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辦公用品管理辦法12篇
辦公用品管理辦法1
對于一些行政人員新手來說，很多東西都是要學(xué)習(xí)的，最常見的就是辦公日常用品管理，像辦公用品的采購和發(fā)放。我曾經(jīng)在網(wǎng)上遇到一個人提的問題，問題是這樣的，此人剛接手公司的日常用品采購及管理發(fā)放，在接手后發(fā)現(xiàn)公司以前在這方面的管理比較松散，發(fā)放和采購都比較隨意，從某種程度上給公司造成了不必要的損失。公司請購人員下的請購單不經(jīng)過專門部門主管審批就直接讓行政部門進(jìn)行購買。辦公用品買回來，也沒有經(jīng)過倉庫，就直接讓請購人員拿走，根本就在在亂來，沒有一個章程及手序。要想遏制這樣的情況發(fā)現(xiàn)，我們必須要制定一套規(guī)章制度，讓人員按照規(guī)章來辦事，可以節(jié)省不少辦公成本�，F(xiàn)在網(wǎng)上有很多這樣的規(guī)章模板，但我感覺都是一樣的，同一篇文章在不同的人手里轉(zhuǎn)載，結(jié)果我們所看到的文件都是一樣，在這里，我自己根據(jù)網(wǎng)上的資料進(jìn)行整理，寫了一份自己公司的辦公用品管理制。
一、辦公用品申請流程(使用部門申請,管理指導(dǎo)意見”大量貨物是否需要上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)意見,需要標(biāo)記的項目)
二、辦公用品采購過程中(一般辦公用品管理是對行政部門,例如,依申請的政府采購指令,手,讓采購部幾天所需采購)
三、辦公用品管理(采購部門將購買物品政府應(yīng)該工資卡的東東,其購買最好的報銷管理簽署了一份確認(rèn)書的副本,最好能保持檔案,為未來的成本核算)
四、辦公用品接受者(直接使用管理部門,但政府必須準(zhǔn)備登記”即:哪一個部門或接受者,并指出人們>,如果日期后成本會計部門受者辦公用品的情況下是否數(shù))
五、也在山頂辦公用品管理人員的責(zé)任,例如:辦公用品存貨和一些不相符,辦公用品管理人員要做,如果治療是最佳的說,為了防止辦公用品管理人員的工作責(zé)任心并導(dǎo)致其他的不必要的'麻煩。
六、購買辦公用品。
七、辦公用品的分布、接受者。為了促進(jìn)資本帳戶。應(yīng)當(dāng)建立會計班。
八、各種耗材(如復(fù)印紙、墨盒、筆等)出售。會計人員和學(xué)校購買。經(jīng)總統(tǒng)。
九、各種形式必須被使用。經(jīng)總統(tǒng)負(fù)責(zé)開發(fā)人力,因為安全的格式。量身定制的會計。
十、辦公用品只能用于辦公室。禁止從一開始,沒有其它目的,打印其他與工作有關(guān)的事情,不,或私人。出現(xiàn)這種情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將至少有五個。
行政負(fù)責(zé)采購、收貨注冊辦公用品。如果老板需要數(shù)據(jù),前臺總結(jié)，否則不要。我認(rèn)為如果你想規(guī)范,這個問題并不難,不想規(guī)范那么亂你走。
以上是根據(jù)我們的實際情況寫出來的規(guī)章制度，在使用上還是比較實用的，大家可以根據(jù)這個規(guī)則進(jìn)行自定義，看看哪方面需要進(jìn)行更改或補充，就可以制度出一個完全符合自己需要的辦公用品管理制度。
辦公用品管理辦法6
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。
1。消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，復(fù)寫紙，卷宗，標(biāo)簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。
2。管理消耗品：簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。
3。管理品：剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。
第二條文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品，如圓珠筆，橡皮擦，直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品，如打孔機，釘書
第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。
第四條消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。
第五條管理品移交時如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償，自購。
第六條辦公用品的申請應(yīng)于每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用。
第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購，其中必需品，采購不易或耗用量大的物品，應(yīng)酌量庫存，管理部無法采購的特殊辦公用品，可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購。
第九條新進(jìn)人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品，人員離職時，應(yīng)將剩余用品一并交回綜合管理部。
辦公用品管理辦法2
為了加強學(xué)院行政辦公用品的管理，規(guī)范行政辦公用品的采購、領(lǐng)用程序，提高經(jīng)費使用效益，保證教學(xué)、科研和管理工作的需要，特制定本辦法。
第一條行政辦公用品的.范圍與分類
本辦法所稱行政辦公用品是指學(xué)院各行政部門使用的，不屬于固定資產(chǎn)管理范圍的日常辦公用品、辦公耗材和專用用品，即各類筆、墨、筆記本、紙張、文件夾、文件盒、訂書機、計算器等，以及傳真機和打印機的墨盒、磁盤、光盤、電源插座等耗材。
第二條行政辦公用品的采購
1.本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的行政辦公用品由院辦公室每學(xué)期開學(xué)根據(jù)需要制定計劃，填寫辦公用品申購表，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由院辦公室采購員采購，采購回來后須到財務(wù)資產(chǎn)處辦理入庫手續(xù)，并由院辦辦公用品管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)。在教學(xué)運行中需根據(jù)需要補充的辦公用品程序同前。
2.行政辦公用品的采購應(yīng)做到優(yōu)質(zhì)、低價、及時、適用，切實保證使用部門工作的需要。在安排采購時原則上實行按需供貨、備少許庫存。
3.行政辦公用品供貨單位由學(xué)院辦公室貨比三家，考察確定后，并簽訂供貨協(xié)議。
第三條行政辦公用品的領(lǐng)用
1.本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的辦公用品由學(xué)院教職工個人按工作需求向?qū)W院辦公室領(lǐng)用。公用物品如：打印紙、釘書釘、印臺等由各部門秘書領(lǐng)用。
2.辦公用品管理部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用和管理，并建立行政辦公用品領(lǐng)用登記簿。
3.從嚴(yán)控制耐用品和可作民用的辦公用品的領(lǐng)用。特別是對打印紙的領(lǐng)用，須開具出庫單，由部門負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)用。
辦公用品管理辦法3
1、對工程分包單位資質(zhì)驗證
(1)審核分包單位營業(yè)執(zhí)照中的施工承包范圍、注冊資金、執(zhí)照的有效期限。
(2)審核企業(yè)性質(zhì)。
(3)審核經(jīng)營手冊，查閱其承擔(dān)過的施工項目、施工面積或承擔(dān)過的工作量。
(4)審核資質(zhì)等級證書，外省市施工隊伍的進(jìn)入當(dāng)?shù)卦S可證及有效期限、施工人員的核定數(shù)量。
(5)審核安全生產(chǎn)許可證及三類人員(企業(yè)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、專職安全員)安全考核合格證，對以往有無重大傷亡事故作必要調(diào)查。
2、對勞務(wù)分包單位核驗
(1)審核勞務(wù)分包單位的務(wù)工人員持證狀況(身份證、暫住證、健康證、就業(yè)證、資格證)。
(2)審核證件有效性，是否符合當(dāng)?shù)卣托袠I(yè)主管部門對勞務(wù)人員的持證要求。
3、分包單位的選擇
(1)從本企業(yè)發(fā)布的《合格分承包方名錄》中選擇工程分包單位。
(2)從本企業(yè)發(fā)布的《合格勞務(wù)分包方名錄》中選擇勞務(wù)分包單位。
(3)對名錄以外的分包單位，按本企業(yè)規(guī)定程序進(jìn)行評定和審批。
4、分包合同簽訂要求
(1)必須嚴(yán)格執(zhí)行先簽合同，后組織進(jìn)場施工的原則。
(2)簽訂分包合同的同時，必須簽訂有關(guān)附件：“安全生產(chǎn)協(xié)議書”、“治安、消防管理協(xié)議”等。
(3)合同應(yīng)明確總包與分包的安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)，分包單位應(yīng)對總包單位負(fù)責(zé)，分包單位必須服從總包單位的安全管理。
5、分包隊伍進(jìn)場
(1)工程項目部主要負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員向分包單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員進(jìn)行施工安全總交底。
(2)以分包合同為依據(jù)，交底內(nèi)容包括施工技術(shù)文件、安全體系文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和文明施工管理要求。
(3)交底應(yīng)以書面形式，一式兩份，雙方負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員簽字，并保留交底記錄。
(4)總包方負(fù)責(zé)協(xié)助解決分包方住宿、就餐、飲用水等生活需求。
(5)合同施工過程中應(yīng)由總包向分包提供的機械設(shè)備、安全設(shè)施筆防護(hù)用品，雙方必須辦理書面移交手續(xù)，簽字生效。
6、分包隊伍施工過程安全控制
(1)分包隊伍施工人數(shù)超過50人以上，應(yīng)由分包單位指派專職安全人員，協(xié)助總包方對施工全過程執(zhí)行監(jiān)控。
(2)分包隊伍進(jìn)入施工現(xiàn)場后，必須遵守總包單位各項規(guī)章制度，服從和接受總包的監(jiān)督管理。
(3)分包隊伍自帶各類機電設(shè)備，必須向總包提供有效的驗收合格證明。
(4)分包隊伍各施工班組必須進(jìn)行“三上崗一講評”活動，并設(shè)立臺賬記錄。
7、業(yè)主指定分包隊伍的`管理
(1)原則上總包單位有權(quán)利和義務(wù)對其檢查、監(jiān)督和管理。
(2)業(yè)主指定的分包方與總包簽訂分包合同，總包應(yīng)同自己選擇的分包方一樣實施評價、管理和控制。
(3)建立分包方評價檔案。
(4)項目部對分包方施工過程進(jìn)行控制管理，做好日常管理考核資料的積累，為以后對分包方的業(yè)績評定提供證明材料。
(5)公司有關(guān)部門對分包方安全管理狀況和能力進(jìn)行年度安全業(yè)績評定。
(6)分包方如對安全管理松懈，整改措施不到位，事故頻發(fā)，總包方將給予處罰，還可作清退處理。
辦公用品管理辦法4
1、范圍
1.1本標(biāo)準(zhǔn)所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準(zhǔn)）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。
2、職責(zé)
2.1秘書室負(fù)責(zé)辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。
2.2采購部負(fù)責(zé)外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設(shè)立文具倉，負(fù)責(zé)辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負(fù)責(zé)每半年核定一次各部門（廠）應(yīng)該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù)，報送秘書室和相關(guān)部門（廠）。
3、規(guī)定
3.1辦公用品由部門（廠）統(tǒng)一領(lǐng)用，其費用按秘書室核定定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內(nèi)）。一次性領(lǐng)用總額超過800元或單價在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調(diào)劑使用，年底結(jié)算、考核。
20xx-07-15修訂
20xx-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告，經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可購買，不受定額限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應(yīng)單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤?cè)朐搯挝晦k公用品費開支，報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3.5辦公自動化設(shè)備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的.用品，按設(shè)備工程部《非生產(chǎn)設(shè)備的管理》等有關(guān)規(guī)定辦理。
4、程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負(fù)責(zé)填報《辦公用品價目表》，公布現(xiàn)采購的辦公用品價格，如有變動，應(yīng)及時發(fā)布。
4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領(lǐng)用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù)，按實際需要，本著節(jié)約原則，在定額范圍內(nèi)制定本單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式三份，經(jīng)部門（廠）領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，交秘書室；超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，需經(jīng)過股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領(lǐng)用計劃》進(jìn)行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》報股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.1.4秘書室將經(jīng)批準(zhǔn)的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門（廠）作領(lǐng)用文具的依據(jù)；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購，并及時辦理入庫手續(xù)。
4.2.2采購部應(yīng)將辦公用品采購的供方詳細(xì)列出，分別報公司和文具倉，如有變動應(yīng)及時更改。
4.2.3、文具倉負(fù)責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日后，各單位憑公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單，到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單審核后發(fā)放，并登入各單位領(lǐng)料臺帳。
4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領(lǐng)用文具的數(shù)量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進(jìn)行考核，對超標(biāo)單位進(jìn)行減發(fā)。
5、其它
5.1文具倉應(yīng)每月盤點，盤虧盤盈應(yīng)查找原因，并向主管領(lǐng)導(dǎo)和秘書室匯報。
5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進(jìn)行全方位監(jiān)督管理，對文具倉辦公用品進(jìn)行監(jiān)督抽查，對辦公用品使用情況進(jìn)行月度通報。
6、文件與記錄
6.1《辦公用品價目表》
表9401-1
6.2《辦公用品領(lǐng)用計劃》
表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》
表9401-３
6.4《辦公用品采購計劃》
表9401-４
辦公用品管理辦法5
第一章 總則
第1條 為規(guī)范辦公用品及設(shè)備的采購、領(lǐng)取、使用、保管與維修,使之管理有序,責(zé)任明確,以便更好地服務(wù)于公司各項工作和降低辦公用品及設(shè)備的使用經(jīng)費,特制定本辦法。
第2條 本辦法適用于公司辦公用品及設(shè)備的管理。所指辦公用品及設(shè)備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公器具設(shè)備,電視、空調(diào)、風(fēng)扇、取暖器等家電設(shè)備。
第3條 主要職責(zé)。
1.集團行政管理中心主任:審核采購預(yù)算計劃;監(jiān)督指導(dǎo)集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標(biāo)準(zhǔn)。
2.集團采購主管:組織實施日常辦公用品的采購及預(yù)算計劃;采購總部打印機、復(fù)印機耗材等各類辦公用品。
3.集團前臺/后勤管理員:負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負(fù)責(zé)對各類用品的領(lǐng)用、發(fā)放;建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。
4.集團財務(wù)管理中心:負(fù)責(zé)審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。
第二章 辦公用品及設(shè)備的計劃管理
第4條 行政管理中心根據(jù)集團下達(dá)的辦公用品及設(shè)備年度采購預(yù)算及各單位實際情況,分解并下達(dá)各部門年度辦公用品及設(shè)備費用計劃。
第5條 各部門依據(jù)行政管理中心提供的明細(xì)清單填寫《辦公用品及設(shè)備采購明細(xì)表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領(lǐng)人所需增配辦公用品數(shù)量進(jìn)行檢查,不合規(guī)定或超出標(biāo)準(zhǔn)的予以駁回。
第6條 行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設(shè)備采購明細(xì)表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據(jù)此實施采購。
第三章 辦公用品及設(shè)備的采購
第7條 采購人員根據(jù)采購計劃采購物品,要認(rèn)真負(fù)責(zé),堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負(fù)責(zé)退還,屬自身原因自行賠償。
第8條 供應(yīng)商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質(zhì)、比價等方式擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
1.為保證集團以較低的價格獲得高質(zhì)量的辦公用品及設(shè)備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實力較強的供應(yīng)商經(jīng)過同類(種)產(chǎn)品比質(zhì)、比價后,各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務(wù)。
2.引入競爭機制,要求供應(yīng)商每季(月)提供最新的產(chǎn)品報價及樣品,集團集中評定后及時調(diào)整各供應(yīng)商的采購品種與數(shù)量。條件成熟時,再確定長期供應(yīng)商。
3.行政管理中心負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購及服務(wù)協(xié)議。
4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。
第9條 采購。
1.采購申請流程。
�、賳蝺r<500元的:
集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。
區(qū)域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負(fù)責(zé)人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務(wù)部核查、備案→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。
�、趩蝺r≥500元的:
集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批或區(qū)域公司負(fù)責(zé)人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務(wù)管理中心備案→行政管理中心歸檔。
2.單價超過1000元的辦公用品及設(shè)備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務(wù)管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準(zhǔn)后,由采購小組按照貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉的原則負(fù)責(zé)采購。
3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)由行政管理中心留存,記賬聯(lián)交付采購主管用于報銷,回執(zhí)聯(lián)由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。
4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應(yīng)按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負(fù)責(zé)物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。
5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。
第四章 辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)取
第10條 集團的辦公用品統(tǒng)一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按領(lǐng)用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領(lǐng)取。
第11條 使用部門領(lǐng)用常規(guī)性辦公用品應(yīng)以舊換新,填寫辦公用品《領(lǐng)料單》(詳見附件1),辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后,方可領(lǐng)取。
第12條 辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司私用。
第13條 使用辦公用品應(yīng)以室為家,在日常工作中,提倡節(jié)約作風(fēng),物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。
第14條 精心使用辦公設(shè)備,認(rèn)真遵守操作規(guī)程,使用后及時關(guān)閉電源,避免人為對各種設(shè)備的損害。
第15條 凡屬各部門或部門內(nèi)員工共同使用的辦公用品和設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管,員工使用時應(yīng)作借用、歸還登記。
第16條 員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(xù)(指固定資產(chǎn)、計算機等非易耗品)。
第17條 集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負(fù)責(zé)印制,各部門按需領(lǐng)用,行政管理中心負(fù)責(zé)登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關(guān)領(lǐng)用并登記。
第五章 辦公用品及設(shè)備的保養(yǎng)維修
第18條 各部門按照設(shè)備的操作規(guī)程要求,對辦公設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù),做好清潔保養(yǎng)工作。
第19條 電話、傳真機、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或維護(hù)(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護(hù)申請,填寫《辦公設(shè)備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯(lián)合企業(yè)技術(shù)中心統(tǒng)一安排維修。
第20條 企業(yè)技術(shù)中心每季度定期組織對辦公設(shè)備進(jìn)行檢查,統(tǒng)計辦公設(shè)備使用與維修情況。
第21條 經(jīng)鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責(zé)任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。
1.人為物理損壞或使用不當(dāng);
2.私自拆裝辦公用品與設(shè)備;
3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;
4.保管不善造成物品遺失的;
5.其他的人為因素造成的損壞。
第六章 辦公用品及設(shè)備的'盤點與報廢處理
第22條 盤點的組織管理。由行政管理中心和財務(wù)管理中心,組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設(shè)備進(jìn)行盤點。
第23條 盤點頻度與要求。每半年盤庫結(jié)算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關(guān)人員責(zé)任。
第24條 報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設(shè)備損壞的,由使用者/保管人填寫《設(shè)備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續(xù)完成后,及時辦理補充新品的領(lǐng)用手續(xù)。
報廢流程:使用者/保管人申請→責(zé)任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務(wù)總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。
第七章 辦公用品及設(shè)備的監(jiān)督控制
第25條 行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進(jìn)行統(tǒng)計與調(diào)查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領(lǐng)用量、余量做統(tǒng)計分析報表,上報行政副總和總裁。
第26條 行政管理中心對各部門辦公設(shè)備維修與保養(yǎng)做統(tǒng)計報表,每月上報行政副總和總裁,進(jìn)一步控制設(shè)備維修費用。
第27條 各中心根據(jù)辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預(yù)算,報行政管理中心,行政管理中心據(jù)此對辦公用品的使用進(jìn)行監(jiān)督,控制辦公用品經(jīng)費。
第28條 財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對辦公用品與設(shè)備的購置、維修、報廢等程序進(jìn)行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產(chǎn)的辦公用品與設(shè)備的狀態(tài)及變更程序進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負(fù)責(zé)對各部門的管理行為進(jìn)行監(jiān)督。
第八章 附則
第29條 本辦法由集團行政管理中心負(fù)責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第30條 本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第31條 附件:
(1)辦公用品領(lǐng)用單;
(2)辦公設(shè)備維修申請單;
(3)物品損壞賠償折價表;
(4)設(shè)備報廢申請單。
辦公用品管理辦法6
為維護(hù)本院資產(chǎn)，避免公有財產(chǎn)的流失，并逐步改善我院的工作條件，提高儀器設(shè)備費和儀器設(shè)備的使用效益，不斷提高辦事效率。特制定本暫行辦法。
一、按本院規(guī)定，凡購置的固定資產(chǎn)，或者是捐贈、無償調(diào)入而增加的固定資產(chǎn)，其資產(chǎn)的所有權(quán)均歸屬本院。本院的各類儀器設(shè)備和辦公用品系本院公有財產(chǎn)，使用者應(yīng)愛護(hù)和有效利用。所有儀器設(shè)備（用品）的使用和管理須遵守本院的有關(guān)規(guī)章制度。
二、本院的儀器設(shè)備日常管理由辦公室負(fù)責(zé)。辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理，主要職責(zé)為擬訂儀器設(shè)備增添、更新、購置計劃，組織購買，儀器設(shè)備日常管理和協(xié)助維護(hù)，日常辦公用品的添置和分發(fā)，督促落實本院的儀器設(shè)備管理和使用等方面的政策，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意可根據(jù)實際情況對全本院的儀器設(shè)備做出調(diào)配和安排。
三、儀器設(shè)備（辦公用品）的管理和使用實行統(tǒng)籌安排，“誰使用、誰保管、誰維護(hù)、誰負(fù)責(zé)”的原則。
四、儀器設(shè)備的配備以適用為主要原則，添置、更新等要考慮工作需要、使用效益和辦公經(jīng)費情況，在條件許可的情況下可優(yōu)先解決特殊崗位的需要。
五、儀器設(shè)備的添置要有計劃，每年各單位要擬定儀器設(shè)備（辦公用品）添置計劃書，由辦公室匯總提交院長辦公會議研究決定年度儀器設(shè)備添置（更新）計劃。
六、儀器設(shè)備和辦公用品一般由辦公室統(tǒng)一采購。不允許擅自購買儀器設(shè)備，尤其是計劃外的，違反者，如無充足理由，不能列入辦公經(jīng)費報銷范疇。如需自行購買，應(yīng)征得辦公室主任同意，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行和按規(guī)定辦理報增、報銷等有關(guān)手續(xù)。所購儀器設(shè)備須經(jīng)驗收和履行登記。
七、各部、室因特殊原因需臨時動議購買單件價格在5000元以上的儀器設(shè)備須經(jīng)院長辦公會討論決定；5000元以下須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意報院長批準(zhǔn)；500元以下的須經(jīng)所在部、室負(fù)責(zé)人和辦公室主任同意；日常辦公用品的.購買一般由辦公室統(tǒng)一采購分發(fā)。
八、不得利用所使用和保管的本院固定資產(chǎn)（儀器設(shè)備）私自對外進(jìn)行經(jīng)營性活動，亦不得私自轉(zhuǎn)借予其他單位或個人。所有辦公儀器設(shè)備應(yīng)用于工作和辦公，不得擅自占用，不準(zhǔn)將辦公儀器設(shè)備帶回家作為私用或占為己有。
九、因特殊情況借用儀器設(shè)備。須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)、儀器設(shè)備管理員同意，并辦理有關(guān)借用手續(xù)和履行規(guī)定的職責(zé)。對外單位實行有償借用方式，誰借出誰負(fù)責(zé)。
十、調(diào)離本院工作的人員離開時要及時辦理個人經(jīng)管的物資儀器設(shè)備移交手續(xù)和清還個人保管使用的辦公用品。不得帶走，更不得占為己有，如有違反，將視情節(jié)輕重追究相應(yīng)的責(zé)任。
十一、擬離退休人員應(yīng)向有關(guān)部門移交本人在崗時購買、管理、使用的本院資產(chǎn)后方可辦理離退休手續(xù)。其他事宜按有關(guān)規(guī)定辦理。
十二、儀器設(shè)備損耗、更新?lián)Q代、更換配件、報廢等變動情況應(yīng)在固定資產(chǎn)卡上作好登記，并交由辦公室按本院規(guī)定處理，不得占為已用，擅自處理。
十三、為充分發(fā)揮物資儀器設(shè)備的作用，各種閑置、積壓的物資儀器設(shè)備應(yīng)交給辦公室調(diào)劑處理，不得擅自處理。
十四、因意外或其他原因造成儀器設(shè)備損壞、遺失的，應(yīng)向辦公室儀器設(shè)備管理員提供損壞或遺失情況，經(jīng)同意方可更換或補購。
十五、領(lǐng)取辦公儀器設(shè)備和用品應(yīng)履行登記簽領(lǐng)手續(xù)。
十六、辦公室應(yīng)定期向院長辦公會匯報儀器設(shè)備管理有關(guān)情況。
十七、全院工作人員應(yīng)當(dāng)配合和支持儀器設(shè)備管理工作。，儀器設(shè)備、辦公用品管理辦法
辦公用品管理辦法7
分公司各部室、班組：
為規(guī)范辦公用品管理，經(jīng)分公司研究，明確了辦公用品管理的有關(guān)事項，現(xiàn)通知如下：
一、辦公用品實行建賬管理，并落實到責(zé)任人和部門。綜合管理部后勤管理立即著手全面清理辦公用品的配備情況，并完善有關(guān)帳務(wù)與物品臺帳。辦公用品的范圍包括辦公微機、筆記本電腦、傳真機、打印機、鐵皮柜、釘書機、辦公桌椅、計算器、公配通信工具、公配交通工具、煙灰缸、文件框、文件夾、通信生產(chǎn)用萬用表、查線機等通信查修工作以及其他非易耗品類辦公用品。
二、辦公用品的調(diào)配和購買。各部門若需要增配辦公用品，由部門擬寫需求報告，注明所需數(shù)量、使用部門和使用人交辦公用品管理員確認(rèn)庫存后，經(jīng)綜合辦審核，主管局長同意后，有庫存的，立即配發(fā)，無庫存的另行購買。同時，辦公用品管理作好帳務(wù)登記，明確責(zé)任人。
三、辦公用品的'更換。辦公用品的更換一律采取以舊（壞）換新的辦法，經(jīng)綜合辦審核同意后統(tǒng)一到辦公用品管理員處更換。
四、辦公用品的移交。人員變動移交時，由辦公用品管理提供辦公用品清單列入移交范圍并收回綜合辦。到新崗位后，由綜合辦根據(jù)工作需要另行配發(fā)辦公用品，管理員做好建帳管理。
五、今后，辦公用品的調(diào)整統(tǒng)一由綜合辦牽頭，主管局長同意后進(jìn)行調(diào)整。
辦公用品管理辦法8
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
二、辦公用品請購
1、各部門應(yīng)于每月底前按需編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》交采購人員。
2、采購人員統(tǒng)一匯總各采購申請后，呈報總經(jīng)理審核同意后實施采購任務(wù)。
3、各部門若需臨時采購辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)采購。
三、辦公用品采購
1、為有效完成采購任務(wù)，原則上由采購人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施采購任務(wù)。
2、對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助采購人員共同進(jìn)行采購。
3、臨時急需辦公用品可經(jīng)總經(jīng)理同意后由使用部門自行采購。
4、對單價大于200元以上辦公用品的采購，應(yīng)先進(jìn)行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經(jīng)理同意后，方可實施采購任務(wù)。
四、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由行政辦公室人員登記入庫；對不符合要求的`，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。
2、辦公用品采購發(fā)票應(yīng)由行政辦公室人員簽字確認(rèn)入庫后，方可報銷。
五、辦公用品領(lǐng)用
1、原則上每個部門的物品由各部門主管領(lǐng)用，.領(lǐng)用辦公辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》。
2、領(lǐng)用單價在人民幣100元以上的辦公用品，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)同意。
3、各部門自行負(fù)擔(dān)辦公費用，在經(jīng)營費用中扣除。
六、辦公用品使用
1、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
2、員工離職時由部門主管收回發(fā)放的辦公用品(消耗品除外)。
3、各部門內(nèi)共用的辦公用品應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。
4、公司員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
5、辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。
七、辦公用品報廢
除消耗品外，更換辦公用品必須以舊換新。
辦公用品管理辦法9
一、集中采購和管理的原則
1、保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
2、保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的'要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，4、財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
5、人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
2、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
3、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4、保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實施中注意事項
1、計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
2、購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3、各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執(zhí)行。
6、部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
7、各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
1、各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3、當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
辦公用品管理辦法10
為加強對學(xué)校辦公室辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，節(jié)約成本，提高效率、防控風(fēng)險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。
二、辦公用品的采購按照質(zhì)優(yōu)價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的.原則，實行多家供應(yīng)商比價采購。采購前經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定多家供應(yīng)商，并報分管領(lǐng)導(dǎo)。
三、辦公用品原則上在學(xué)校后勤保障處商貿(mào)服務(wù)中心和其他校內(nèi)經(jīng)營機構(gòu)采購，校內(nèi)經(jīng)營機構(gòu)采購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應(yīng)商比價采購。電腦系列耗材應(yīng)征求國有資產(chǎn)管理處意見確定有相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商。
四、采購辦公用品必須嚴(yán)格把關(guān)。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的，采購計劃需經(jīng)學(xué)校辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節(jié)約的精神，嚴(yán)禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學(xué)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》進(jìn)行資產(chǎn)登記。
七、辦公用品購買經(jīng)費的報銷嚴(yán)格按照《中南民族大學(xué)經(jīng)費支出審批暫行辦法》執(zhí)行。
-- end --
辦公用品管理辦法11
為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。
一、辦公用品分類：
1、常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀(jì)錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標(biāo)簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核)：印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)，財務(wù)帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，u盤等。
二、辦公用品使用對象：
各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門員工，具體由各公司核定。
三、申購和采購：
辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，特批品經(jīng)董事長批準(zhǔn);批準(zhǔn)后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報銷。
四、管理和發(fā)放：
1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。
2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
3、各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關(guān)規(guī)定：
1、各公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、核定的'費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動情況進(jìn)行調(diào)整。
3、各部門因特殊情況需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理特批，并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據(jù)總部下達(dá)的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標(biāo)準(zhǔn)。
六、其它規(guī)定：
1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。
2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
3、辦公設(shè)備的耗材及維修費用。
1)電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修費用，總部另定定額標(biāo)準(zhǔn)。屬多個公司共用的，按集團總部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分?jǐn)?屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。
2)耗材包括：打印、復(fù)印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒(水)，復(fù)印機碳粉，傳真紙，鼠標(biāo)，鍵盤等;其申購由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負(fù)責(zé)申購。
3)辦公設(shè)備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公用品管理辦法12
一、為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保證機關(guān)各項行政工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。
二、根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工管理，專人負(fù)責(zé)，合理調(diào)配，節(jié)約使用的原則，加強對辦公用品購買及管理。
三、單位應(yīng)根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可能，在認(rèn)真調(diào)查研究的`基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別，提高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準(zhǔn)購買申請計劃后，根據(jù)政府采購辦指定地點組織訂貨。
四、辦公用品的購買可根據(jù)市場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物品購置計劃。
五、采購物品應(yīng)按照批準(zhǔn)的計劃由專職采購人員會同政府采購辦，紀(jì)檢部門人員統(tǒng)一組織辦理采購。
六、物品入庫前必須及時認(rèn)真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。
七、入庫的物品保管應(yīng)該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和檢查，對貴重稀缺物品應(yīng)加強集中保管，精確計量和記載，并應(yīng)定期進(jìn)行查對。
八、物品的頒發(fā)制度應(yīng)根據(jù)日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒發(fā)必須由領(lǐng)導(dǎo)審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細(xì)帳和領(lǐng)用登記簿，對多余不用的物品，也應(yīng)辦理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制和監(jiān)督，對其領(lǐng)、用、剩、廢，耗的數(shù)量必須詳細(xì)記錄，從嚴(yán)執(zhí)行審批制度。
九、單位對在用物品應(yīng)建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清查結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)審核備案，對于短缺、丟失、損壞的物品應(yīng)追究物品專管人的責(zé)任，根據(jù)短缺、丟失、損壞物品的帳面全額進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
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