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項目成本計劃書

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項目成本計劃書

廈門理工學院新建公寓樓項目

項目成本計劃書

成本計劃書

編制

審核

時間 2013年4月15日

廈門理工學院新建公寓樓工程項目部成本計劃方案

一、 工程及成本概況

1、工程概況

廈門理工學院公寓樓項目工程位于廈門理工學院東區(qū),總建筑面積15504.55㎡,其中樓結構為框混結構,地下一層,地上6層,建筑高度40.35米;工程總占地 16000 ㎡。

建設單位:林子建筑實業(yè)有限責任公司 設計單位:廈門市建筑設計院 監(jiān)理單位:廈門市工程咨詢公司

本工程開工日期為2013 年4月10日,竣工日期為于2013年9月12日。合同工期為156天?偨ㄖ娣e為15504.55 m2,其中地下室建筑面積2504m2,裙房建筑面積13000.55m2。

工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū),裙房主要用途為地下部分為商鋪,超市、設備間,室內(nèi)裝修為普通裝修。

依據(jù)該項目的建筑規(guī)模,項目部管理組織機構計劃由7人組成:分別設 置項目經(jīng)理(1人)、項目工程師、采購員、安全生產(chǎn)管理員員、質量檢查員、財務人員、施工員。

2、成本概況: (1)中標合同價:

該項目中標合同總價為 4000 萬元,其中土建部分為 3800萬元,與公司簽訂責任成本為業(yè)主確認的結算造價基礎上降20%(含稅),項目計劃成本降低率為3.5%。

二、成本管理機構及責任 1、成立項目成本管理小組:

針對該項目工程特點及成本情況,項目部成立項目成本管理小組: 組 長: 副組長: 組 員:

2、成本管理小組責任:

成本管理小組負責對該項目成本進行各方面的分析,針對各項目制定對策和措施 ,編制責任成本降低計劃,依據(jù)成本降低計劃制定各管理崗位責任,對公司下達的成本進行分解,具體落實到崗位、到人員;編制考核辦法對各崗位進行責任成本考核,制定崗位責任獎罰兌現(xiàn)標準;以此編制成本策劃方案,并負責各個方案的實施,確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行,對崗位成本進行考核,并實行獎罰,編制崗位責任書并與每個人進行合同簽訂。

3、項目成本管理機構運行考核

項目成本管理機構運行考核包括兩部分 :一部分為公司組織的成本考核,另一部分是項目部依據(jù)項目成本策劃方案,通過月成本分析,每月對管理機構運行進行內(nèi)部考核,通過對內(nèi)外部考核的結果進行總結分析,已達到逐漸提高的目的。

三、項目責任成本分析

依據(jù)相關資料對公司下達的項目成本進行分析:本工程開工前成本領導小組進行成本策劃,大家集思廣益、群策群力,成本做到事前預控,明確生產(chǎn)過程中各個職能崗位的成本主要控制的內(nèi)容及控制措施,使每位管理人員都有強烈的成本意識,施工過程中做到應控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本分析會,展開如下策劃:

1、分析依據(jù):

① 項目現(xiàn)場施工條件及工程特點;

② 前期經(jīng)營階段的招標文件、招標文件答疑; ③ 前期經(jīng)營階段的《技術標》《商務標》; ④ 投標圖紙; ⑤ 施工圖紙; ⑥ 總包合同交底 2、成本分析:

項目責任成本指標表

項目名稱:廈門理工學院東區(qū)公寓樓建設項目 制表日期: 2013年4月15日

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四、施工方案優(yōu)化

1、針對工程特點及投標情況對響應的方案進行優(yōu)化,以提高經(jīng)濟效益,降低工程成本:

項目部項目班子成立后,針對本工程中的情況,為最大限度地控制、降低工程成本、實現(xiàn)利潤最大化、保證達到企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏的管理目標。從工程實際出發(fā),充分利用一切可以利用的手段和措施,從施工現(xiàn)場的總體布置、材料供應、設計變更和簽證、二次報價等各方面認真測算,在公司領導的大力支持和幫助下,重點做好以下工作:

1、根據(jù)現(xiàn)場情況合理布置塔吊,施工現(xiàn)場布置

2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期,降低大型機械、周轉工具使用費,裙房外墻擬采用大模板,增加模板周轉次數(shù)。

3、嚴格材料采購、進出場及使用(建立進出場登記表),嚴格控制材料使用(限額領料),杜絕不必要損耗。

4、對項目人員進行討論交底,了解合同內(nèi)容尋找合同漏洞,增強風險意識積極進行變更索賠工作。

5、根據(jù)市場實際情況搜集整理資料,針對材料漲價給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補償要求。

6、加強項目辦公用品的管理工作,降低辦公費用。 7、加強生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理降低水電使用費。 2、工期進度計劃:

編制該項目總體進度計劃,依據(jù)總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃,通過認真落實、嚴格控制月、周及節(jié)點計劃,來實現(xiàn)總進度計劃,各節(jié)點計劃如下:

施工準備(地基勘察):從開工至2013年4月15日 基坑支護:從2013年4月15日至2013年4月21日完成 基礎工程:2013年 4月21日至2013年5月16日 主體工程:2013 年 5月17日至2013年7月17日 宿舍樓裝修工程:2013年 7月17日開始至8月25日

綠化工作和周邊配套設施:2013 年 8月25日至2013年9月12日

3、安全、文明施工、質量策劃:

根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責任書的要求, 現(xiàn)場臨時設施、安全及文明施工進行認真布置,嚴格按照《廈門市建筑工地文明施工標準圖集》、《公司管理手冊》進行統(tǒng)一布置,同時根據(jù)該項目的建筑場地、環(huán)境及工程特點,對項目工程進行要求等。

4、應急費用:項目總預算的10%,即為4000000元。 五、管理人員崗位成本降低職責

1、項目經(jīng)理成本降低職責(經(jīng)理姓名: )

(1)領導組織編制項目成本策劃和成本實施計劃,并予以審查認可后上報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施,控制成本消耗,每月二十四日前組織召開上月的成本分析會議,檢查執(zhí)行情況,并對今后的成本管理工作提出布置與要求。

(2)組織項目部管理人員認真學習,領會合同文件的內(nèi)在涵義,增強對合同管理的責任心。全面履行公司與業(yè)主及項目與公司簽訂合同中的各項經(jīng)濟技術指標。承擔項目成本管理第一責任,對項目各項成本耗費進行批準或

審核。

(3)組織和領導相關管理人員,參與公司標價分離工作,正確地進行成本管理,分析成本管理資料,及時進行階段和崗位成本考核。

2、項目總工程師成本降低職責(總工程師姓名: )

(1)優(yōu)化施工組織設計,編制切實可行、節(jié)約為先的施工方案;編制詳細的周轉工具使用數(shù)量和進出場時間,大型機械使用數(shù)量、型號和使用時間,臨時設施的投入情況,組織項目相關人員計算出相關費用報公司工程管理部及合約部審批。

(2)承擔施工組織設計、施工方案以及技術工藝對降低項目成本的責任。 (3)參與項目責任成本實施計劃的編制。 3、材料采購員成本降低職責(姓名: )

(1)負責項目材料總需求量和控制消耗,并依據(jù)項目工程進度計劃和公司成本考核所要求的階段,編制工程節(jié)點的材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應在計劃提出當日送到項目總工及項目合約經(jīng)理審核,項目經(jīng)理審批方可實施

(2)負責材料、周轉料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作,同時做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作。

(3)準確分清材料和工具消耗對象。承擔對材料質量、供應和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉料具進退場等工作的責任。

(4)按期編制相關材料報表,核算當期材料、料具。

(5)適時組織機械設備的進場、使用和退場工作,做好機械設備使用登記工作。

(6)按期進行機械費用預估的資料編制項目成本計劃書。 4、項目財務員成本降低職責(姓名: )

(1)按期登記成本臺帳相關資料,提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算,及時報送相關成本核算資料。

(2)正確歸集各項成本耗費,審核各項成本開支,提出成本管理的分析意見。

(3)對項目通過采購和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設備、器材的申請、購買、登記和收繳工作。

5、項目質量檢查員成本降低職責(姓名: ) (1)受公司質檢科委托負責項目的質量監(jiān)督、檢查工作。 (2)制定相應的監(jiān)督檢查措施,并報項目經(jīng)理部備案。

(3)嚴格執(zhí)行公司、局及有關部門質量管理的要求,嚴格按照IS9001標準執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。

(4)執(zhí)行國家強制性規(guī)范、標準及地方建設質量主管部門的規(guī)定,確保工程質量。

(5)正確行使公司賦予的質量監(jiān)督、檢查權力及相應的獎罰權力,不徇私情,不講面子。 六、工程成本總結

1、責任成本與計劃成本對比分析(說明:每月應依據(jù)本策劃書進行簡要的成本分析并有書面分析數(shù)據(jù)和報告?zhèn)洳椋Y合項目實際情況自行擬訂策劃措施) 2、運行過程中的經(jīng)驗與教訓(說明:針對每月成本分析中的數(shù)據(jù),應列出積累了哪些降低成本措施的經(jīng)驗,存在哪些不足,結合項目實際情況自行擬訂策劃措施)

3、下一步的措施和今后打算(說明:針對每月成本分析中存在的問題,存在的不足,結合項目實際情況,自行擬訂策劃措施)

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