開(kāi)發(fā)公司物資管理辦法

開(kāi)發(fā)公司物資管理辦法1

　　第一條

　　公司的`物資采購(gòu)原則上由使用部門提出書面申請(qǐng)、行政部統(tǒng)一辦理，對(duì)一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能;

　　第二條

　　公司的物資采夠?qū)嵭屑�中、定點(diǎn)采購(gòu)，大宗物資采購(gòu)或批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)制度，并做好采購(gòu)立項(xiàng)報(bào)告。

　　第三條

　　公司所有物資采購(gòu)均應(yīng)在行政部辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第四條

　　采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單由庫(kù)管員及驗(yàn)收部門人員共同簽字確認(rèn)。

　　第五條

　　三聯(lián)入庫(kù)單一聯(lián)為庫(kù)管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報(bào)銷憑證，第三聯(lián)為會(huì)計(jì)做帳憑證。

　　第六條

　　物資領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)物資特性，保管好物資。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報(bào)廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時(shí)退庫(kù)或回收庫(kù)房。

　　第七條

　　廢舊物資(含包裝物)由行政部負(fù)責(zé)處理，所得款項(xiàng)應(yīng)全額上交公司財(cái)務(wù)部門。

　　第八條

　　本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第九條

　　本辦法自頒布之日起施行。

開(kāi)發(fā)公司物資管理辦法2

　　財(cái)產(chǎn)物資是學(xué)校開(kāi)展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是保證完成工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃所必須的物質(zhì)條件。隨著學(xué)校規(guī)模的不斷擴(kuò)大，學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學(xué)，必須加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，制定相應(yīng)的制度。

　　一、正確區(qū)分學(xué)校固定資產(chǎn)與庫(kù)存材料，配備專人負(fù)責(zé)，分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對(duì)固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料進(jìn)行專門的管理工作，學(xué)校財(cái)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行總額控制。

　　1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資也應(yīng)作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋和建筑物;專用設(shè)備;一般設(shè)備;文物和陳列物;圖書;其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應(yīng)根據(jù)這六類進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊(cè)工作，并按固定資產(chǎn)分類設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，建設(shè)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。

　　2、學(xué)校的庫(kù)存材料是開(kāi)展教學(xué)及其它活動(dòng)過(guò)程中為耗用而儲(chǔ)存的流通資產(chǎn)，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項(xiàng)活動(dòng)購(gòu)置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲(chǔ)存的物資必須由材料保管員驗(yàn)收入庫(kù)。

　　二、明確專人分部門、分室保管，總務(wù)處應(yīng)明確保管人員的保管責(zé)任制。

　　1、固定資產(chǎn)保管員要結(jié)合學(xué)校部門特點(diǎn)和自身管理需要，分別組織圖書館、實(shí)驗(yàn)室、電教室、文體器械室、醫(yī)務(wù)室及食堂等部門進(jìn)行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負(fù)責(zé)人共同確定，名單擬定后報(bào)校長(zhǎng)室與財(cái)務(wù)部門備案，并與他們簽訂保管責(zé)任書，同時(shí)對(duì)他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)(如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊(cè)建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報(bào)廢等)指導(dǎo)，建立一套嚴(yán)密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò)。

　　2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對(duì)帳目，使固定資產(chǎn)一級(jí)明細(xì)帳與二級(jí)明細(xì)帳相符，同時(shí)與財(cái)務(wù)總帳核對(duì)，做到帳帳相符。

　　3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對(duì)學(xué)校固定資產(chǎn)盤點(diǎn)(暑假、年末前各一次)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找出原因，分清責(zé)任進(jìn)行處理，做到帳卡物相符。

　　三、實(shí)行使用管理責(zé)任制度，建立班級(jí)和個(gè)人承包使用制度。

　　1、開(kāi)學(xué)初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(zhǎng)簽訂保管責(zé)任書(一式三份)總務(wù)處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級(jí)使用并負(fù)責(zé)管理，學(xué)期結(jié)束時(shí)需驗(yàn)收交還。對(duì)有缺損的，分清責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行賠償、整修或報(bào)廢處理，及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　2、對(duì)各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用，及時(shí)調(diào)整增減，年底盤點(diǎn)核對(duì)，缺損的分清責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行賠償，整修或報(bào)廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。

　　3、對(duì)各班級(jí)、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認(rèn)真負(fù)責(zé)，為學(xué)校節(jié)約資財(cái)成績(jī)顯著的，保管員應(yīng)報(bào)經(jīng)總務(wù)處及校長(zhǎng)室批準(zhǔn)給予一定的精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負(fù)責(zé)賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評(píng)、教育直至紀(jì)律處分。

　　4、凡在學(xué)校報(bào)支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳，須用人員應(yīng)按圖書館的借書手續(xù)辦理。

　　四、在明確財(cái)產(chǎn)物資保管和使用責(zé)任制的過(guò)程中特別要做好安全防范工作，確保固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習(xí)所需。

　　五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊(cè)，特別要加強(qiáng)固定資產(chǎn)、物資的調(diào)撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈(zèng)的登記造冊(cè)工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫(kù)”的發(fā)生。

　　五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料的購(gòu)建(采購(gòu))、驗(yàn)收(入庫(kù))、使用(領(lǐng)用)、調(diào)撥、報(bào)廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格各項(xiàng)審批、領(lǐng)用手續(xù)。

　　1、購(gòu)建(采購(gòu))環(huán)節(jié)的管理

　　(1)要根據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對(duì)不切合實(shí)際的貪大求洋標(biāo)新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng)，結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，制定固定資產(chǎn)的購(gòu)建計(jì)劃。

　　(2)庫(kù)存材料的采購(gòu)一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，要防止積壓和浪費(fèi)。材料儲(chǔ)備定額由材料保管員制訂報(bào)校長(zhǎng)室和財(cái)務(wù)部門備案。某種材料儲(chǔ)備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲(chǔ)備天數(shù)。

　　(3)購(gòu)建前，必須按計(jì)劃填制請(qǐng)購(gòu)單(一式兩份)。如果是基建項(xiàng)目還必須有可行性研究決策分析報(bào)告和設(shè)計(jì)概算資料。

　　(4)購(gòu)建時(shí)，要做到集中統(tǒng)一，由采購(gòu)人員按批準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu)，按照內(nèi)控制度規(guī)定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財(cái)物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開(kāi)。采購(gòu)要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購(gòu)，按物資的最優(yōu)性價(jià)比挑選采購(gòu)。專業(yè)設(shè)備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購(gòu)。

　　(5)采購(gòu)財(cái)產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財(cái)物部門入帳，作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

　　2、驗(yàn)收(入庫(kù))環(huán)節(jié)的管理

　　(1)固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料購(gòu)建后必須驗(yàn)收入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員憑請(qǐng)購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或與發(fā)票所載內(nèi)容不同，暫緩驗(yàn)收，待查明原因后再處理。如果一致，則開(kāi)出驗(yàn)收入庫(kù)單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫(kù)”戳記，并在驗(yàn)收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫(kù)存材料登記明細(xì)帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。

　　(2)采購(gòu)人員憑請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票及財(cái)產(chǎn)、物資驗(yàn)收入庫(kù)單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可報(bào)銷。

　　3、使用(領(lǐng)用)環(huán)節(jié)的管理

　　(1)按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫(kù)存材料的效能。

　　(2)按部門領(lǐng)用，保管的責(zé)任落實(shí)到部門和責(zé)任人。

　　(3)嚴(yán)格領(lǐng)用的審批手續(xù)，領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)物資一般以部門為單位，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單(出庫(kù)單)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，按學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的審批權(quán)限，報(bào)經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可領(lǐng)用。對(duì)于手續(xù)不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定當(dāng)期的支出當(dāng)期入帳，月底(每月25日前)保管員要將出庫(kù)單(采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料)隨月報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核算，對(duì)手續(xù)不全的出庫(kù)單財(cái)務(wù)部門不予受理。

　　(4)凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。

　　(5)在使用過(guò)程中，要配合有關(guān)部門，對(duì)師生員工加強(qiáng)行為規(guī)范和愛(ài)護(hù)公共財(cái)物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風(fēng)，樹(shù)立以節(jié)約愛(ài)護(hù)公物為榮，浪費(fèi)破壞公物為恥的好風(fēng)尚，把有限的教育經(jīng)費(fèi)用到最需要用的地方。

　　(6)加強(qiáng)多余財(cái)產(chǎn)物資的`退庫(kù)管理。財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設(shè)備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財(cái)物的統(tǒng)一管理和核算，退庫(kù)由原領(lǐng)用部門和人員將多余物資及時(shí)繳回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員做好驗(yàn)收并填寫入庫(kù)單(注明是退庫(kù))。若是固定資產(chǎn)，還須在財(cái)產(chǎn)卡片上填寫有關(guān)內(nèi)容。不需用的固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門抽出，插入庫(kù)存。

　　(7)做好財(cái)產(chǎn)物資的保養(yǎng)和維護(hù)工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時(shí)調(diào)整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。

　　4、調(diào)撥環(huán)節(jié)和管理

　　學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資的調(diào)撥應(yīng)由上級(jí)主管部門和學(xué)校負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調(diào)劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦好有關(guān)借用手續(xù)，約定歸還時(shí)間方可借出(必須同時(shí)開(kāi)出門證)，到期及時(shí)催還，經(jīng)保管員檢查驗(yàn)收無(wú)損后入庫(kù)。

　　5、報(bào)廢環(huán)節(jié)的管理

　　財(cái)產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過(guò)程中亦有人為

　　損壞現(xiàn)象。對(duì)于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財(cái)物、對(duì)于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財(cái)物，應(yīng)按規(guī)定報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓處理。

　　(1)固定資產(chǎn)的報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓，一般經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后核銷。大型精密、貴重設(shè)備、儀器報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門鑒定，報(bào)教育主管部門或國(guó)有資產(chǎn)管理部門、財(cái)政部門批準(zhǔn)。

　　(2)固定資產(chǎn)報(bào)廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費(fèi)用的凈值，必須入帳，計(jì)入修購(gòu)基金，同時(shí)核銷固定資產(chǎn)。

　　(3)非固定資產(chǎn)的報(bào)廢與轉(zhuǎn)讓，由材料保管員列出清單，注

　　明原因，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

　　6、清查環(huán)節(jié)的管理

　　(1)財(cái)產(chǎn)清查制度作為單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度的重要內(nèi)容之一。也是會(huì)計(jì)核算工作的一項(xiàng)重要制度，所以在編制年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告之前必須進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。

　　(2)固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對(duì)自己所

　　管財(cái)產(chǎn)物資定期或不定期的盤點(diǎn)(每年至少兩次，年底前必須徹底盤點(diǎn)，由總務(wù)處配合)，按規(guī)定做好帳務(wù)處理工作，隨時(shí)接受有關(guān)部門組織的財(cái)產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實(shí)。

　　(3)通過(guò)清查工作，使保管員掌握財(cái)產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負(fù)責(zé)人提出盤盈、盤虧、損耗和報(bào)廢報(bào)告，及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　(4)財(cái)務(wù)管理部門要會(huì)同學(xué)校內(nèi)審小組成員在保管員自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查，對(duì)檢查結(jié)果要報(bào)告校長(zhǎng)室及處室負(fù)責(zé)人，并提出處理意見(jiàn)作為對(duì)保管員履行崗位職責(zé)的考核意見(jiàn)之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財(cái)務(wù)部門核對(duì)一致，每季末報(bào)財(cái)產(chǎn)物資清冊(cè)一式三份，保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及校長(zhǎng)各一份。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行照價(jià)賠償制度，通過(guò)清查盤點(diǎn)，如有人為因素發(fā)生的責(zé)任事故損失，一旦查實(shí)，照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調(diào)出、離退休人員離開(kāi)學(xué)校時(shí)，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償，人事部門方可辦理有關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國(guó)有資產(chǎn)管理局，做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。

開(kāi)發(fā)公司物資管理辦法3

　　1目的

　　為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。

　　2范圍

　　本制度規(guī)定了對(duì)已經(jīng)過(guò)審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實(shí)物，加工造成的廢料，加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。

　　3管理程序

　　3.1廢舊物資實(shí)物統(tǒng)一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實(shí)物臺(tái)帳。

　　3.2廢舊物資實(shí)物的入帳登記。

　　3.2.1報(bào)廢帳務(wù)處理的`物資。

　　各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。已經(jīng)過(guò)審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的廢舊物資實(shí)物，應(yīng)與其他物資隔離管理。

　　3.2.1.1提出書面申請(qǐng)，并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、單價(jià)、金額，填寫“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”一式三份。

　　3.2.1.2經(jīng)鑒定部門簽字后報(bào)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))批準(zhǔn)。

　　3.2.1.3把簽批“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.1.4把已簽收的“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”交財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門、生產(chǎn)部各一份。

　　3.2.1.5財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門根據(jù)“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”做帳務(wù)處理，生產(chǎn)部根據(jù)“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”登記廢舊物資實(shí)物臺(tái)帳。

　　3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

　　3.2.2.1由車間把質(zhì)檢部開(kāi)的“廢品通知單”替代“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

　　3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料

　　3.2.3.1由車間根據(jù)實(shí)物情況填退料清單隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

　　3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

　　3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。

　　3.3廢舊物資的處理

　　3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。

　　3.3.2廢舊物資清理

　　3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產(chǎn)部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

　　3.3.2.2清單內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價(jià)、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字。

　　3.3.2.3報(bào)總經(jīng)理(或董事長(zhǎng))批準(zhǔn)。

　　3.3.2.4把審批后的清單反財(cái)務(wù)部一份,做實(shí)物清理，同時(shí)減實(shí)物臺(tái)帳。

　　3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部收款后開(kāi)出門證，方可出公司。

　　4考核

　　4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟(jì)損失考核責(zé)任人。

　　4.2未經(jīng)財(cái)務(wù)部開(kāi)出門證,廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責(zé)任人。

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