倉(cāng)庫(kù)管理制度

GZ-YXB-01版本：A修改狀態(tài)：0 2007年1月1日實(shí)施1收料1.1物資入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)收料憑證與采購(gòu)計(jì)劃認(rèn)真核對(duì)到庫(kù)的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，物資的附件(如：裝箱單、磅碼單、合格證、標(biāo)簽等)是否相符和齊全，如果發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符，資料不齊全、無(wú)采購(gòu)計(jì)劃等情況，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收或把這些物資暫存，并及時(shí)把情況上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管人員，責(zé)成原經(jīng)辦人員限時(shí)處理。如遇搶修、急購(gòu)等特殊情況，則先驗(yàn)貨收料，再補(bǔ)辦采購(gòu)計(jì)劃。1.2外發(fā)加工的備品配件入庫(kù)時(shí)，除按第一條規(guī)定認(rèn)真驗(yàn)收外，還須核對(duì)外發(fā)加工部門檢驗(yàn)人員的質(zhì)量簽證，如無(wú)簽證倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒收或把這些物資暫存，待簽證手續(xù)完畢后方可入庫(kù)。1.3經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)無(wú)誤后的各類物資入庫(kù)后，做好到貨記錄，并根據(jù)采購(gòu)員清款單及有關(guān)憑證及時(shí)登記入帳，由稽核員將有關(guān)憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門結(jié)算核銷。劇毒、貴重物資須雙鎖、雙人保管.2保管2.1入庫(kù)物資除大修、搶修物資可暫存于收料區(qū)外，其余物資必須在一周內(nèi)上架或堆垛.2.2物資堆放要實(shí)行規(guī)格化，倉(cāng)庫(kù)保管員要做到四定位(庫(kù)、架、層、位)五五擺放(定量擺放，過(guò)目知數(shù))。2.3入庫(kù)物資登記入帳后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)做好帳、物、卡、金額四相符工作。月末稽核完畢后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)所保管的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好盤(pán)點(diǎn)記錄。每半年填制一份盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)表，送交有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢物資進(jìn)行處理。2.4庫(kù)存儲(chǔ)備要合理。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)最高、最低儲(chǔ)備定額按時(shí)編制庫(kù)存物資申購(gòu)計(jì)劃，每月20日之前上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管人員(如有遺漏隔月10日前補(bǔ)報(bào))，經(jīng)審核后報(bào)物資采購(gòu)組采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)禁向供貨單位直接購(gòu)貨。凡無(wú)采購(gòu)計(jì)劃的物資，未經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)員不得擅自采購(gòu)、清款。2.5物資在儲(chǔ)備期間，倉(cāng)庫(kù)保管員要定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，要做到十不(銹、霉、變、潮、凍、壞、混、漏、爆、)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理和匯報(bào)。3發(fā)料3.1倉(cāng)庫(kù)要做到二齊(庫(kù)容整齊、堆放整齊)，三無(wú)(無(wú)積灰、無(wú)垃圾、無(wú)雜草)，一通(道路暢通)。非庫(kù)房?jī)?nèi)物資不得寄放或保管。倉(cāng)庫(kù)管理制度GZ-YXB-01版本：A修改狀態(tài)：0 2007年1月1日實(shí)施3.2倉(cāng)庫(kù)發(fā)料憑領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單要有二人簽字(其中一人必須是各部室、分廠指定的主管人員)印章齊全。庫(kù)內(nèi)物資不得外借(除節(jié)假日、夜間值班發(fā)料外)，如遇特殊情況，須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管人員同意辦妥借用手續(xù)后方可外借，隔天補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。3.3物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要堅(jiān)持"先進(jìn)先出""易損先發(fā)""有期限先發(fā)"的原則，做到當(dāng)面交點(diǎn)清楚，及時(shí)登帳、計(jì)卡。對(duì)已規(guī)定需要回收的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新的規(guī)定。3.4非倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自入庫(kù)房。如需入庫(kù)領(lǐng)料應(yīng)征得倉(cāng)庫(kù)保管員同意后隨倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)庫(kù)房領(lǐng)料。4退料4.1凡屬下列情況，且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題可繼續(xù)使用的物資，應(yīng)辦理退庫(kù)或調(diào)換手續(xù)。(1)技改、大修項(xiàng)目結(jié)束后的多余物資。(2)錯(cuò)領(lǐng)或多領(lǐng)的物資。(3)規(guī)格、質(zhì)量不符合要求的物資。(4)可重新利用的物資4.2凡屬下列情況，倉(cāng)庫(kù)不受理退料。(1)油類、漆類物資已啟封使用。(2)化學(xué)試劑已啟封使用。(3)電器、儀表已啟封使用5稽核5.1正確及時(shí)完成每旬、每月材料收、發(fā)、存報(bào)表，并及時(shí)送發(fā)有關(guān)人員與財(cái)務(wù)部門。5.2定時(shí)核查倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備資金，物資儲(chǔ)備定額，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)備金和物資儲(chǔ)備超定額時(shí)，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員分析原因，及時(shí)將儲(chǔ)備資金和物資儲(chǔ)備控制在定額內(nèi)。5.3配合倉(cāng)庫(kù)做好帳、卡、物、資金四相符工作，經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)管理員及財(cái)務(wù)部門保持聯(lián)系，溝通信息，做好物資稽核工作。5.4發(fā)現(xiàn)違反物資收、發(fā)制度及其它違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)制止，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6附件本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，原倉(cāng)庫(kù)管理制度同時(shí)失效。本制度在執(zhí)行過(guò)程中與上級(jí)規(guī)定有抵觸，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸市場(chǎng)營(yíng)銷部。

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