（實用）報表管理辦法
報表管理辦法1
1、 業(yè)務人員在國外采購商的詢價，做出產(chǎn)品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區(qū)域，以及產(chǎn)品的用途、規(guī)格及質(zhì)量要求，我公司是否能夠生產(chǎn)等。。
2、 對于外商的郵件、傳真，原則上在24小時內(nèi)答復；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。
3、 對于外商的產(chǎn)品報價，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)市場狀況及生產(chǎn)成本，定期進行核算，并對產(chǎn)品價格進行調(diào)整。業(yè)務人員應根據(jù)總經(jīng)理辦公室出具的價格表對客戶進行報價。
4、 對于定單數(shù)量較大，外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的，業(yè)務人員應先上報經(jīng)理批準實施。
5、 對于C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業(yè)務人員應事先聯(lián)系相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業(yè)務熟練、服務效率高及收費合理。
6、對于外商要求按自己的要求生產(chǎn)的，業(yè)務人員應和技術部門，生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量及規(guī)格符合要求；外商對于產(chǎn)品有包裝或嘜頭及產(chǎn)品顏色等有特殊要求的，對此業(yè)務員要對客戶的特殊要求進行仔細核對并及時確認，正式包裝或印刷前需經(jīng)外商再次確認。
在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產(chǎn)后，客戶有要求變更的，其中額外產(chǎn)生的費用應向客戶及時反映。費用在公司承擔之內(nèi)的，由公司承擔；費用在公司承擔之外的，由客戶承擔。在正式包裝或印刷等特殊要求按照客戶要求生產(chǎn)中或生產(chǎn)后，如發(fā)現(xiàn)包裝或印刷等特殊要求有不符合客戶要求的，期中為業(yè)務員自己的疏忽產(chǎn)生的額外費用，業(yè)務員要為自己的疏忽承擔一定責任，具體怎么承擔，由總經(jīng)理辦公室視情況作出決定。
7、企業(yè)按照客戶預訂交貨時間生產(chǎn)后，并通過了報關、報檢等一系列出口程序之后，由于業(yè)務員疏忽而造成交貨延期，包括期間因商檢、報關、港雜等產(chǎn)生的'費用，同時給公司造成一定的損失，業(yè)務員要為其疏忽承擔一定責任。
8、 付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩余見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業(yè)務員負責對信用證做形式和內(nèi)容的檢查，發(fā)現(xiàn)差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤后，報經(jīng)理復核。
9、 原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經(jīng)復核無誤后，開始安排生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)。
10、 在定單生產(chǎn)階段，業(yè)務人員應到生產(chǎn)車間會同生產(chǎn)主管對產(chǎn)品生產(chǎn)進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；或由生產(chǎn)廠長或車間主任協(xié)調(diào)解決，或生產(chǎn)廠長上報總經(jīng)理解決。嚴格把握產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、包裝、生產(chǎn)時間符合同外商的約定。
11、 對于C&F、CIF價格條款的，業(yè)務人員應在生產(chǎn)結束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜；一般在船期前二日，安排裝柜、運輸。
12、在訂艙過程中，業(yè)務員應按照公司指定貨代（包括陸海運）進行操作；對客戶指定貨代的情況，在向客戶指定貨代公司詢價后，如果指定貨代的海運費價格在市場價格的正常范圍內(nèi)，業(yè)務員可以按照客戶指定貨代安排訂艙，但業(yè)務員要向其所在生產(chǎn)企業(yè)提供關于客戶指定貨代的郵件或其他直接相關信息；如果指定貨代的海運費價格高于或是遠遠高于市場價格，業(yè)務員應該及時把海運費的實際情況向客戶說明，同時建議客戶用海運費較低的貨代公司，以降低客戶的購買成本。如客戶不同意業(yè)務員建議的，業(yè)務員應上報經(jīng)理批準實施。
13、 需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業(yè)務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理；辦理過程中，業(yè)務人員可以協(xié)助。
14、 收匯方式為信用證的，業(yè)務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。
15、 全部收匯后，業(yè)務人員請對相關資料進行整理，將相關單據(jù)較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅；其中業(yè)務員要為自己操作的票數(shù)進行核銷。并注意對外商的售后服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關系。 每做完一票，業(yè)務員要及時向財務提供財務所需的單據(jù)，包括合同，報關單，裝箱單，提貨單，核銷單等，其中購銷合同必須包括買賣雙方簽字蓋章，及買家
的國家名稱，有預付款的合同要給財務說明，以便財務做合同登記；同時，業(yè)務員向財務提供的合同要與報檢、報關所需合同上的金額一致。
此外，每個月底，業(yè)務員要向財務提供當月出口的全部合同。
16、 在每一票合同操作完成之后，業(yè)務員要及時做出一個出貨所需費用的詳細清單，并上交到總經(jīng)理辦公室以作備案。
17、業(yè)務員待遇：
�。�1）、公司客戶
�。�2）、自己開發(fā)的客戶
18、客戶信息及分配問題：業(yè)務員在本企業(yè)工作期間開發(fā)的客戶為公司所有，業(yè)務員不得以公司名義私下與客戶進行交易；一旦公司發(fā)現(xiàn)，業(yè)務員要為自己的行為承擔一定責任。對于公司的客戶，業(yè)務員要遵從公司的分配。業(yè)務員有義務提供客戶信息，以供公司備案；同時，公司也有義務為各個業(yè)務員的客戶進行保密，以免造成業(yè)務員之間的矛盾。
報表管理辦法2
第一條 為了加強統(tǒng)計報表管理工作，使統(tǒng)計報表管理制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》及國家有關規(guī)定，結合我省實際，制定本辦法。
第二條 在我省境內(nèi)的國家機關和企業(yè)、事業(yè)單位制發(fā)用于搜集經(jīng)濟、社會和科技情況的各種統(tǒng)計報表，都必須遵守本辦法。
第三條 各級統(tǒng)計部門負責本行政區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計報表管理工作。各部門、各單位的綜合統(tǒng)計機構和統(tǒng)計人員，應做好本部門、本系統(tǒng)、本單位統(tǒng)計報表的管理工作。
第四條 全省范圍的地方統(tǒng)計調(diào)查報表和對國家統(tǒng)計調(diào)查進行補充的統(tǒng)計報表，由省統(tǒng)計局制發(fā)，或由省統(tǒng)計局會同同級有關部門制發(fā)。重要的統(tǒng)計報表應報請省人民政府批準，并報國家統(tǒng)計局備案。
市（地）、縣（市、區(qū)）范圍內(nèi)的地方統(tǒng)計調(diào)查報表和對上級統(tǒng)計調(diào)查進行補充的統(tǒng)計報表，由同級統(tǒng)計部門制發(fā)，或由統(tǒng)計部門會同同級有關部門制發(fā)。重要的統(tǒng)計報表應報請當?shù)厝嗣裾鷾�，并報上級統(tǒng)計部門備案。
第五條 縣級以上人民政府各部門，發(fā)往本部門管轄系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計報表，包括轉(zhuǎn)發(fā)上級人民政府各部門的統(tǒng)計報表，應報同級統(tǒng)計部門備案后下達；發(fā)往本部門管轄系統(tǒng)外的統(tǒng)計報表，應由本部門負責人簽署意見，報同級統(tǒng)計部門批準后下達。
第六條 凡發(fā)往農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、城市街道集體企業(yè)、城鄉(xiāng)個體工商戶和公民個人的`統(tǒng)計報表，均應報縣級以上統(tǒng)計部門審查批準。
第七條 各級各部門所需系統(tǒng)外的統(tǒng)計資料，一般應從有關部門收集取得。不能滿足需要的，可與有關部門協(xié)商，納入其系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計調(diào)查中，由有關部門負責制發(fā)；也可單獨制訂統(tǒng)計報表，報同級統(tǒng)計部門審查批準后下達。
第八條 各級各類臨時性機構、社會團體、科研機構、民間組織及信息咨詢機構等，一般不得直接制發(fā)統(tǒng)計報表。確需制發(fā)統(tǒng)計報表的，應到當?shù)亟y(tǒng)計部門辦理審批手續(xù)。
第九條 申請審批統(tǒng)計報表應寫明下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬┱{(diào)查目的；
（二）統(tǒng)計范圍；
（三）調(diào)查機關、調(diào)查時間、調(diào)查對象、調(diào)查方式；
�。ㄋ模┥暾堉瓢l(fā)統(tǒng)計報表的種類（式樣）；
�。ㄎ澹┙y(tǒng)計調(diào)查實施辦法及指標解釋（說明）。
第十條 各級統(tǒng)計部門應對送審的統(tǒng)計報表及其調(diào)查方案的必要性、可行性、科學性進行嚴格審查，對符合規(guī)定的應及時辦理審批手續(xù)；對不符合規(guī)定的，應當及時退回修改或明確答復不予批準。
第十一條 在制訂和審查統(tǒng)計調(diào)查報表時，應當遵循以下原則：
�。ㄒ唬┎坏门c國家調(diào)查、部門調(diào)查和地方調(diào)查已有的統(tǒng)計報表重復或矛盾；
�。ǘ┙y(tǒng)計分類目錄、標準、編碼和計量單位等，必須符合法定標準；
�。ㄈ┰诂F(xiàn)有資料中能夠直接取得或加工后取得的，不得再制發(fā)統(tǒng)計調(diào)查報表；
�。ㄋ模┮淮涡哉{(diào)查可滿足需要的，不得制發(fā)定期性統(tǒng)計報表；
�。ㄎ澹┏闃诱{(diào)查、重點調(diào)查、典型調(diào)查或者行政性登記可滿足需要的，不得制發(fā)全面統(tǒng)計報表。
第十二條 統(tǒng)計報表一經(jīng)批準，其統(tǒng)計指標、計算方法、報告期別、報送周期等必須嚴格執(zhí)行，不得擅自變更或增減。必須修改的，應向原審批機關申報批準。
下達執(zhí)行的統(tǒng)計報表，右上角必須標明制表機關、表號、批準（或備案）機關、批準文號、報表有效期限。
第十三條 被調(diào)查的單位、人員，對符合本辦法規(guī)定制發(fā)的統(tǒng)計報表，應當按調(diào)查方案要求準確、及時填報；對違反本辦法制發(fā)的統(tǒng)計報表，過期的統(tǒng)計報表，右上角未標注制表機關、表號、審批（備案）機關及有關文號的報表，有權拒絕填報，并有權向統(tǒng)計機關舉報。
第十四條 統(tǒng)計報表實行年審制度。凡經(jīng)統(tǒng)計部門批準下達的統(tǒng)計報表，制發(fā)單位應于每年十一月底以前報原審批的統(tǒng)計部門審查。經(jīng)審查，合格的可繼續(xù)使用；需要改變調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查范圍、調(diào)查方法的，應重新辦理審批手續(xù)。
第十五條 各級統(tǒng)計部門和部門綜合統(tǒng)計機構或人員，應定期對執(zhí)行中的統(tǒng)計報表進行清理，對清理出的非法統(tǒng)計報表，應及時予以廢止。
第十六條 對有下列情形之一的單位和個人，由當?shù)厝嗣裾蚪y(tǒng)計部門給予表彰或獎勵：
�。ㄒ唬﹪栏癜凑毡巨k法規(guī)定制發(fā)統(tǒng)計報表，達到統(tǒng)計調(diào)查制度化、規(guī)范化要求的；
（二）切實加強統(tǒng)計報表審批、管理，認真搞好統(tǒng)計報表檢查、清理工作，成績顯著的；
�。ㄈ┮婪ㄅe報非法統(tǒng)計報表或違法調(diào)查行為，同違反本辦法的現(xiàn)象作斗爭，事跡突出的。
第十七條 對有下列情形之一的單位和個人，視情節(jié)輕重，依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》和《河南省統(tǒng)計監(jiān)督檢查規(guī)定》的有關規(guī)定給予處分或處罰：
�。ㄒ唬┥米灾瓢l(fā)統(tǒng)計報表的；
（二）未經(jīng)審批機關批準、擅自修改統(tǒng)計報表的；
�。ㄈ┯“l(fā)右上角標注不全的統(tǒng)計報表和過期統(tǒng)計報表的；
（四）制發(fā)統(tǒng)計報表，不按規(guī)定備案或不進行年審的。
第十八條 本辦法執(zhí)行中的具體問題，由省統(tǒng)計局負責解釋。
統(tǒng)計報表審批、備案的具體辦法，由省統(tǒng)計局制定。
第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實行。一九八二年三月五日發(fā)布的《河南省統(tǒng)計報表管理暫行辦法》同時廢止。
報表管理辦法3
一、管理原則
1、局機關公務用車由辦公室統(tǒng)一安排租用。
2、城區(qū)內(nèi)公務活動，自行搭車，據(jù)實報銷；下鄉(xiāng)或出差原則上搭乘客運車，若特殊情況需要租車，必需按程序申報，先審批，再租車。
3、若因特急事項需要租車的，經(jīng)辦公室請示主要領導同意后統(tǒng)一安排，用車人回單位次日必須完善相關手續(xù)。
二、用車程序
1、由相關股室負責人填寫《檔案局公務用車申請單》（一式三份，車主結賬一份，相關股室留存一份，財務室支付費用一份），經(jīng)分管領導審核，主要領導審簽后，由辦公室聯(lián)系。
2、辦公室建立公務用車臺賬，每2周向主要領導匯報一次公務用車情況。
三、費用報銷
1、城區(qū)內(nèi)每月結報一次。
2、公務活動結束后，由車主提供相應金額的`車票，由相關用車股室填寫差旅費用報銷單，經(jīng)分管領導審核，主要領導審簽后交財務室支付費用。
3、因時間緊迫外出需租車的，可先由辦公室墊付租車發(fā)生的部分費用，由辦公室憑租車發(fā)票和"公務用車租車申請單"統(tǒng)一結算。未經(jīng)辦公室安排，擅自租用車輛的費用一律不予報銷。
四、安全管理
每次租車，務必租用車況好，駕駛員駕駛技術過硬的車輛，確保公務出行安全。
報表管理辦法4
一年來，統(tǒng)計局嚴格按照市局的指導和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務。
一、夯實統(tǒng)計基礎，切實為統(tǒng)計工作順利開展提供有力保障
�。ㄒ唬┰鷮嵶龊没鶎踊A建設規(guī)范化管理工作。嚴格按照省、市《關于加強和改進統(tǒng)計工作的意見》，及省局《省縣級統(tǒng)計機構業(yè)務基礎工作規(guī)范化評定辦法》要求，加大投入，強化內(nèi)部管理，實現(xiàn)了統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料的檔案化管理，基層基礎規(guī)范化管理工作得到有效推進。
�。ǘ┘訌婈犖榻ㄔO，配齊配強統(tǒng)計人員。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構保持2名以上的專職統(tǒng)計員，并定期接受上級統(tǒng)計部門組織的各類培訓，全部持證上崗。
二、以"企業(yè)一套表"為重點，推進統(tǒng)計四大工程建設
�。ㄒ唬┟泿旖ㄔO。我局把名錄庫維護更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查、實地查看、及時維護，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計員基本信息庫。
（二）新增網(wǎng)絡直報企業(yè)入統(tǒng)。對全縣新增的.30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè)，1家重點服務業(yè)，及時深入企業(yè)宣傳指導，發(fā)放法律事務告知書和聯(lián)系卡，組織企業(yè)報表人員進行業(yè)務培訓，確保了企業(yè)按要求及時正確完成數(shù)據(jù)上報。
（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量。針對個別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實的問題，結合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作，對全縣工業(yè)企業(yè)進行地毯式清查，符合要求的企業(yè)應統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應退盡退，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家，退出12家，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。在6月份，縣局聯(lián)合工信、發(fā)改、國地稅、電力、商務、建設等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業(yè)、貿(mào)易、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè)，按25%比例進行隨機抽取，組成5個調(diào)研組，逐一進入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，摸清了被抽中企業(yè)實際情況，找出與上報入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題，并提交政府領導，使政府領導對全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及當前各行業(yè)實際發(fā)展狀況有一個比較準確的認識和把握。同時針對我們的調(diào)研結果，政府專門組織工信、發(fā)改、商務等有關部門進行研究分析，使各行業(yè)主管部門對目前工作形勢和統(tǒng)計形勢有一個清醒的認識。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領導和部門的支持，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。
三、立足本職，做好統(tǒng)計服務工作
�。ㄒ唬┘訌娊y(tǒng)計分析。認真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化GDP、固定資產(chǎn)投資等指標，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點的建議，得到縣委、縣政府主要領導的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù)。
�。ǘ┘哟笮畔⒐ぷ髁Χ�。實行全員信息制度，責任目標量化到人，并加大物質(zhì)獎勵力度，全年發(fā)放信息獎勵8900多元，調(diào)動了大家的積極性，統(tǒng)計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇，政務公開平臺采用440篇，為有關單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆。
四、做好第三次全國經(jīng)濟普查工作
�。ㄒ唬┳龊们捌跍蕚涔ぷ鳎瑸槠詹榈怯洿蚝没A。在組建機構、明確職責分工的前提下，認真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強化分析研判，做到心中有數(shù)。
（二）加強"兩員"培訓，提高培訓質(zhì)量。分三期對全縣兩員進行了培訓，確保參訓率和培訓效果。
�。ㄈ⿵娀綄�，確保進度和質(zhì)量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進度40.1%；個體戶24629個，完成進度98.8%。
在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：
一、全面完成各項常規(guī)統(tǒng)計工作。及時完成常規(guī)統(tǒng)計報表上報，加強統(tǒng)計分析，為黨委、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務。
二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。堅持數(shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動搖，加強宣傳，強化督導，依法統(tǒng)計，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化。
三、加強基層基礎規(guī)范化建設。嚴格落實上級要求，進一步完善考核辦法，壓實責任，加強督導，促進基層統(tǒng)計工作均衡發(fā)展，達到規(guī)范化建設標準。
四、認真做好第三次全國經(jīng)濟普查工作。加快工作進度，加強專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時加強統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)改造，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)登陸方式，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境，確保網(wǎng)絡暢通。
報表管理辦法5
外聘教師是我院教師隊伍的重要組成部分。為了切實發(fā)揮和調(diào)動外聘教師的積極性，不斷提高教學質(zhì)量，保證正常教學秩序，明確外聘教師的職責，建立一支高水平的穩(wěn)定的外聘教師隊伍，特制定本制度。
一、任職資格
1、具有良好的師德，較強的敬業(yè)精神。
2、身體健康，精力充沛，能完成教學任務。
3、具有一定的教育教學經(jīng)驗，熟悉職業(yè)教育的教學規(guī)律。
4、具有本科或本科以上的學歷，專業(yè)知識水平較高，能勝任所講授的課程；具有中、高級技術職稱的工程技術人員（可擔任專業(yè)教課或?qū)嵱栒n程），在本專業(yè)領域高水平的技術專家可放寬學歷要求。
5、按我院的教學計劃、教學大綱等教學文件進行教學，遵守我院教學管理規(guī)章制度。
二、聘用程序
1、各系根據(jù)教學安排的實際情況，在學期末的前兩周確定下學期擬外聘教師、擬外聘教師承擔的課程，報教務處審查備案。
2、各系負責對符合我院外聘教師任職條件和任職資格的應聘教師，以試講、面試等方式，進行初選并同時對擬聘教師資格和條件進行初審。各系（部）須對應聘者的基本資格進行審查：（1）《外聘教師登記表》 （2）學歷證書 （3）職稱證書 （4）在讀研究生的'學生證明 （5）各類資格證書（6）身份證，以上證件驗證原件，各系（部）保存復印件二份，一份系（部）留存，一份報教務處備案存檔。
3、系部對外聘教師任職條件和任格職資審核后，上報教務處、主管院長批準，統(tǒng)一上報學院批準。
4、經(jīng)學院審核批準的外聘及兼職教師，由各系與其簽訂《外聘教師協(xié)議書》，并向外聘教師解釋學校的教學管理規(guī)章制度及相應的獎懲規(guī)定，保證正常教學。
5、外聘教師前兩周的講課屬試用期，各系部應及時了解外聘教師講課信息。教學效果良好者，正式聘用；教學效果差者，各系應及時停止試用，另聘他人。
三、外聘教師管理方法
1、外聘教師管理實行教務處和各教學系部雙重管理。
2、各系按學院統(tǒng)一要求建立本系（部）外聘教師檔案庫，包括姓名、性別、年齡、聯(lián)系方式、原職稱、原職務、原工作單位、地址、可任課程等內(nèi)容。連續(xù)在我院任教者，要有每學期的教師教學質(zhì)量綜合考評分數(shù)。教務處匯總各系部教師檔案，建立全院外聘教師檔案庫。
3、教學系應注重建立相對穩(wěn)定的外聘教師隊伍，對連續(xù)被聘任為我院外聘教師，且教學效果優(yōu)良者，系可在教務處備案，聘為長期客座教師。對教學責任心強、學術水平高的外聘教師各教學系可報請教務處特聘為我院客座講師或客座教授。
4、各系部每學期應召開外聘教師的座談會，教務處每學期召開一次外聘教師工作會議，了解外聘教師的教學情況，通報學校教學信息，總結外聘教師的教學工作。
5、各系具體負責對外聘教師的日常管理工作。并做好和其它系與本系外聘教師之間的協(xié)調(diào)工作。
6、外聘教師教學情況按我院教學管理的有關文件，進行教學監(jiān)控與管理，對出現(xiàn)教學事故與教學過失的外聘教師，學院可根據(jù)實際情況進行調(diào)整與處理。
7、對學生評教意見強烈、教學效果差，嚴重違紀的外聘教師，由教務處和各系協(xié)商后調(diào)離教學崗位，并做好善后工作。
8、每學期結束時各系部要填寫《外聘教師教學綜合評價表 》2份（其中一份送教務處存檔）。
四、外聘教師的職責
1、外聘教師應遵守我院的各項規(guī)章制度，做好教學組織工作，做到既教書又育人。
2、外聘教師必須嚴格按照學校的課程安排時間按時上、下課，系部和教務處負責外聘教師的日�？记凇Ｒ蚴�、因病請假，必須按規(guī)定提前辦理調(diào)、停課手續(xù)。未經(jīng)系部和教務處批準，不準擅自更換教師或讓他人替代上課。
3、嚴格按照教學大綱和教學進度的要求，認真?zhèn)湔n，撰寫所教課程的教案及授課進度計劃，保證教學質(zhì)量，學期末必須完成學期授課計劃的85%。
4、認真進行課程輔導，批改作業(yè)。教務處、各系根據(jù)教學計劃的要求，不定期抽查和了解課程輔導，批改作業(yè)情況，審核其質(zhì)量和數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)沒有進行以上工作的，學院要嚴格按照的教學事故與過失認定預處理辦法進行處罰。
5、外聘教師應于學期第一周填寫《教師授課計劃》并呈報系，由系審核后入檔備查。
報表管理辦法6
第一章 總則
第一條 為加強公司辦公區(qū)域的安全管理，增強員工的安全意識，落實各項安全措施，保障公司各項工作順利開展，本著"預防為主，杜絕隱患"的原則，特制定本制度
第二條 本制度中的'安全管理，是指包括消防、防盜和用電等方面的安全管理
第三條 辦公室為公司辦公區(qū)域安全管理的歸口管理部門，負責安全防范措施的制訂、落實、檢查及安全事故的調(diào)查及處理：各部門、機構應負責本部門的安全管理工作
第四條 本制度適用于北京總公司全體人員，各部門應遵照執(zhí)行
第二章 用電安全管理
第五條 公司辦公室區(qū)域應配電容量配置設施設備，并留有余地
第六條 員工使用各類設施設備時，應遵守相關的操作程序和要求，禁止違規(guī)操作，以保障用電安全
第七條 員工不得擅自使用電熱器具；下班時應切斷辦公設施設備的電源
第三章 加班事項
第七條 每日19點后仍需在辦公室進行辦公人員視為加班
第八條 員工加班應填寫《加班申請單》（附表一），經(jīng)部門主管以上領導同意后，方可實施加班
第九條 加班人員應填寫各樓層加班領取鑰匙表格（附表二）后領取各樓層鑰匙，并于下班后進行鎖門工作
第十條 加班人員離開前需確認周圍電器設備及空調(diào)開關關閉后方可離開（包括洗手間各項設施）
第十一條 加班人員離開前應確認鎖門事項無誤后方可離開
第十二條 本辦法從 20xx年9 月1 日開始生效執(zhí)行
報表管理辦法7
對于一個企業(yè)而言，自然有很多報表需要管理，這時候，需要制訂一份報表管理制度。以下是一則公司報表管理制度范文，僅供各位參考，希望大家從中有所啟發(fā)。
一、專業(yè)人員要加強 統(tǒng)計報表管理制度，增強完成統(tǒng)計報表的自覺性，明確各自專業(yè)上報時間，報表范圍等有關事宜 。
二、專業(yè)人員在報表收發(fā)中要嚴格履行報表雙簽手續(xù)，報表雙簽登記簿上必須注明領表人、領表時間、上報報表日期、報表差錯筆數(shù)、遲報、拒報等項目。
三、凡上報的各種統(tǒng)計報表（包括月報、季報、年報），專業(yè)人員要嚴格按照《山西省統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量控制辦法》進行認真的審核，經(jīng)分管領導審核同意后上報市局，對一些數(shù)據(jù)增幅較大、分管領導難以決定，由分管領導向局長請示，征得局長同意后報。對未經(jīng)分管局長或局長同意擅自上報造成嚴重后果的，要嚴格追究其責任，并在千分考核中實行一票否決制。
四、凡各專業(yè)上報的報表，要對主要指標及時打印，并分別報局長和分管領導。
五、根據(jù)統(tǒng)計執(zhí)法"兩化一制"的`要求各專業(yè)在報表收集中發(fā)現(xiàn)有遲報或拒報的單位，專業(yè)人員要及時下發(fā)催報通知單，事后及時向分管領導匯報催報結果。報表收不全，且沒有采取法律手段，貽誤上報時間的，要追究專業(yè)人員的責任。
六、每季中旬，局領導要對各專業(yè)的報表及報表雙簽簿進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
報表管理辦法8
為了加強公司對有關部門及各項目部備用金的管理，規(guī)范借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。
一、本制度適用于公司各部門及所有項目部。
二、備用金范圍
1、采購員零星采購備用金；
2、個人因公出差零星開支備用；
3、經(jīng)常性的零星開支備用金；
4、項目兼任財務人員備用金；
5、其他備用金。
三、實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務，從而提高工作效率，但必須做到�？顚Ｓ�，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。
四、備用金借款和報銷手續(xù)程序
1、工作人員需臨時借用備用金時，先到財務部索取"借款單"，財務人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放"借款單"，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財務人員審核簽字后的"借款單"各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。
2、借款人員完成業(yè)務后應在三日內(nèi)到財務部索取"報銷單"，填寫好"報銷單"的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領導審批后，再將"報銷單"返回財務部，財務人員根據(jù)財務制度規(guī)定認真審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。
3、借款人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱"備用金"臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。
4、因業(yè)務原因長期借用備用金的人員可由財務部根據(jù)實際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必須按月定期向公司財務部申報備用金使用情況，前賬未清，不得繼續(xù)借款。對因特殊原因不能按時結算的，須提前向財務負責人說明原因，經(jīng)財務負責人同意后，方可延期。
五、備用金額度
1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的`材料采購，應由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準后，到公司財務部或項目部財務人員處辦理貨款支付、結算手續(xù)。單筆超過10000元的采購，必須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購。
2、員工因公出差借款，按預計出差天數(shù)、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。
3、各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為每周1萬—5萬。特殊情況，需由項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理說明情況，予以審批。
4、其他借款，根據(jù)實際情況核定金額。
六、備用金使用審批權限
備用金使用由部門負責人簽字批準，部門負責人為備用金借款的第一責任人。
七、財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。
八、借用備用金的人員應在兩周內(nèi)沖賬，對無故拖延者，財務部發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
九、所有各種備用金，必須在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷當年借款。
十、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
十一、本制度自下發(fā)之日起實施。
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