質(zhì)量管理制度
總則?第一條：目的?為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。?
第二條：范圍?
本細(xì)則包括：?
(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；?
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；?
(三)儀器管理；?
(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；?
(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；?
(六)客訴處理；?
(七)樣品確認(rèn)；?
(八)質(zhì)量檢查與改善。?
第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)?本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。?
各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：?
(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；?
(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；?
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；?
第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂?
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶(hù)需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范?
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。?
第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂?
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。?
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。?
(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。
□儀器管理?
第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃?
(一)周期設(shè)訂?儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。?
(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃?儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。?
第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施?
(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門(mén)。?
(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精確度。?
第九條：儀器使用與保養(yǎng)?
1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
? 2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。?
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3、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。?
4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門(mén)自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
? 5.儀器保養(yǎng)?
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。?
(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。??
□原物料質(zhì)量管理?
第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)?
(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立'材料驗(yàn)收單(基板)、材料驗(yàn)收單(鉆頭)及材料驗(yàn)收單(一般)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
? (2)材料驗(yàn)收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。??
□制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條：制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品)?質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。? (一)制造通知單的審核?
1、訂制料號(hào)-pc板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。?
2、種類(lèi)-客戶(hù)提供的油墨顏色。?
3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。?
4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。?
5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。?
6、是否使用特殊的原物料。?
(二)制造通知單審核后的處理?
1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。?
2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。?
第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核?
(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的制造規(guī)范后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：?
1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。?
2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。?
(二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。??
□制程質(zhì)量管理?
第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)?
(一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。?
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(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：?
1、鉆孔-ipqc鉆孔科日?qǐng)?bào)表。?
2、修一-針對(duì)線(xiàn)路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修一日?qǐng)?bào)表。
? 3、修二-針對(duì)鍍銅(cu)易(sn/pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于ipqc修二日?qǐng)?bào)表。?
4、鍍金-ipqc鍍金日?qǐng)?bào)表。?
5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。?
6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表、qai進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、s/m抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。?
(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：?
1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。?
2、切片檢驗(yàn)分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(qaemicrosectionreport)、(aqesolderabilitytesreport)等檢驗(yàn)報(bào)告。
(四)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。?
(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。?
(六)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。?
(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單反應(yīng)處理。?
第十四條：制程自主檢查?
(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立異常處理單見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(mén)(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。?
(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。?
(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施辦法實(shí)施。??
□成品質(zhì)量管理?
第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)?成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。?
第十六條：出貨檢驗(yàn)?每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。??
□質(zhì)量異常反應(yīng)及處理?
第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)?
(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。?
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