公司出差管理辦法

　　第一條制定目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制定此制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外的各級員工。

　　第三條出差分類

　　本公司員工出差分為：

　　1．當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

　　2．遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　3．國外出差；赴國外出差者。

　　第四條具體管理辦法

一、當(dāng)日出差

　　1．審批程序

　　員工當(dāng)日出差時由_____以上主管核準(zhǔn)之。

　　2．交通費(fèi)

　　當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

　　3．用餐

　　當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐_____元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

　　4．其他事項(xiàng)

　　當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

　　當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉_____核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

　　5．報銷手續(xù)

　　憑發(fā)票等票據(jù)向_____報銷。

二、國內(nèi)遠(yuǎn)途出差

　　1．審批程序

　�。�1)出差前填寫“出差申請單”，期限由_____按需要予以核定，并按程序?qū)徍耍?/p>

　�。�2)憑“出差申請單”向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”并結(jié)清暫支款，在一周以外報銷者，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付；

　�。�3)差旅費(fèi)中“實(shí)報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人員出具證明，否則財會人員有權(quán)拒絕受理。

　�。�4）出差審批權(quán)限如下：____________

　　_____日以內(nèi)由_____核準(zhǔn)，超過_____日由_____核準(zhǔn)，經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級別的技術(shù)人員)以上人員一律由_____核準(zhǔn)；

　　2．交通費(fèi)

　　本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按實(shí)際費(fèi)用發(fā)給交通費(fèi)：____________

　�。�1）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　�。�2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　（3）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

　�。�4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。

　　3．餐飲_____住宿費(fèi)

　�。�1）員工出差餐飲費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：____________

　　A主管級：每日_____元

　　B一般級：每日_____元

　　（2）員工住宿費(fèi)__________住宿費(fèi)不超過_____元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。

　　4．其他費(fèi)用

　　出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷，并依下列規(guī)定辦理：____________

　�。�1）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　�。�2）電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　�。�3）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　�。�4）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　�。�5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　5．報銷手續(xù)

　　員工出差銷差后_____日內(nèi)應(yīng)填具“_____”，送請各單位主管核實(shí)后遞請_____審核，_____核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　三、國外出差

　　國外出差申請手續(xù)和費(fèi)用報銷參照國內(nèi)遠(yuǎn)途出差的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，除此之外，有一些注意事項(xiàng)：

　　1．國外出差：一律需由_____核準(zhǔn)。

　　2．凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

　　3．膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　4．受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

　　5．出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　6．如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過__日用費(fèi)規(guī)定者，可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第五條附則

　　本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權(quán)歸_____。

【公司出差管理辦法】相關(guān)文章：

公司出差管理辦法04-08

（集合）公司出差管理辦法10-14

【精品】公司出差管理辦法12-13

出差管理辦法04-07

公司出差管理辦法（必備3篇）02-21

工廠出差管理辦法06-08

出差補(bǔ)助管理辦法04-07

公司招標(biāo)管理辦法10-28

公司車隊(duì)管理辦法10-28

分公司管理辦法11-16