39.1萬元,資金到位39.1萬元,資金到位率100%。

  2.資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付,資金使用率100%。

 。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

  1.資金來源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌,由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼,由市供銷社會(huì)同市財(cái)政局,根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算,承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。

  2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。

  (三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

  由市供銷社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示,經(jīng)市政府同意后,由市供銷社按照《樂山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,委托中介機(jī)構(gòu),通過公開招投標(biāo),選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。

  三、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。

  20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期,儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。

  (二)項(xiàng)目效益情況。

  化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng),在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺,價(jià)格異常波動(dòng),可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前,全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定,未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。

  四、問題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。

  目前,我市的'化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備,儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí),政府需調(diào)運(yùn)化肥,則沒有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒有開展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。

  當(dāng)前,化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中,尿素3184.5元/噸,復(fù)合肥3991.7元/噸,去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸,漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲,儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議。

  一是結(jié)合我市實(shí)際,同市財(cái)政商議措施,力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問題。

  二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng),防止出現(xiàn)囤積居奇,哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問題。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告10

  按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績(jī)效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系”要求,加強(qiáng)和推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政監(jiān)督評(píng)價(jià)工作總結(jié)的通知》(藏財(cái)監(jiān)[20xx] 1號(hào))收悉,我局針對(duì)工作總結(jié)內(nèi)容,進(jìn)行認(rèn)真梳理,現(xiàn)將我市開展預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、績(jī)效管理制度建立情況

  結(jié)合機(jī)構(gòu)改革,我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報(bào)了山南市財(cái)政局績(jī)效科,但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣(區(qū))財(cái)政局。

  二、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  一是在20xx年市本級(jí)預(yù)算編制工作中,將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件,全面實(shí)施績(jī)效管理,完善預(yù)算績(jī)效管理流程,擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍,加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,努力盤活存量、用好增量,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,對(duì)所有市直預(yù)算單位申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo), 涉及531個(gè)項(xiàng)目,金額14.11億元,并聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)參與市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核工作,大大提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和政策評(píng)估,委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)本級(jí)安排的財(cái)政教育投入資金、科技三項(xiàng)費(fèi)等23個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目資金和固邊富民專項(xiàng)資金等5個(gè)市級(jí)出臺(tái)的政策進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作,涉及資金9.1億元,重點(diǎn)圍繞專項(xiàng)資金項(xiàng)目和社會(huì)關(guān)注度高、影響力大,事關(guān)民生方面的支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),提升財(cái)政支出績(jī)效。加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,對(duì)于績(jī)效目標(biāo)審核不合格的項(xiàng)目不予安排預(yù)算,對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分較低的項(xiàng)目,整合或不再安排項(xiàng)目預(yù)算。三是開展全過程預(yù)算績(jī)效管理工作。選定市直部門的部分項(xiàng)目進(jìn)行全過程預(yù)算績(jī)效管理考核。市直相關(guān)部門按自評(píng)表模板上報(bào),我局匯總完成相關(guān)市直部門填報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,切實(shí)增強(qiáng)資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識(shí)和支出效率意識(shí)。四是加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控,市本級(jí)和12個(gè)縣(區(qū))20xx年指標(biāo)資金接收、分配、支出及績(jī)效目標(biāo)、自評(píng)填報(bào)工作已全部完成,在監(jiān)控平臺(tái)中接收并分配20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金20.6億元。五是對(duì)一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的`民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣(區(qū))穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,積極開展重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效管理試點(diǎn)工作。

  三、配合自治區(qū)開展績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作

  積極配合自治區(qū)聘請(qǐng)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我市的20xx年“普惠性”邊民補(bǔ)助、20xx-2018年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

  四、成效及問題

  預(yù)算績(jī)效管理工作的開展,取得了初步成效:一是財(cái)政、部門預(yù)算管理理念開始轉(zhuǎn)變,開始重視財(cái)政支出績(jī)效問題,重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績(jī)效理念進(jìn)一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財(cái)政支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,明確了“花錢必問效,無效必問責(zé)”,強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。三是增強(qiáng)了決策的科學(xué)性,項(xiàng)目安排的合理性,提高了預(yù)算的規(guī)范性,減少了資金支出的隨意性,促進(jìn)了資源整合,優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平,推進(jìn)了高效、透明、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提高財(cái)政支出績(jī)效。

  盡管預(yù)算績(jī)效管理工作取得了初步進(jìn)展,但整體上仍處于起步階段,存在一些亟待解決的問題:一是部門不重視績(jī)效工作,績(jī)效理念還未牢固樹立,部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理,重資金輕績(jī)效”的思想,績(jī)效評(píng)價(jià)的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績(jī)效管理廣度深度不夠,還未全覆蓋,預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績(jī)效約束能力不強(qiáng),評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合,優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等,需要在今后的工作中著力予以解決。

  五、下一步工作計(jì)劃

  通過建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范,我市績(jī)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效,市財(cái)政將側(cè)重從以下四個(gè)方面深化改革:

 。ㄒ唬┞鋵(shí)主體責(zé)任,形成工作合力

  按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,強(qiáng)化預(yù)算部門績(jī)效管理的主體責(zé)任,將績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、部門自評(píng)等績(jī)效工具,作為提高資金使用效益的重要抓手;財(cái)政部門通過檢查、督促、重點(diǎn)評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。為了提高財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,我們將繼續(xù)邀請(qǐng)部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評(píng)。

 。ǘ┩苿(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)面,將財(cái)政重點(diǎn)延伸到事前,推進(jìn)全過程績(jī)效管理

  為了更緊密銜接預(yù)算,將財(cái)政績(jī)效工作重點(diǎn)從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績(jī)效目標(biāo)來確定項(xiàng)目預(yù)算資金額度,并建立起不同年度間的可量化績(jī)效目標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)比,提高預(yù)算編審的科學(xué)性,結(jié)合項(xiàng)目庫(kù)建設(shè),進(jìn)一步加大財(cái)政事前評(píng)審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求,以重要性為原則精選項(xiàng)目,組織專門力量進(jìn)行集中評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果作為項(xiàng)目入庫(kù)、預(yù)算安排的重要依據(jù)。

 。ㄈ┘訌(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,提高部門績(jī)效監(jiān)控和自評(píng)工作質(zhì)量

  對(duì)監(jiān)控中預(yù)算無績(jī)效、低績(jī)效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目,預(yù)算部門要及時(shí)將資金調(diào)劑用于其他有條件項(xiàng)目,加快支出進(jìn)度;對(duì)自評(píng)開展較好的預(yù)算部門,將在今后預(yù)算安排時(shí)予以優(yōu)先支持,對(duì)開展較差的項(xiàng)目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預(yù)算。對(duì)未按規(guī)定開展績(jī)效監(jiān)控和單位自評(píng)的,由市財(cái)政在一定范圍內(nèi)予以通報(bào),并作為市政府對(duì)市直部門績(jī)效考核的重要依據(jù)。

 。ㄋ模┲鸩焦_,營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍

  績(jī)效管理工作最終目標(biāo)是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預(yù)算單位將績(jī)效目標(biāo)、自評(píng)結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對(duì)一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效情況,將逐步依法向社會(huì)公開。通過在“陽光下”運(yùn)行,提升績(jī)效管理工作的質(zhì)量和效果。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告11

  一、部門概況

  (一)職責(zé)與編制

  根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)),縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下:

  1。主要職責(zé)

  (1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

  (2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

 。3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

 。4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

 。5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

 。6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

 。7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作;負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

 。8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

  (9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作;負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

  (10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。

  (11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

 。12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

  (13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作;負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

  (14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

 。15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

 。16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

 。17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

  2。機(jī)構(gòu)編制

  縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3。部門預(yù)算單位構(gòu)成

  縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T財(cái)政資金收支

  1。部門全部資金收支

  (1)預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,無政府性基金預(yù)算收入。

 。2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982。90元,基本收支9,234,136。52元,完成年初預(yù)算的96。49%,自評(píng)得分98分;公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元,完成年初預(yù)算的90。6 %,自評(píng)得分98分。

  3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

  根據(jù)決算報(bào)表,縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

 。ㄈ┎块T整體支出

  本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素,本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下:(略)

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)程序

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,改進(jìn)預(yù)算管理制度,落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任,客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)基本原則

  評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)

  1。國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;

  2。各級(jí)政府制定的。國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3。預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料;

  4。預(yù)算部門職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃;

  5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范;

  6。申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料,財(cái)政部門預(yù)算批復(fù),財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況,年度決算報(bào)告;

  7。其他相關(guān)資料

  三、主要績(jī)效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí),注重開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的'法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件;出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào);堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

 。ǘ﹪(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅(jiān)持會(huì)商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦,對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級(jí)文件6375份;處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機(jī)制,強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心,狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理,強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。

 。ㄋ模⿵(qiáng)化落實(shí),加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機(jī)制,強(qiáng)化督查舉措,堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,每2個(gè)月開展一次,及時(shí)形成暗訪報(bào)告,建立工作臺(tái)賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期,開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵(qiáng)化舉措,提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作,綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,全年編制應(yīng)急信息14期。

  (六)以人為本,提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負(fù)責(zé)的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信,認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,對(duì)不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮(guī)范管理,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,從嚴(yán)控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo),做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92。3分,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)),評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jī)效指標(biāo)分析

  依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào))文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架(參考),結(jié)合本單位的實(shí)際情況,分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表(詳見附件1),并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效為92。7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看,預(yù)算編制10分,實(shí)得8。2分;預(yù)算執(zhí)行20分,實(shí)得18。9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65。6分。

  1。預(yù)算編制情況分析

  該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分,評(píng)價(jià)得8。2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,收入預(yù)決算差異大。

 。1)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

  該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得5分。

 。2)預(yù)算編制

  該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得3。2分。

  A。收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995。00萬元,決算收入12,424,982。90萬元,收入預(yù)決算差異率95。33%,本項(xiàng)實(shí)得1。2分。

  B!叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000。00元,上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000。00元,較上年變動(dòng)率為—20。67%(詳見表2),本項(xiàng)得滿分。

  本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得2分。

  2。預(yù)算執(zhí)行情況分析

  該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分,評(píng)價(jià)得分18。9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

 。1)預(yù)算控制

  A。預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,預(yù)算完成率100%,本項(xiàng)得滿分5分。

  B!叭苯(jīng)費(fèi)控制率!叭苯(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000。00元,實(shí)際支出711,177。44元,收入預(yù)決算差異率0。,17%,未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,實(shí)得4。9分。

 。2)預(yù)算管理

  A。預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

  B。管理制度健全性

  本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況;建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督;加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國(guó)有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本項(xiàng)得滿分3分。

  C。資金監(jiān)管

  本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現(xiàn)集中支付,款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,不存資金隱患,本項(xiàng)指標(biāo)3分,實(shí)得3分。

  D?(jī)效自評(píng)價(jià)

  按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))的要求,本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能,

  本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得1分。

  3。產(chǎn)出及效率分析

  該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分,評(píng)價(jià)得65。6分。

 。1)職責(zé)履行

  根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分,評(píng)價(jià)得43分。

 。2)履職效率

  本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分,實(shí)得22。6分。

  A。經(jīng)濟(jì)效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。

  本項(xiàng)指標(biāo)7分,實(shí)得6分。

  B。社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì)影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

  本項(xiàng)指標(biāo)8分,實(shí)得7分。

  C。服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能,隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題,需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0。4分。

  本項(xiàng)指標(biāo)10分,實(shí)得9。6分。

  五、存在問題

  一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,不重視,導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際,部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

  二、部分項(xiàng)目參與人員較少,導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào),導(dǎo)致資金撥付率不高。

  三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo),重點(diǎn)不突出;開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效,各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。

  六、建設(shè)性意見

  一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

  二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作,將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核,將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績(jī)效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則,完善用款計(jì)劃管理,對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進(jìn)措施。

  四筑牢政治站位意識(shí),提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),密切部門協(xié)作;組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度,細(xì)化崗位權(quán)責(zé),實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

  七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

 。ㄒ唬┲匾暱(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),不斷提升績(jī)效管理水平。

 。ǘ┩苿(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

  八、其他說明事項(xiàng)

  被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意,任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

  1。重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn),不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2。建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

  3。嚴(yán)格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理,對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制,三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  4。對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專人專項(xiàng)負(fù)責(zé),保障項(xiàng)目按期完成,確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告12

  一、項(xiàng)目基本情況

  20xx年財(cái)政批復(fù)人力資源和社會(huì)保障局包括人社基層平臺(tái)及社會(huì)保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目資金248.7萬元。用于保障我市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人社基層平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國(guó)初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼。

  二、資金安排情況

  (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬元,到位率79.98%,項(xiàng)目資金使用199.13萬元,使用完成率100%。在資金使用管理上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的.規(guī)定開支,資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求,設(shè)置專項(xiàng)資金專戶,專項(xiàng)核算,分賬管理,堅(jiān)持?顚S茫瑖(yán)格按計(jì)劃使用資金,無資金缺口或結(jié)余,無浪費(fèi)行為,無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象;自覺接受財(cái)政與審計(jì)部門項(xiàng)目審計(jì),同時(shí)做好檢查督促工作,及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,保障了重點(diǎn)工作的開展,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。

  (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,在我市人事人才,社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦,企業(yè)退休人員社會(huì)化管理,勞動(dòng)維權(quán),人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價(jià)值和社會(huì)效益。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過來未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠,如社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才招考等,下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系,積極向政府匯報(bào),切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施。

  四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  將按要求進(jìn)行公示,接受群眾監(jiān)督。

  五、無其他需要說明的問題。

  無

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告13

  一、概述

  中央公共財(cái)政支出預(yù)算為74880.00億元,預(yù)算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財(cái)政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項(xiàng)支出類型,并且其中絕大多數(shù)財(cái)政支出又分為中央本級(jí)支出和對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項(xiàng)支出類型中,除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項(xiàng)公共財(cái)政支出的預(yù)算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù),地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出未做出預(yù)算外,其他20項(xiàng)公共財(cái)政支出預(yù)算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(zhǎng)(見表1)。而伴隨著我國(guó)公共財(cái)政支出預(yù)算數(shù)額的提高,財(cái)政資金的使用效率也成為研究的熱點(diǎn),如何使財(cái)政資金的使用更加滿足公眾的需求,取得更多的社會(huì)效益,是公共財(cái)政支出預(yù)算管理需要著重考慮的問題。

  公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)公共財(cái)政的目標(biāo)設(shè)置公共財(cái)政支出預(yù)算,將公共財(cái)政支出預(yù)算的資源以一定的方式進(jìn)行分配、使用、管理并通過績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估,實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政資源的有效利用,獲得更大的社會(huì)效益的過程與活動(dòng)。

  公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導(dǎo)向。公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理更加注重公共財(cái)政支出的效果,更加注重滿足社會(huì)需求,以期取得更大的社會(huì)效益,而不僅僅以投入作為評(píng)價(jià)指標(biāo),也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長(zhǎng)期預(yù)算具體化。公共財(cái)政支出預(yù)算的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性目標(biāo)通過年度、季度和月度的細(xì)化,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可行性和可操作性。三是鼓勵(lì)創(chuàng)新和節(jié)約。由于預(yù)算的基層管理者掌握更多關(guān)于財(cái)政支出的信息,能夠促進(jìn)支出預(yù)算的實(shí)現(xiàn),因此應(yīng)適當(dāng)加大其裁量權(quán)及對(duì)其的激勵(lì)措施。四是注重科學(xué)化和民主化。公共財(cái)政支出預(yù)算的管理不再只是財(cái)政部的職責(zé),而需要更多的專家學(xué)者及社會(huì)公眾參與。

  二、我國(guó)公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理存在的問題

  經(jīng)過多年的不斷探索,我國(guó)的公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理已經(jīng)取得了一些成效,如管理制度框架基本形成,改革范圍不斷擴(kuò)大,管理機(jī)構(gòu)更加健全,財(cái)政資金使用效益提高等,但是在財(cái)政支出預(yù)算的績(jī)效管理方面存在的問題也是很顯著的,需要進(jìn)一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。

  (一)對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位

  一方面,雖然對(duì)于績(jī)效管理有了一定的了解,但是傳統(tǒng)的投入控制性預(yù)算管理理念仍占有主導(dǎo)地位,“重投入、輕績(jī)效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變,很多公共部門及人員仍然認(rèn)為財(cái)政資金只要按規(guī)定使用就可以,其使用效率或者社會(huì)效益與自己無關(guān),對(duì)公共財(cái)政支出預(yù)算的績(jī)效管理工作不夠重視。另一方面,有些部門對(duì)于公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)還不到位,對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)僅僅停留在績(jī)效評(píng)價(jià)上,未處理好績(jī)效管理和預(yù)算管理之間的關(guān)系,出現(xiàn)舍本逐末的問題。

  (二)法律制度尚未建立健全

  目前,我國(guó)尚未出臺(tái)公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)的法律法規(guī),地方財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進(jìn)行規(guī)范和保障。而財(cái)政部印發(fā)的《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章,法律位階較低,其中也只是對(duì)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法等進(jìn)行了原則性的規(guī)定,各地具體的執(zhí)行制度不同,缺乏統(tǒng)一性、科學(xué)性和規(guī)范性。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不充分

  績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制不夠合理和評(píng)價(jià)體系不夠科學(xué)。地方的財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量差別大,評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性和真實(shí)性也有待考究。評(píng)價(jià)結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法,并沒有真正與下一階段財(cái)政預(yù)算的編制和管理及提高公共財(cái)政資金使用效益和加強(qiáng)公共部門管理有效地銜接起來,沒有真正發(fā)揮其作用。

  (四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革

  公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的改革和完善不是單一的改革,需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是,目前我國(guó)缺乏相應(yīng)的配套措施,如公共財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)尚未與公共部門人員績(jī)效掛鉤,財(cái)政部門與預(yù)算單位、人大、審計(jì)部門和紀(jì)檢部門的合作力度不夠等。

  三、我國(guó)公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理對(duì)策分析

  (一)樹立預(yù)算績(jī)效管理理念

  把公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的理念,即重視財(cái)政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財(cái)政預(yù)算管理的始終,運(yùn)行事前有目標(biāo)、事中有管理、事后有評(píng)價(jià)的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運(yùn)作,不斷完善公共財(cái)政支出預(yù)算的目標(biāo)、管理制度和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,推動(dòng)績(jī)效管理的`流程再造。通過不斷強(qiáng)化公共部門的責(zé)任意識(shí),提高其管理水平,不斷提高公共財(cái)政資金的使用效率,徹底打破“重投入,輕績(jī)效”的傳統(tǒng)觀念。

  (二)完善預(yù)算績(jī)效管理法律制度

  我國(guó)至今沿用的仍是1995年1月實(shí)施的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,在大程度上仍有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的色彩,法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國(guó)現(xiàn)行的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。所以,為了推動(dòng)公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的改革,需要把財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》當(dāng)中,同時(shí)提升財(cái)政部所頒布的《政府績(jī)效管理辦法》的法律位階,使得公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的整個(gè)過程有法可依。

  (三)健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系

  我國(guó)公共財(cái)政支出績(jī)效預(yù)算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作,需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規(guī)范和保障,這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績(jī)效管理制度,使其在行使職權(quán)和履行職責(zé)過程中更加注重財(cái)政資金的使用效果;二是將公共財(cái)政支出預(yù)算管理目標(biāo)進(jìn)行量化和細(xì)化,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算資金使用的績(jī)效化;三是完善財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系,使得績(jī)效評(píng)價(jià)有標(biāo)準(zhǔn)可依,有程序可以遵循;四是實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政支出預(yù)算管理的流程再造,建立以“制度保障,結(jié)果導(dǎo)向”為原則的績(jī)效管理制度體系。

  (四)注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用

  績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果不只是財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作的落腳點(diǎn),而且可以作為下一個(gè)預(yù)算年度良好的起點(diǎn)?梢酝ㄟ^以下方式實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的充分利用:一是建立績(jī)效管理數(shù)據(jù)庫(kù),通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞,實(shí)現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向各個(gè)主管部門通報(bào),發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題并進(jìn)行分析和完善;三是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開和公示,尊重公眾的知情權(quán),提高財(cái)政支出的透明度,便于社會(huì)監(jiān)督;四是將評(píng)價(jià)結(jié)果與下一階段的預(yù)算掛鉤,激勵(lì)各部門實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算的績(jī)效化。

  (五)加強(qiáng)各項(xiàng)配套改革的實(shí)施

  公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理的改革不是某一個(gè)部門或修改某一項(xiàng)政策就能實(shí)現(xiàn)的,需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會(huì)計(jì)制度,把權(quán)責(zé)發(fā)生制作為統(tǒng)一的會(huì)計(jì)基礎(chǔ),建立完善的復(fù)式預(yù)算會(huì)計(jì)制度。二是加強(qiáng)組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預(yù)算管理改革不只是財(cái)政部門的職能,還需要與人大、紀(jì)檢部門、審計(jì)部門及預(yù)算單位的合作與監(jiān)督,保證績(jī)效管理的規(guī)范化。三是加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算分配方面零基預(yù)算制度的應(yīng)用,注重根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行財(cái)政資金的分配和使用。四是加大行政問責(zé)力度,加強(qiáng)對(duì)公務(wù)人員的績(jī)效評(píng)價(jià)。

  四、結(jié)語

  傳統(tǒng)的“重投入,輕績(jī)效”的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)觀念在我國(guó)的公共財(cái)政支出預(yù)算中根深蒂固,打破這種傳統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算方面的績(jī)效管理改革是一個(gè)長(zhǎng)期而艱巨的工作,需要進(jìn)一步深化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革,完善國(guó)家的法律制度,加強(qiáng)專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)配套改革的實(shí)施,把財(cái)政支出預(yù)算方面的改革作為一個(gè)重點(diǎn)來抓。不能僅僅把這項(xiàng)改革作為一項(xiàng)簡(jiǎn)單的事情來看待,要對(duì)預(yù)算績(jī)效管理改革有足夠的重視,并且要有足夠的決心做好績(jī)效管理工作,攻堅(jiān)克難,通過對(duì)公共財(cái)政預(yù)算改革的推進(jìn),逐步形成完善的適合我國(guó)國(guó)情的公共財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理體系。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告14

  一、部門概況:

 。ㄒ唬┗韭毮埽

  1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。

  2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》,組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

  3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題,向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求;關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體,向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議;參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,受區(qū)委安排或政府委派,配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

  4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。

  5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的.民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作;指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

  6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選;制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

  7、協(xié)助區(qū)政府做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作;協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。

  8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作;會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企(事)業(yè)的發(fā)展。

  9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

 。ǘ┗厩闆r:

  東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人,區(qū)聘人員1人,自聘人員10人),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。

  二、部門資金基本情況

 。ㄒ唬20xx年度部門預(yù)算收入情況:

  20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元,其中:財(cái)政撥款收入240.42萬元。

  (二)20xx年度部門預(yù)算支出情況:

  20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元,其中:基本支出192.91萬元(工資福利支出166.74萬元,日常公用支出20.71萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元),項(xiàng)目支出47.51萬元。

  (三)其他資金收支及結(jié)余情況:

  20xx年東區(qū)總工會(huì)無其他收入、無財(cái)政結(jié)余。

 。ㄋ模┎块T財(cái)政支出管理情況

  1、預(yù)算編制情況:

  20xx年東區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作,并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案,不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編,東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案,進(jìn)行審核,批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元,預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元,其中:工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項(xiàng)目支出47.51萬元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

  2、執(zhí)行管理情況:

  一是規(guī)章制度建立健全,制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī),會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,確保資金及時(shí)、足額到位,專款專用,資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查,做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作,充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益,財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日,當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元,當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元,當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元,預(yù)算執(zhí)行率為173.26%,超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、專款專用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3、決算編制情況:

  20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

 。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

 。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

 。3)20xx年收入為416.56萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬元;支出為:416.56萬元,其中:A、按功能分類:一般公共服務(wù)支出377.35萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬元,衛(wèi)生健康支出8.77萬元,住房保障支出13.09萬元;

  B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出:414.74萬元(人員支出156.06萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元),項(xiàng)目支出:1.82萬元。

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

  年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年,東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市總工會(huì)的大力支持下,以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代,開創(chuàng)我國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設(shè)年為主題,不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè),提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力,全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走,當(dāng)好職工群眾的“娘家人”,用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織;在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上,20xx年工作,堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

  總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元,支出為416.56元,比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。

 。ǘ﹨^(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。

  20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元,主要包括:困難職工節(jié)日走訪慰問;勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);困難職工幫扶中心;陽光綜合樓運(yùn)營(yíng)成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元,以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù),由于財(cái)政資金緊張及疫情影響,資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn),但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益,滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)論:

  1. 20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展,較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

  2. 20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

  3.自我評(píng)價(jià)得分:部門預(yù)算管理49分,專項(xiàng)預(yù)算管理17分,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分,合計(jì)76分。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  (一)存在問題:

  1.績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。

  2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,確保資金使用及時(shí)、有效。

  3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。

 。ǘ└倪M(jìn)措施:

  加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,增強(qiáng)可執(zhí)行性;;強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性,對(duì)資金使用和管理實(shí)施績(jī)效管理、建立考核機(jī)制,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

  對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改,應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,提升部門管理服務(wù)效能,及時(shí)公開公示績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告15

  一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶調(diào)查補(bǔ)貼

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展,按季進(jìn)行考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn),xx戶記帳戶,人均調(diào)查補(bǔ)貼xx元/月,措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)xx元/月。

 。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn),xx戶記帳戶,按每戶xx元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

  (三)資金來源:本級(jí)財(cái)政安排。

  (四)項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元;xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元。

 。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元,實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計(jì)xx.xx萬元;占實(shí)際執(zhí)行率xx%,自評(píng)得分x分.

  二、全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報(bào)企業(yè)人員補(bǔ)助

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開展情況,進(jìn)行年度考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)xx人,納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶。

 。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):首席統(tǒng)計(jì)員xx名,按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);輔助統(tǒng)計(jì)員xx人,按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶,按每年每戶補(bǔ)助xxx元標(biāo)準(zhǔn)。

 。ㄈ┵Y金來源:本級(jí)財(cái)政安排。

 。ㄋ模╉(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元;xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元。

 。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、村委會(huì)輔助統(tǒng)計(jì)員及聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)等累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助xx.xx萬元,全年執(zhí)行率xx%,自評(píng)得分x分。

  三、第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況,依據(jù)我縣普查工作需要,分階段支付相應(yīng)的'普查經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):

  (三)資金來源:本級(jí)財(cái)政安排。

 。ㄋ模╉(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元,

 。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入xx萬元,xxx年普查購(gòu)置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)xx.xx萬元,執(zhí)行率為xx%,自評(píng)得分x分。

  四、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

  (一)項(xiàng)目實(shí)施方案:縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況,按照協(xié)議規(guī)定,一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)x.x萬元。

  (二)預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)x省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【xxx】xx號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng),每會(huì)場(chǎng)每年租用經(jīng)費(fèi)x.x萬元整。

 。ㄈ┵Y金來源:本級(jí)財(cái)政安排。

 。ㄋ模╉(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元;xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元,xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元。

  (五)xxx年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬元,實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬元。執(zhí)行率為xx%,自評(píng)得分xx分。

  五、全國(guó)脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)

  (一)對(duì)接省、市工作部署,協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源,確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求,保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。

 。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的PAD等普查設(shè)備的數(shù)量。

  (三)資金來源:本級(jí)財(cái)政安排。

  (四)項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元。

  (五)xxx年執(zhí)行情況:xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬元。普查宣傳,裝備等購(gòu)置費(fèi)用實(shí)際支出xx.x萬元,全年執(zhí)行率xx%,自評(píng)得分x分。

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