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審計(jì)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
（一）職務(wù)
1.在廠長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹審計(jì)法。根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門的要求,結(jié)合廠部的方針目標(biāo),制定審計(jì)工作的方針目標(biāo),編制年、月度審計(jì)工作計(jì)劃。
2.組織專業(yè)審計(jì)人員和兼職審計(jì)人員對(duì)廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟(jì)核算單位,進(jìn)行常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。
3.結(jié)合干部的任免情況,及時(shí)搞好中層干部的離任審計(jì)及評(píng)價(jià)。
4.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)審計(jì)（內(nèi)部審計(jì)）機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)任務(wù),配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本單位進(jìn)行審計(jì)。
5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場(chǎng),組織開展群眾審計(jì)工作。
6.制定專項(xiàng)審計(jì)方案,并組織實(shí)施。
7.審定“審計(jì)報(bào)告”和“審計(jì)決定”。
8.按照審計(jì)程序做好審計(jì)技術(shù)資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。
9.及時(shí)完成廠長(zhǎng)布置的臨時(shí)工作。
（二）職權(quán)
1.對(duì)全廠的各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)部門、經(jīng)濟(jì)核算單位,有權(quán)直接進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
2.對(duì)于不符合財(cái)經(jīng)制度的開支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開支項(xiàng)目,有權(quán)建議制止、糾正,維護(hù)國(guó)家和企業(yè)的權(quán)益。
3.有權(quán)調(diào)審或就地審計(jì)廠屬各經(jīng)濟(jì)核算單位的經(jīng)濟(jì)核算資料,并對(duì)其進(jìn)行科學(xué)分析和實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。
4.對(duì)審計(jì)報(bào)告中所列出的問題和改進(jìn)意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。
5.有權(quán)參與對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
6.對(duì)中層干部的 離任、升任,有權(quán)配合組織、人事部門進(jìn)行審計(jì),評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)。
（三）職責(zé)
1.對(duì)廠內(nèi)的經(jīng)濟(jì)核算單位,不按規(guī)章制度辦事,違法亂紀(jì),營(yíng)私舞弊,污盜竊,破壞國(guó)家企業(yè)財(cái)產(chǎn),損害其經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象,經(jīng)過審計(jì)對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問題,不報(bào)告、不提出意見,造成不良影響負(fù)責(zé)。
2.對(duì)未按工作計(jì)劃完成審計(jì)任務(wù),造成工作上的失誤負(fù)責(zé)。
3.對(duì)知情不報(bào)、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負(fù)責(zé)。
4.對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題,與客觀事實(shí)不符,或嚴(yán)重失實(shí)負(fù)責(zé)。
十七、生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人責(zé)任制度文本參考格式
生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度
（一）職務(wù)
1.在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹上級(jí)有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策,根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃和廠內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)的要求,負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,并組織檢查、落實(shí)和考核。
2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃,并組織檢查落實(shí)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)一指揮,組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作,定期召開生產(chǎn)作業(yè)會(huì),嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查,對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,及時(shí)協(xié)調(diào)平衡,搞好均衡生產(chǎn)。
4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作,并督促督促貫徹執(zhí)行。
5.加強(qiáng)在制品、工位器具和工模具管理,定期組織抽查、盤點(diǎn)。
6.負(fù)責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂,承接外來修理加工任務(wù)。
7.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要,向工藝、動(dòng)力、供應(yīng)等有關(guān),提出需要解決的關(guān)鍵問題,并檢查其完成情況。
8.組織安排工廠各級(jí)調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)管理水平。
9.做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,按時(shí)填報(bào)生產(chǎn)報(bào)表。
10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本部門內(nèi)方針目標(biāo)展開和檢查、診斷、落實(shí)。
11.完成廠部臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）職權(quán)
1.有權(quán)對(duì)車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計(jì)劃方面的調(diào)度命令,并對(duì)各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生產(chǎn)計(jì)劃的前提下,有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況提出調(diào)整月度生產(chǎn)計(jì)劃的建議。有權(quán)調(diào)整瓷件、附件作業(yè)計(jì)劃和金工模具品種計(jì)劃。
3.有權(quán)檢查生產(chǎn)會(huì)議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況,對(duì)不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任,并向主管廠長(zhǎng)報(bào)告。
4.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會(huì)議。
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