個人的審計工作總結(jié)
總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？以下是小編為大家整理的個人的審計工作總結(jié)，歡迎大家分享。
個人的審計工作總結(jié) 篇1
20xx年，xx縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺
目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)
20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的.目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本�！�
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
個人的審計工作總結(jié) 篇2
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計
工作的內(nèi)容和工作制度；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支
經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的`財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
個人的審計工作總結(jié) 篇3
今年我的工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
完成有一名學(xué)校會計向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的教育內(nèi)審計人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項(xiàng)審計規(guī)定以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費(fèi)管理等方面的文件，認(rèn)真領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的'各類檢查、財務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
個人的審計工作總結(jié) 篇4
近年來，xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項(xiàng)審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xx供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，xx供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，xx供電公司審計項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項(xiàng)、工程類審計379項(xiàng)，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796、32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項(xiàng)目實(shí)施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
自x年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的.大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
前期工作總結(jié)：
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段（x年—x年）：初學(xué)階段；
x年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊，看似簡單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對接→建立收費(fèi)臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離�？蛻綦娫挼慕勇�、客服前臺的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗(yàn)；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段（x年—x年）：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢攧?wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。x年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔(dān)任財務(wù)助理，此時正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段（x年—現(xiàn)在），職場提升階段
x年底，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。
x年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運(yùn)和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
個人的審計工作總結(jié) 篇5
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項(xiàng)，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合公司集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計，帶給人事管理參考
20cc年，寶原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計40項(xiàng)，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項(xiàng)，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的.查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作。
3、延伸審計項(xiàng)目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實(shí)
20xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
個人的審計工作總結(jié) 篇6
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能做好！我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識
我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提升資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和健全落實(shí)了各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和健全。根據(jù)財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
根據(jù)各分、子公司年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，加強(qiáng)了預(yù)算的透明度；我們重視了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況不錯，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提升和加強(qiáng)，為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
三、對財務(wù)審計部工作的明確提出要求
繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的'信息和建議，這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，加強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提升自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，保證國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提升資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。
四、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂健全本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提升財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。
明年，我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的轉(zhuǎn)變，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見很多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
個人的審計工作總結(jié) 篇7
一、做好審計工作
xxxx年審計部分別對xxxxxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項(xiàng)審計等，根據(jù)審計稽核工作的需要對xx家子公司進(jìn)行了延伸審計，出具內(nèi)部審計報告xx份，專項(xiàng)審計報告xx份、經(jīng)營者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計xx份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計意見和建議xx條。為了達(dá)到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風(fēng)險，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用。
�。ㄒ唬┱＝�(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作
一年來我們先后對xxxx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據(jù)審計工作需要對其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項(xiàng)政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通，分別出具了審計報告和審計意見書xx份，提出審計建議xx條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。
�。ㄈ┙�(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作
根據(jù)xxxxxx及，對xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了xx份，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計意見xx條。
�。ㄋ模⿲ｍ�(xiàng)審計工作
為了解專項(xiàng)資金的使用情況，對xx內(nèi)部審計，分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計，提出審計建議xx條。
（五）抓好審計整改工作
根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的'時間內(nèi)上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計，從后續(xù)審計情況來看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。
二、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
（一）盡職調(diào)查工作
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持xx公司盡職調(diào)查工作，通過各方面的了解、調(diào)查及實(shí)地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫了盡職調(diào)查報告。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。
�。ㄈ┡浜舷嚓P(guān)工作
三、其他工作
�。ㄒ唬﹨⒓痈飨嚓P(guān)部門組織的活動
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
（二）其他相關(guān)工作
個人的審計工作總結(jié) 篇8
今年以來，圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中心，以十六大精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照《審計法》要求，履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ)；以黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)為龍頭；以提高審計質(zhì)量爭創(chuàng)精品項(xiàng)目為主線，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。在審計監(jiān)督工作中，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計署5、6號令，嚴(yán)格程序，以法行政，開拓進(jìn)取，提前45天完成了全年工作任務(wù)�；仡櫲旯ぷ鳎饕龇ㄓ幸韵聨讉�方面：
一、認(rèn)真履行好審計職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力
（一）突出重點(diǎn)積極開展審計監(jiān)督維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)
一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為，今年的預(yù)算執(zhí)行審計共查出有問題資金3838萬元，在微觀審計中，我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫級次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、少繳稅金等10個方面存在的問題，經(jīng)綜合分析，有針對性地提出了改進(jìn)意見與建議，規(guī)范了財政財務(wù)收支工作行為，糾正了存在的問題。
二是追收了漏繳稅金535954元，其中：隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加291971元；租賃費(fèi)收入漏交稅金及附加109303元；漏繳土地使用稅19464元；漏交個人所得稅80216元；漏交營業(yè)稅35000元。針對存在的漏稅問題進(jìn)行了收繳和限期收繳入庫。
三是查處了“三亂”問題，涉及金額達(dá)989658元，其中：亂罰款13800元；亂收費(fèi)512042元；亂發(fā)獎金補(bǔ)貼463816元。針對存在的問題下達(dá)了審計決定，進(jìn)行了處理處罰。
四是阻止了國有資產(chǎn)流失，審計發(fā)現(xiàn)，有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購固定資產(chǎn)不入賬問題，兩個方面涉及固定資產(chǎn)金額達(dá)132萬元，針對存在問題，協(xié)助被審計單位對固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理、登記、建賬，有效地防止了國有資產(chǎn)流失。
五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴(kuò)建工作，受縣政府委托，我們對9項(xiàng)城建工程進(jìn)行了跟蹤審計，通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督，保證了工程質(zhì)量，避免了損失浪費(fèi)，扼制了高估冒算行為，審計投資總金額2866萬元，審計核減332萬元，為財政節(jié)省了建設(shè)資金。
�。ǘ┺D(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作
在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面：
一是實(shí)行送達(dá)審計，少給被審計單位添麻煩，今年以來，我們改變了一往就地審計的做法，對30戶被審計單位實(shí)行了送達(dá)審計，這樣做第一減少了被審計單位對審計組人員的應(yīng)酬，審計期間不影響被審計單位正常工作開展；第二不牽涉被審計單位領(lǐng)導(dǎo)和財會人員精力；第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計單位比較滿意。
二是實(shí)行一審雙果，一次審計，出具兩個報告，完成兩個項(xiàng)目，這樣既提高了工作效率，也減少了進(jìn)點(diǎn)審計次數(shù)，少添麻煩。
三是審計處理堅持“四寬四嚴(yán)”，既促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從寬，損失浪費(fèi)從嚴(yán)；改革失誤從寬，明知故犯從嚴(yán)；用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬，用于個人和小團(tuán)體消費(fèi)從嚴(yán)；初次違規(guī)從寬，屢查屢犯從嚴(yán)。通過“四寬四嚴(yán)”原則，為被審計單位創(chuàng)造一個寬松的外部工作環(huán)境。
四是組織實(shí)施“131”服務(wù)活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心，服務(wù)大局”的要求，我們組織實(shí)施了“131”服務(wù)活動。即：審計一個項(xiàng)目，做好三項(xiàng)服務(wù)：辦成一件實(shí)事，提一條合理化建議，建一份經(jīng)濟(jì)檔案，為縣委、縣政府提供一條審計信息。服務(wù)工作實(shí)行一項(xiàng)目一考核，考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。通過服務(wù)活動開展，今年以來為企業(yè)辦實(shí)事6件，提改進(jìn)意見建議49條，建經(jīng)濟(jì)檔案8份，為縣委縣政府提供審計信息21件。
五是征求意見取得支持讓單位滿意。
在審計監(jiān)督工作中，我們采取兩種方式征求意見：
1、把被審計單位的領(lǐng)導(dǎo)請到審計機(jī)關(guān)交流情況，交換看法，進(jìn)行思想勾通。今年共請單位領(lǐng)導(dǎo)到審計機(jī)關(guān)交換意見40人次。
2、領(lǐng)導(dǎo)上門回訪調(diào)查研究，征求意見，今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊到單位回訪31余人次。
六是審計促進(jìn)了穩(wěn)定工作。
二、精心組織增措施加力度積極開展?fàn)巹?chuàng)精品工程
在今年的爭創(chuàng)精品活動中，我們做到精心組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，主管局長、股長、審計組長層層簽定目標(biāo)責(zé)任書，確保審計工作質(zhì)量，為鼓勵先進(jìn)，我們對年內(nèi)在全市取得前三名審計項(xiàng)目實(shí)行了重獎，在創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中，我們的主要抓了以下兩方面工作：
�。ㄒ唬﹦�(chuàng)精品項(xiàng)目堅持“七個統(tǒng)一”抓好“八個環(huán)節(jié)”
為了加大爭創(chuàng)精品項(xiàng)目力度，每個項(xiàng)目審計我們做到了“七個統(tǒng)一”：
一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查，為項(xiàng)目審計尋找突破點(diǎn)；
二是統(tǒng)一進(jìn)行審前培訓(xùn)，掌握審計方法和審計技巧；
三是統(tǒng)一進(jìn)行審計工作方案的審定、把關(guān)；
四是統(tǒng)一由主管局長帶隊審計，抓廉政措施落實(shí)；
五是統(tǒng)一研究違紀(jì)、違規(guī)問題的定性處理，提高審計質(zhì)量；
六是統(tǒng)一進(jìn)行審計回訪，征求意見；
七是統(tǒng)一對項(xiàng)目審計入檔資料通過三級復(fù)核進(jìn)行把關(guān)。
“七個統(tǒng)一”強(qiáng)化了對審計項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)。
細(xì)化措施，從八個環(huán)節(jié)抓起加力度：
一是目標(biāo)責(zé)任要求到人，由主管局長、股長、審計組長層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書，要求每個業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個以上審計項(xiàng)目在全市審計系統(tǒng)取得前三名，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目多重獎，對完不成的'進(jìn)行處罰。
二是審計程序符合規(guī)定。按照國家審計準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施審計，做到程序合法、合規(guī)。采�。簝�(nèi)部復(fù)核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對程序進(jìn)行監(jiān)督。
三是審計決定落實(shí)要達(dá)100%。審計決定落實(shí)采取四條措施：第一把被審計單位領(lǐng)導(dǎo)請上來，勾通、交換意見；第二申請縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓；第三通過獎懲措施調(diào)動審計組人員的積極性；第四通報批評公開曝光。
四是意見、建議切實(shí)可行。要求審計組提出意見和建議要具有科學(xué)性、建設(shè)性、實(shí)效性。組織好審計組二次進(jìn)點(diǎn)，搞好跟蹤服務(wù)。
五是建檔資料齊全有序。項(xiàng)目審計資料建檔，實(shí)行審計組長負(fù)責(zé)制，并采用領(lǐng)導(dǎo)觀模，業(yè)務(wù)股交叉檢查，檔案人員審檢等方式進(jìn)行監(jiān)督和把關(guān)。
六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實(shí)好“八不準(zhǔn)”審計工作紀(jì)律和各項(xiàng)廉政建設(shè)工作規(guī)定，建立健全六項(xiàng)廉政建設(shè)工作制度，給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉政建設(shè)分管范圍，對領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究，對審計組實(shí)行廉潔自律工作一票否決制。
七是內(nèi)部督查不走過場。我們重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié)：第一實(shí)施審計期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查指導(dǎo)抓質(zhì)量、抓廉潔；第二項(xiàng)目歸檔資料實(shí)行三級復(fù)核嚴(yán)格把關(guān)；第三讓群眾評論項(xiàng)目質(zhì)量，按好、中、差順序進(jìn)行排列曝光。
八是自覺接收社會監(jiān)督。通過審計政務(wù)公開、社會承諾、廉政反饋卡、上門征求意見四種方式，接收社會監(jiān)督，提高審計工作透明度。
（二）獎勵先進(jìn)調(diào)動積極因素增動力
在爭創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中，嚴(yán)格獎懲，項(xiàng)目獎勵從三方面抓起：
一是審計階段。能如實(shí)揭露被審計單位存在的問題，審計項(xiàng)目做到了實(shí)事求是，問題定性處理、處罰依據(jù)的法律、法規(guī)準(zhǔn)確，審計決定落實(shí)率高；
二是年度審計項(xiàng)目在全市審計系統(tǒng)評比中，取得前三名以上審計項(xiàng)目，市局獎勵后縣局繼續(xù)進(jìn)行獎勵，實(shí)行重復(fù)獎勵；
三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股長，在縣對公務(wù)員年度考核中定為優(yōu)秀，并報縣政府進(jìn)行獎勵。
三、健全制度強(qiáng)化管理促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)教育提高對廉政建設(shè)工作的思想認(rèn)識
圍繞提高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要意義認(rèn)識，我們開展了四項(xiàng)教育：
一是踐行“三個代表”重要思想，開創(chuàng)一流業(yè)績教育，要求全體審計人員立足本職，做好工作，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。
二是黨紀(jì)黨規(guī)，以法行政文明執(zhí)法教育，利用正反兩面典型進(jìn)行正確的思想引導(dǎo)，幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做執(zhí)法守紀(jì)的模范。
三是抵制行業(yè)不正之風(fēng)，廉潔自律教育，要求全體審計人員正確使用“審計監(jiān)督權(quán)”和“審計處理權(quán)”，自覺執(zhí)行審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。
四是黨員思想入黨教育，要求黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章，按黨章規(guī)定嚴(yán)格要求，發(fā)揮好表帥作用，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)思想。
圍繞抓好四項(xiàng)教育，年初建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計劃，配合思想教育，我們舉辦學(xué)習(xí)專欄六期，開展學(xué)習(xí)交流二次，樹立先進(jìn)典型二人，取得了比較好地效果。
�。ǘ┙∪贫葟�(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理
黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，我們從建章立制入手，先后建立健全了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制》、《審計組廉潔自律工作紀(jì)律》、《審計人員廉潔自律守則》、《審計政務(wù)公開制度》、《領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè)工作制度》、《錯案和執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》、《加強(qiáng)班子建設(shè)十條措施》。
圍繞抓好制度落實(shí)，我們采取了五條措施：
一是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)行一把手工程，實(shí)施中做到每個項(xiàng)目一調(diào)度，每月一研究，每季一評優(yōu)。由一把手通過縣電視臺向社會作出黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾，接收監(jiān)督。
二是跟蹤巡視抓制度落實(shí)，由主管紀(jì)檢工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，通過跟班作業(yè)、明查暗訪、座談?wù){(diào)研、審計回訪等形式，到作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行督查，了解審計組人員黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀(jì)律執(zhí)行情況，這樣，有效扼制了借工作之便有違反廉政建設(shè)工作紀(jì)律問題的發(fā)生。
三是請上來征求意見和廉政反饋卡制，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展，我們對審計組人員采取了兩條監(jiān)督措施，第一對被審計單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行請上來制度，征求意見。第二項(xiàng)目審計實(shí)行廉政反饋卡制，審計終了后由被審計單位將審計組廉政情況填入卡內(nèi)，反饋于審計機(jī)關(guān)。今年我們請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)關(guān)交換意見40人次，收到被審計單位廉政反饋卡30件，沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀(jì)律問題。
四是為局班子成員建立廉潔檔案，廉潔檔案包括住房情況、干部收入、乘車情況、現(xiàn)金證券登記四方面內(nèi)容，實(shí)行對黨員干部的內(nèi)部監(jiān)督和事前警示，使領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺做到廉潔自律。
五是實(shí)行審計政務(wù)公開，圍繞審計政務(wù)公開工作，我們建立了領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組，加強(qiáng)審計政務(wù)公開工作管理設(shè)立了舉報箱和舉報電話，讓社會進(jìn)行監(jiān)督。
（三）黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)行一票否決
在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，對違反廉政工作紀(jì)律行為，堅持責(zé)任追究，實(shí)行一票否決制。對責(zé)任人和所在股室去銷年內(nèi)評選先進(jìn)資格，在對公務(wù)員年度考核中評為不稱職，對主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行廉政責(zé)任追究。通過兩項(xiàng)措施，扼制了行業(yè)不正之風(fēng)。
個人的審計工作總結(jié) 篇9
審計人員轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)時光飛逝，從加入文匯會計師事務(wù)所到現(xiàn)在已經(jīng)有一年的時間了。在這一年的工作過程中，我不僅加深了對原來學(xué)習(xí)的知識理解，而且對以前書本中沒有接觸或接觸不深的知識有了進(jìn)一步的熟悉。工作以來，在單位領(lǐng)導(dǎo)和帶教老師的精心培育和教導(dǎo)下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。這一年中，我參與的具體工作如下：
1、在20xx年XX至XX月，我主要在總師室于諸位復(fù)核老師之前核對底稿中報表與報表附注中的數(shù)字。
2、在20xx年XX月，我初次出外勤，參與了XX鎮(zhèn)審計，XX財政審計，主要編輯一些Excel表格，查閱，復(fù)印憑證。
3、在20xx年XX至XX月，我參與了XX項(xiàng)目組，對金山XX鎮(zhèn)下屬的企事業(yè)單位進(jìn)行審計，具體有上海XX有限公司，XX村（村委會，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社），XX村（村委會，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社），上海XX有限公司，XX村（村委會，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社）。我主要負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，固定資產(chǎn)，做一些統(tǒng)計表，并負(fù)責(zé)其中3家水稻合作社。
4、在20xx年XX至XX月，我參與了上海XX公司凈資產(chǎn)審計。在此次審計中，我負(fù)責(zé)了上海XX公司的往來賬款，其他流動資產(chǎn)，應(yīng)付職工薪酬等科目的底稿編制，上海XX公司浦東分公司的存貨，固定資產(chǎn)科目的'底稿編制，XX公司的往來賬款，其他流動資產(chǎn)等科目的底稿編制，并在之后的復(fù)核后做了一些其余7家子公司函證收發(fā)的工作。
5、在20xx年XX月，我參與了對上海XX大學(xué)承擔(dān)的“XX”項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)驗(yàn)收專項(xiàng)審計。我主要做了一些統(tǒng)計預(yù)算和檔案整理工作。
6、目前，我正在參與XX有限公司的年報審計，負(fù)責(zé)其中的往來賬款，收入成本科目。
經(jīng)過這一年的工作學(xué)習(xí)，我也發(fā)現(xiàn)了自己還有一些不足之處，主要體現(xiàn)在工作技能、工作習(xí)慣和工作思維的不成熟，也是我以后要在工作中不斷磨練和提高自己的地方。一方面，因?yàn)閷ぷ髁鞒痰牟皇煜�，有不少環(huán)節(jié)需要老師的指導(dǎo)才能做下去，另一方面，我有好幾次拿到被審計單位的資料或者得到解釋就以為沒問題了，卻沒有追根究底，仔細(xì)思考，需要老師提醒才發(fā)現(xiàn)仍然沒有足夠的依據(jù)，想到詢問更進(jìn)一步的解釋。
在未來的時間里，我將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力成為一名優(yōu)秀的審計人員，更仔細(xì)，更細(xì)致地完成我所參與的每個項(xiàng)目。
個人的審計工作總結(jié) 篇10
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
(一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí)，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項(xiàng)目1870個，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。
(四)注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
(五)加強(qiáng)對審計成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒⑻嵘龑徲嫻ぷ鲗哟紊舷鹿Ψ�，搞好分類研究，�?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年內(nèi)審工作計劃
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項(xiàng)要求，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
(一)全面深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量
審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的'各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實(shí)踐中的成果、理論中的探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。
(四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
(五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
個人的審計工作總結(jié) 篇11
回顧20xx年審計工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。
一、各級黨委、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵
今年，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心。
一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作，充實(shí)了審計力量。同時，在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。
二是為審計部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺，購置數(shù)碼相機(jī)一部，大大提高了審計工作效率，改善了辦公環(huán)境和條件。
三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時幫助解決。對于每次審計部門報告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計報告，做到了件件審計決定有批示，審計部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計部門撐腰壯膽。
二、全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命
重視審計質(zhì)量、防范審計風(fēng)險是審計工作永恒的'主題，也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題，注重審計成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用，重視整改等五個方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計底稿，撰寫反映工作進(jìn)程的審計日記，出具較高水準(zhǔn)的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評價實(shí)事求是。
今年，我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。
三、加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)是保證
要想做好審計工作，使審計質(zhì)量提升，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。
在效能建設(shè)活動期間，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計”的主題實(shí)踐活動，效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生，通過實(shí)行上班暗查，責(zé)任追究，服務(wù)承諾，互助合作等措施，強(qiáng)化審計工作紀(jì)律和責(zé)任意識，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動開展期間，我局強(qiáng)力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾，進(jìn)行整改，活動取得了良好的效果。
以上便是我們審計部門一年來的工作，在今后的工作中，我們要更加努力地做好審計工作。
個人的審計工作總結(jié) 篇12
1、項(xiàng)目審計情況
xx年主要對政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進(jìn)行審計，并對其建設(shè)和管理情況實(shí)施跟蹤審計，及時糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費(fèi)。揭示了投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問題。同時，加大投資審計力度，完善工作程序，嚴(yán)把投資審計質(zhì)量關(guān)。
xx年完成投資審計項(xiàng)目457個，報審金額25279.98萬元，審計審定金額21308.6萬元，審減金額3971.38萬元，審減率15.7%。與去年相比，完成去年審計項(xiàng)目(303個)增審項(xiàng)目154個，審減率比去年(15.4%)有所增加。審減金額比去年審減金額(3381.2萬元)增加590.18萬元。
2、項(xiàng)目建設(shè)過程審計監(jiān)督
審計關(guān)口前移，從過去的事后竣工結(jié)算審計逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過程審計監(jiān)督。
針對建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，建設(shè)過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計、采購、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費(fèi)，從而影響投資的'經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性。我們進(jìn)行了積極探索，本著真實(shí)、合法、有效的原則，對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)督。
3、積極建言獻(xiàn)策，為政府投資決策提供依據(jù)
今年以來，市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)請求報告45余份，要求我局提出意見。我局高度重視，認(rèn)真對待，對每一事項(xiàng)都進(jìn)行深入的調(diào)查研究，在此基礎(chǔ)上，依法、依規(guī)提出了切實(shí)可行的審計建議，全部得到政府的采納，可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門組織的工程建設(shè)工作會議380人次，積極建言獻(xiàn)策，為政府投資決策提供依據(jù)。
4、主要做法
我局的投資審計工作安排緊湊，工作進(jìn)度快，效率高。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和國家對固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大，政府投資建設(shè)項(xiàng)目不斷增加，民生工程普遍實(shí)施，審計項(xiàng)目迅速增加，審計力量不足與工程竣工結(jié)算審計項(xiàng)目多的矛盾日益突出。為此，我局委托有資質(zhì)的造價咨詢公司審核基建項(xiàng)目。有效緩解了審計壓力。
【個人的審計工作總結(jié)】相關(guān)文章：
審計個人工作總結(jié)05-24
審計的個人工作總結(jié)12-21
審計個人工作總結(jié)03-21
審計個人工作總結(jié)通用10-14
審計人員個人工作總結(jié)04-19
審計個人工作總結(jié)模板10-05
銀行審計個人工作總結(jié)05-13
工程審計個人工作總結(jié)05-05
個人審計工作總結(jié)08-11
內(nèi)部審計個人工作總結(jié)07-10