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質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法
編號：CDZDQTH-KH-20120101
質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法
為了推動全面質(zhì)量管理工作的深入，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量及管理水平，貫徹落實(shí)“雙一”方針（即“半成品不合格品率不超過1%，半成品至成品不合格率不超過1%”。）；加大工作質(zhì)量管理力度，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格管理、高質(zhì)量、盈客戶、創(chuàng)效益的目標(biāo)，特制定本實(shí)施細(xì)則及考核辦法。
1、 職責(zé)
1.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)本管理辦法具體條款的制訂和修改，在本辦法及其修訂方案經(jīng)董事長、總經(jīng)理通過后，由質(zhì)管部對本辦法執(zhí)行情況組織監(jiān)督、檢查和考核；
1.2各部門，車間按照本辦法的要求執(zhí)行。
2、 程序
2.1質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部要做好質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)記錄，各車間主任負(fù)責(zé)每日清查不合格品的數(shù)量、原因等，并形成《不合格品統(tǒng)計表》，每周交質(zhì)管部匯總；
2.2供銷部要加強(qiáng)對物資倉儲的管理，健全物資出庫、入庫的信息記錄，保管員每周末對原材料物資的出庫、入庫數(shù)據(jù)分析匯總，填寫《庫存（原材料）動態(tài)一覽表》；供銷部應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量、交期情況每月對供方業(yè)績進(jìn)行評定，并形成《供應(yīng)商月績效考核表》；
2.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各工序工藝文件的編制、修訂，各車間主任負(fù)責(zé)現(xiàn)場各相關(guān)工藝文件（如作業(yè)指導(dǎo)書等）的及時更換、審核，辦公室負(fù)責(zé)工藝文件的歸口、發(fā)放；
2.4各操作工負(fù)責(zé)對相關(guān)工序完工后的產(chǎn)品標(biāo)識，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對完工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)狀態(tài)予以標(biāo)識、確認(rèn)；
2.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)從原材料、外協(xié)、外購件進(jìn)廠到成品出廠全過程的檢驗(yàn)，所有檢驗(yàn)活動必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，健全《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，并做好檢測設(shè)備的發(fā)放、回收、報廢記錄；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的歸口管理，按相關(guān)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行試驗(yàn)，填寫試驗(yàn)記錄，保留試樣；
2.6機(jī)修組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購申請、維修、年度維護(hù)、制定保養(yǎng)計劃、建立設(shè)備/工
裝臺帳等；
3、各部門實(shí)施細(xì)則及考核辦法
3.1辦公室
3.1.1保持辦公室的清潔衛(wèi)生，在上班時間段不做與工作無關(guān)的事情，做好來訪人員接 工作，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；
3.1.2做好人員檔案的建立和文件管理工作，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10～50元；
3.2生產(chǎn)車間、操作工
3.2.1按要求著裝，配帶工作牌，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣3元；遲到早退處罰具體按各車間
內(nèi)部管規(guī)定執(zhí)行；
3.2..2車間內(nèi)及規(guī)定禁煙區(qū)域禁止吸煙，具體管理辦法按公司管理文件(編號為
CDZDQTH-BGS-20111108)執(zhí)行；
3.2.3在車間內(nèi)不得做與工作無關(guān)事情，嚴(yán)禁嬉戲打鬧，不得串崗；
3.2.4積極參與“6S”管理活動，保持車間內(nèi)的整齊、整潔。不得放置與生產(chǎn)無關(guān)的物料，廢品應(yīng)放置在不合格品箱內(nèi)，合格品與不合格品不得混放。一次不合格扣10～50元；
3.2.5設(shè)備必須每日清掃、清潔；工量器具需擺放整齊；
3.2.6 鐵屑應(yīng)放在指定區(qū)域，工費(fèi)和料費(fèi)必須嚴(yán)格區(qū)分，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)放置者，一次將處
以20元的罰款；
3.2.7嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，違反一次扣5～50元，并追究因其操作不當(dāng)引起給公
司造成的經(jīng)濟(jì)損失；
3.2.8 按要求完整地填寫生產(chǎn)工藝記錄；換班、換規(guī)格后必須首檢確認(rèn)，完工后填寫產(chǎn)
品標(biāo)識卡，不得錯填、漏填，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣5～50元；
3.2.9 員工在未經(jīng)班組長或主任的允許下，不得擅自更改各工序機(jī)器和生產(chǎn)流水線內(nèi)的任何程序及速度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以20～100元的罰款。
3.3質(zhì)檢員
3.3.1按要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，漏檢，誤檢一次扣5～50元，并追究因其造成的經(jīng)濟(jì)損 失；
3.3.2按要求對檢測設(shè)備進(jìn)行管理控制，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；
3.3.3不得徇私舞弊，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣100～500元并追究因其造成的經(jīng)濟(jì)損失；
3.3.4實(shí)驗(yàn)場所、設(shè)備必須保持清潔，試驗(yàn)用酒精、腐蝕劑等物品必須標(biāo)識準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；
3.4采購員
3.4.1嚴(yán)格按各部門填寫的《采購申請單》上的名稱、規(guī)格等要求采購原輔材料，不清
楚
的地方應(yīng)向申報人問清楚，避免錯買，一次不合格扣20～100元；
3.4.2熟悉掌握原材料規(guī)格及價格，隨時掌握市場行情，盡量降低成本，減少費(fèi)用，如
無客觀因素，因采購原輔材料不及時導(dǎo)致停產(chǎn)，一次不合格扣相關(guān)責(zé)任人50～200元；
3.5庫管員
3.5.1認(rèn)真做好原輔材料入庫、發(fā)放登記，做到準(zhǔn)確無誤，一次不合格扣20元；
3.5.2未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不得入庫，發(fā)現(xiàn)一次扣10～20元，并追究因此造成的經(jīng)
濟(jì)損失；
3.5.3發(fā)放材料配件時，要反復(fù)核對名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量，做好發(fā)料原始記
錄，便于質(zhì)量跟蹤，無原始記錄扣除相關(guān)責(zé)任人10元；
3.5.4做好原輔材料的保管、清查工作，若因工作失誤造成變質(zhì)或遺失的，一次扣http://www.szmdbiao.com/news/55967484C29F0BAC.html除責(zé)
任人50元，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失；
3.6 機(jī)修組
3.6.1 認(rèn)真做好設(shè)備維修工作，及時排除設(shè)備故障，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少停機(jī)時間，無故怠工或推脫者扣20～50元 ；
3.6.2 維修時如查不出原因或自己無法解決的技術(shù)問題應(yīng)立即與機(jī)修組負(fù)責(zé)人聯(lián)系。
3.6.3 每次設(shè)備修理結(jié)束后，應(yīng)觀察一段時間（10個產(chǎn)品以上）確無問題，請操作工在報修單上簽字確認(rèn)后，經(jīng)操作人員或管理人員確認(rèn)后才算完成任務(wù)。
3.6.4工作完成將維修現(xiàn)場清理干凈，工具及零件歸位；換下來的舊零件應(yīng)收回，帶回機(jī) 修間，如能修復(fù)，盡可能修理。
3.7出納會計崗位職責(zé)
3.7.1出納應(yīng)嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核收付款憑證；
3.7.2會計應(yīng)根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂本單
位會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3.7.3 每月認(rèn)真造冊按時發(fā)放工資，做到準(zhǔn)確無誤；
3.7.4妥善保管現(xiàn)金支票、財務(wù)印章；
3.7.5 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的報銷制度，所有報銷均需總經(jīng)理以上的人員簽字確認(rèn)，并做到 合理使用計劃開支。
3.7.6 如因個人失誤給公司造成財產(chǎn)損失，將處以最低50元的罰款，最高罰款以當(dāng)月崗位津貼為上限。
3.8 車間負(fù)責(zé)人及車間主任
3.8.1按規(guī)定對車間環(huán)境衛(wèi)生、操作工人生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行等情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督；
3.8.2每月本車間或本部門累計3次不合格，扣車間主任、部門負(fù)責(zé)人20元，每追加一
次扣10元；
4、質(zhì)量事故的處理
產(chǎn)品質(zhì)量事故分析處理原則：
對質(zhì)量事故必須堅持“三不放過”原則，即事故原因不清不放過，事故責(zé)任人沒有受到教育不放過，沒有總結(jié)教訓(xùn)和沒有防范措施不放過。
4.1 普通質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在100元以內(nèi)的，罰款相關(guān)責(zé)任人5～10元；
4.2 一般質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在500元以內(nèi)的，罰款相關(guān)責(zé)任人10～50元；
4.3 重大質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在500元以上的，罰款相關(guān)責(zé)任人200～500元；
4.4 對違反規(guī)定不聽勸阻，不遵守勞動紀(jì)律，工作不負(fù)責(zé)任，失職造成質(zhì)量事故者，或隱 瞞事故不報者，對事故的主要責(zé)任者和次要責(zé)任者，處以事故經(jīng)濟(jì)損失的1~5%；
5、獎勵制度：
公司設(shè)立質(zhì)量獎勵基金（每年10000元以內(nèi)），并將各產(chǎn)品質(zhì)量事故及質(zhì)量返工的罰款納入公司質(zhì)量獎勵基金。
下列情況下獎勵直接相關(guān)人員
a、制止了不合格品或不合格擴(kuò)大化
b、超額完成生產(chǎn)任務(wù)者
c、在技術(shù)、質(zhì)量、工藝上提出合理化建議并確有成效者
e、對違反廠規(guī)廠紀(jì)，車間管理規(guī)定積極舉報經(jīng)查屬實(shí)者
d、有其他突出表現(xiàn)者
6、考核組成員
何水洪、茍佐瓊、楊利平、白鵬程。凡涉及到相關(guān)部門的，實(shí)行交叉考核。
7、考核頻率
一月一次
8、時間
發(fā)布日期：2011年12月31日；
實(shí)施日期：2012年1月1日。
注：
1、以上罰款均在當(dāng)月工資中扣除，由辦公司出具《罰款通知單》；上述金額均以人民幣計算；
2、各車間的生產(chǎn)管理和生產(chǎn)效率以及其他非生產(chǎn)制造部門的工作情況將作為車間主任和部
門責(zé)任人的年終獎考核依據(jù)。
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