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長春燃?xì)?009年工作計劃安排
一、2009年公司經(jīng)營形勢分析 1、原料煤市場分析 2009年煤炭供給的不確定性因素仍然很多，一方面煤炭產(chǎn)能、產(chǎn)量擴(kuò)張的動力猶存，另一方面政策的調(diào)整又將在一定程度上制約煤炭的供應(yīng)能力,總體來看，國家繼續(xù)加大對存在安全隱患和沒有安全保證的煤礦關(guān)停力度，雖然會影響煤炭的供應(yīng)能力，但整體上不會對煤炭穩(wěn)定供應(yīng)構(gòu)成太大影響，供需總量基本保持平衡的態(tài)勢，煤炭成本受鐵路運(yùn)輸、安全生產(chǎn)整治等因素影響將會有一定幅度的增長，所以煤炭價格也是呈上升趨勢，根據(jù)我們簽訂的全年煤炭訂貨合同匯總平均計算，每噸煤價較上年上漲26元。 2、天然氣氣源情況分析 我公司的天然氣主要來源于中石化長春東北分公司，近年來由于該公司產(chǎn)能的逐年下降，去年冬季我公司天然氣供氣形勢是近年來最為嚴(yán)峻的一年，供氣緊張現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，嚴(yán)重影響我公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。天然氣氣源緊張的直接后果是用戶發(fā)展缺乏有力支撐，新用戶的發(fā)展必然受到抑制，隨著用戶的自然增長，天然氣供需矛盾會更加突出，預(yù)計2009年天然氣供應(yīng)形勢較2009年要有所好轉(zhuǎn)。 3、焦炭市場趨勢分析 我公司主業(yè)雖然是燃?xì)猓窃诠竞喜⒑蟮臉I(yè)務(wù)收入總量中焦炭收入?yún)s占58％，在母公司業(yè)務(wù)收入總量中焦炭收入占70％，所以焦炭產(chǎn)品市場變化對公司影響重大。從2007年國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢來看，全球經(jīng)濟(jì)仍保持較高增長，鋼材及焦炭市場需求依然較旺，供需關(guān)系不會出現(xiàn)嚴(yán)重失衡。在“十一五”期間，國家將針對焦炭、電石、鐵合金行業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩、集中度較低、工藝裝備技術(shù)落后、資源浪費嚴(yán)重、污染等主要問題進(jìn)行綜合治理，這就使一些不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)或設(shè)備退出煉焦領(lǐng)域，焦炭行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的勢頭將得到抑制，這將有利于緩解焦炭供需矛盾，促進(jìn)市場健康、有序發(fā)展。 4、化工產(chǎn)品市場預(yù)測 2006年上半年粗苯和煤焦油價格強(qiáng)勁攀升，資源緊張和成品油漲價是化工產(chǎn)品價格上升的主要動力，2006年第三季度以來國內(nèi)粗苯市場繼續(xù)堅挺，而煤焦油貨源緊張、庫存下降的態(tài)勢已經(jīng)大有改觀，價格虛高的現(xiàn)象被遏制。按照《焦炭行業(yè)市場準(zhǔn)入條件》“煤氣和化工產(chǎn)品必須全部回收”的要求，焦化深加工能力不斷擴(kuò)大，對焦油的需求增長幅度仍將不斷擴(kuò)大。預(yù)計到2007年中國煤焦油加工能力將達(dá)到800萬噸/年。因此，預(yù)測近一兩年煤焦油市場仍然看好，其價格將隨著成品油價和下游產(chǎn)品價格的波動而聯(lián)動。 5、燃?xì)馐袌霭l(fā)展分析 近年來，我市燃?xì)馐袌鲇稍瓉淼膯我话l(fā)展變?yōu)槎嘣l(fā)展，由原來公司一家施工變?yōu)槎嗉沂┕�，燃�(xì)馐袌龈偁幘置婕觿 ? 從我市整體燃?xì)夤⿷?yīng)構(gòu)成看，目前仍然是以人工煤氣為主要氣源，有煤氣用戶45萬戶，有天然氣用戶15萬戶，其中我公司有10萬戶，天然氣用戶主要分布在朝陽區(qū)、寬城區(qū)、南關(guān)區(qū)、綠園區(qū)大部分，天然氣主要分布在二道區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高新開發(fā)區(qū)、汽貿(mào)開發(fā)區(qū)、凈月開發(fā)區(qū)和綠園區(qū)西部。 我市的房屋建設(shè)主要在新建發(fā)展區(qū)域，老城區(qū)主要是棚戶區(qū)改造。 二、母公司2007年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 根據(jù)對影響公司生產(chǎn)經(jīng)營主要因素的分析，依據(jù)2006年度的生產(chǎn)經(jīng)營實際，并考慮到今年搗固焦投產(chǎn)的一些不確定因素，立足開源節(jié)流，充分挖掘企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營潛力，堅持以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益同步增長的原則，我們安排了2007年的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，焦?fàn)t按滿負(fù)荷安排生產(chǎn),平均結(jié)焦時間18小時，投煤量為98萬噸。全年生產(chǎn)混合燃?xì)?.85億立方米，產(chǎn)量與上年基本持平，供應(yīng)客戶服務(wù)中心混合燃?xì)?.58億立方米，混合煤氣損失率控制在14%以內(nèi),全年冶金焦炭生產(chǎn)總量（包括搗固焦）72萬噸。煤焦油計劃生產(chǎn)29525噸，粗苯計劃生產(chǎn)8051噸， 硫銨計劃生產(chǎn)7829噸,焦?fàn)t生產(chǎn)公司根據(jù)焦炭市場和供氣需求的變化，將以生產(chǎn)計劃調(diào)度令的形式隨時調(diào)整生產(chǎn),2007年外供天然氣量4838萬立方米；損失率控制在7%以內(nèi)。 2007年計劃發(fā)展民用燃?xì)庥脩?0000戶,當(dāng)年燃?xì)獍惭b工程收款不低于8250萬元 。 三、完成2007年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的措施和要求 為了保證2007年計劃目標(biāo)的完成，公司將繼續(xù)根據(jù)各分子公司的具體情況，采取多種指標(biāo)考核方式，與分（子）公司簽訂《生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核任務(wù)書》。 為完成今年的總體工作目標(biāo)，2007年公司要做好以下幾項工作： （一）以財務(wù)管理為主線，全面提升公司管理水平 建立新的財務(wù)管理運(yùn)營模式，突出監(jiān)督管理職能： 根據(jù)公司發(fā)展需要，2007年將廣泛地采用集團(tuán)化的新財務(wù)管理模式，實施集中管理、適度授權(quán)、分級控制，審計、考核并重。 對不具備獨立核算條件的非獨立核算單位，根據(jù)工作職責(zé)，模擬內(nèi)部利潤中心和成本控制中心簽訂目標(biāo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書。 集權(quán)管理： 1、分、子公司除正常的生產(chǎn)、經(jīng)營外，對外投資、資本性支出、新建工程項目以及利潤分配、銀行借款等項目必須經(jīng)股份公司批準(zhǔn)。 2、繼續(xù)堅持收支兩條線的管理，強(qiáng)化資金運(yùn)作監(jiān)督，對安裝工程收入、燃?xì)馐杖�、焦炭收入、化工產(chǎn)品收入分別采取資金賬戶網(wǎng)上銀行管理、由股份公司統(tǒng)一集中管理，根據(jù)分、子公司及年度資金預(yù)算，合理安排各單位的資金使用規(guī)模。 3、所有分、子公司財務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實行委派制。 適度授權(quán)： 加強(qiáng)監(jiān)督、明確責(zé)任，實現(xiàn)誰管理誰負(fù)責(zé)的管理方式。 適度授權(quán)分為兩級授權(quán)，一是，總經(jīng)理審批權(quán)對非獨立法人單位負(fù)責(zé)人授權(quán)，部分獨立核算子公司董事長對總經(jīng)理授權(quán)。二是財務(wù)總監(jiān)的財務(wù)審批權(quán)對分、子公司和非獨立核算單位財務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)。突出監(jiān)管責(zé)任，明確管理人責(zé)任，各負(fù)其責(zé)。 分級控制： 分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在各自授權(quán)范圍內(nèi)行使管理權(quán)限并負(fù)全責(zé)。實現(xiàn)各司其職，各盡其責(zé)，責(zé)權(quán)統(tǒng)一。 建立新模式下的集團(tuán)內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)，更能體現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的需要，更能體現(xiàn)新會計準(zhǔn)則管理的需要，更能體現(xiàn)宏觀管理和微觀管理的統(tǒng)一，更能體現(xiàn)責(zé)權(quán)統(tǒng)一。 （二） 加強(qiáng)企業(yè)管理各項基礎(chǔ)工作，向管理要效益 建立完善內(nèi)部管理制度 公司于06年制定了一套內(nèi)部管理制度，經(jīng)過半年的試行，通過各單位、各部門在執(zhí)行中的反饋意見，這套制度尚有需要調(diào)整、修改、補(bǔ)充和完善的地方，如辦公會議事規(guī)則、合同管理、工程管理、物資管理、計量管理、生產(chǎn)用車、公務(wù)用車管理等，公司要組織專人做這項工作，在今年6月底前要完成制度重新修訂完善工作,并付諸實施. 同時要很抓規(guī)章制度在各環(huán)節(jié)的執(zhí)行落實。 做好定額修訂完善工作，加強(qiáng)計量管理 公司今年要重點完善東郊出廠計量，在去年改造的基礎(chǔ)上，在運(yùn)行中認(rèn)真進(jìn)行監(jiān)測，找出其規(guī)律性，使其真正發(fā)揮作用；要有針對性的通過嚴(yán)格科學(xué)的檢測逐步對在用超期表進(jìn)行更換；今年要下大力氣做好煤氣表的選型工作；要和東北局進(jìn)行友好的溝通，加強(qiáng)對天然氣長輸管線中間計量站計量表的監(jiān)控，確保天然氣采購計量的準(zhǔn)確性。 在新建、改擴(kuò)建工程中，凡涉及到計量的，一定要事先做好這方面的工作，該有而沒有的，該完善而不完善的，一律不予驗收，結(jié)算。要加快安裝工程成本定額、能源消耗定額、費用定額，物資儲備定額、勞保用品定額以及固定資產(chǎn)修理維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂、補(bǔ)充工作。定額和計量工作由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織牽頭、盡快拿出詳細(xì)操作方案，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施。 進(jìn)一步規(guī)范統(tǒng)計信息工作 根據(jù)公司目前運(yùn)營方式和外部市場的需要，建立一套科學(xué)、合理、完整的統(tǒng)計信息系統(tǒng)，從抓原始記錄開始，嚴(yán)格把握各個統(tǒng)計數(shù)據(jù)的中間環(huán)節(jié)，形成一套與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公司整體規(guī)劃相適應(yīng)的統(tǒng)計報表制度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的規(guī)范運(yùn)作，使各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，以提高數(shù)據(jù)的運(yùn)行質(zhì)量，充分發(fā)揮統(tǒng)計職能。使其達(dá)到，收集信息全面、統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，預(yù)測分析到位、咨詢預(yù)警無誤、指導(dǎo)決策及時。 開展“節(jié)能、降耗”工程 “節(jié)能、降耗”工程是全面提高企業(yè)技術(shù)與管理水平的突破口， 今年要結(jié)合搗固焦工程的投產(chǎn)，在原料煤的配方上下大力氣，拿出最好的配方，降低成本，這也是我們上這個項目的最終目標(biāo)，請技術(shù)部門認(rèn)真探討，把它作為今年的一項工程，認(rèn)真做好。 要認(rèn)真研究解決夏季煤氣的放散問題，廣開門路，創(chuàng)新思路 各單位、各個部門的領(lǐng)導(dǎo)在日常經(jīng)營活動中都要有“節(jié)能、降耗”的意識，要把這項工作認(rèn)認(rèn)真真的抓起來，要把全公司每一個職工都動員起來，發(fā)揮大家的聰明才智，要經(jīng)常不斷的宣傳節(jié)能、降耗工作，養(yǎng)成全公司范圍內(nèi)的節(jié)約風(fēng)氣，形成以廠為家的良好習(xí)慣。對經(jīng)過論證確實能帶來節(jié)能降耗的項目，公司將在資金上給予支持，加大節(jié)能降耗的科技投入。 加強(qiáng)物資管理，力求在物資管理上有所創(chuàng)新和突破 物資管理一直是公司的管理重點和難點，2007年計劃對現(xiàn)有的分散管理模式進(jìn)行調(diào)整： 1、公司對可納入系統(tǒng)物資采購將采取集中、統(tǒng)一招標(biāo)采購和管理、對庫存、消耗和價格，要歸口統(tǒng)計。 2、對物資供應(yīng)主要供銷商，將采取分級、分類管理，建立客戶檔案并定期更新。 3、對企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部的積壓物資，積極組織調(diào)劑，杜絕一方采購另一方積壓現(xiàn)象發(fā)生。 4、加強(qiáng)倉儲管理，努力降低庫存。一是要解決多層設(shè)庫、重復(fù)設(shè)庫的問題。二是對貨源充足、價格相對穩(wěn)定的品種，逐步實行“零儲備”。 （三）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、搞好服務(wù)、為完成全年經(jīng)營目標(biāo)提供保證 長春燃?xì)庾鳛榻?jīng)營燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的上市公司，我們的經(jīng)營理念是追求社會利益與企業(yè)利益的統(tǒng)一，所以、做好服務(wù)工作，樹立公司形象是我們不可忽視而且是必須要做好的，“顧客是上帝”是當(dāng)前服務(wù)業(yè)較為流行的一句口號，如何為上帝服務(wù)，為我們的衣食父母服務(wù)是需要我們認(rèn)真對待和必須做好的。2007年在服務(wù)上要上一個新的臺階，目前，在燃?xì)獍惭b業(yè)務(wù)受理、設(shè)計、施工、開栓、維修上用戶意見很大，公司今年要重點解決這個問題，一是對用戶安裝工程程序進(jìn)行調(diào)整，以解決內(nèi)線安裝出現(xiàn)的日后用戶改裝問題，使其做到人性化服務(wù)，二是完善一站式辦公服務(wù)，制定人性化【長春燃?xì)夤ぷ饔媱澃才拧肯嚓P(guān)文章：
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