礦山企業(yè)采購管理制度

第一章總則

第一條為建立和完善物資采購的公平競爭機制，規(guī)范物資采購行為，保護國有資產(chǎn)和企業(yè)利益，降低物資采購成本，特制定本辦法。

第二條物資采購工作必須堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)的陽光采購原則;突出保護企業(yè)利益的原則;優(yōu)質(zhì)、高效、服務(wù)的原則。

第三條集團公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)組織和實施物資采購活動，其成員由集團公司領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)處和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。

組長：王體軒董事長、總經(jīng)理副組長：李彥壁黨委副書記、紀(jì)委書記廉賢總會計師

成員：范貴明副總經(jīng)濟師、發(fā)展計劃部部長于治國供應(yīng)處處長董喜貴財務(wù)部部長

潘龍成機電動力部部長安存科紀(jì)委副書記吳景厚審計部部長

物資采購領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在供應(yīng)處，辦公室主任由供應(yīng)處處長擔(dān)任。

物資采購領(lǐng)導(dǎo)組成員崗位變動時，由接替者替補。

第四條陽煤集團供應(yīng)處作為集團公司內(nèi)部的物資采購管理部門，在集團公司以及物資采購領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定和完善企業(yè)的物資采購管理辦法和規(guī)章制度;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理全集團公司的物資采購工作。

第五條集團公司所屬分公司、控股公司及集團公司投資占主導(dǎo)地位單位的物資采購工作參照本辦法組織完成。

第六條集團公司紀(jì)委監(jiān)委對物資采購活動實施監(jiān)督，并依法依紀(jì)查處物資采購活動中的違法違紀(jì)行為。審計部對物資采購活動實施業(yè)務(wù)監(jiān)督。

第二章物資采購管理的內(nèi)容

第七條物資采購管理的內(nèi)容主要有物資招標(biāo)采購、物資詢價比價采購、供應(yīng)商管理、合同管理、物資索賠管理等。

第八條供應(yīng)商管理是物資采購工作的前提，各采購部門要建立健全供應(yīng)商檔案，為物資采購工作打好基矗供應(yīng)商管理按照本辦法第三章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第九條物資采購方式分為物資招標(biāo)采購、物資詢價比價采購和內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會三種方式。

第十條物資招標(biāo)采購是指通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和競爭性談判確定合格供應(yīng)商供應(yīng)物資的活動。供應(yīng)處招標(biāo)采購比例不得低于總采購量的70%并逐年提高比例，其余單位招標(biāo)采購比例不得低于總采購量的60%。物資招標(biāo)采購按照第四章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十一條物資詢價比價采購指不夠招標(biāo)條件的物資，通過一次性密封報價，經(jīng)有關(guān)人員研究確定供應(yīng)商供應(yīng)物資的活動。物資詢價比價采購按照第五章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十二條內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會指集團公司組織的內(nèi)部產(chǎn)品采購訂貨活動。集團公司內(nèi)部產(chǎn)品的采購按照集團公司有關(guān)內(nèi)部保護政策的規(guī)定執(zhí)行。在每年的內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會上，同內(nèi)部生產(chǎn)廠簽訂買賣合同和代儲代銷協(xié)議，產(chǎn)品價格按集團公司規(guī)定的價格執(zhí)行。凡受集團公司內(nèi)部保護企業(yè)生產(chǎn)加工的物資，應(yīng)堅持在同質(zhì)同價的前提下，實行內(nèi)部優(yōu)先的原則，如遇特殊情況需外采時，按集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三條合同管理是指在采購物資時，采購部門按照《中華人民共和國合同法》和《陽煤集團合同管理審計實施辦法》同供應(yīng)商簽訂買賣合同和代儲代銷協(xié)議的活動，合同管理按照第六章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十四條物資索賠管理是為保證采購物資的質(zhì)量，采購部門對采購物資實行跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量或數(shù)量問題時要通過物資索賠、退貨等方式，保證企業(yè)利益不受損失的活動。物資索賠管理按照第七章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第三章供應(yīng)商管理

第十五條供應(yīng)商是指與集團公司各單位發(fā)生物資采購活動的法人或其它組織。

第十六條供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則：

(一)公開、公平、公正的原則;

(二)技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先的原則;

(三)同質(zhì)同價、內(nèi)部生產(chǎn)廠優(yōu)先的原則;

(四)總量控制，優(yōu)勝劣汰的原則;

(五)以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔的原則。

第十七條供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件：

(一)資質(zhì)資信證明齊全(企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織代碼證、生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志、防爆合格證、CCC強制認(rèn)證等);

(二)有良好的資金、財務(wù)狀況;

(三)能自覺遵守法律、法規(guī)，具有良好信譽;

(四)在同行業(yè)中，業(yè)績優(yōu)良、知名度高、產(chǎn)品競爭力強;

(五)愿意長期合作，誠實守信，互惠互利，實現(xiàn)雙贏。

第十八條供應(yīng)商準(zhǔn)入的程序：

(一)通過招投標(biāo)，中標(biāo)的供應(yīng)商為準(zhǔn)入供應(yīng)商。

(二)特殊情況需增加供應(yīng)商時，采購部門要以書面形式提出新增供應(yīng)商理由，填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入登記表》(見附表一)并認(rèn)真審核供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件，對屬于生產(chǎn)廠性質(zhì)的供應(yīng)商，由各單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商;對屬于代理商性質(zhì)的供應(yīng)商，可召開專題會議通過，并由集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商。

(三)采購部門每半年根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、信譽度等，對已準(zhǔn)入的供應(yīng)商進行一次考核評定(供應(yīng)商考核評定表見附表二)，優(yōu)勝劣汰。

第十九條采購部門要對準(zhǔn)入的供應(yīng)商按照外部企業(yè)和內(nèi)部保護企業(yè)及生產(chǎn)廠和代理商進行分類并建立供應(yīng)商檔案，納入計算機管理。

第二十條對已準(zhǔn)入的供應(yīng)商要嚴(yán)格控制中間代理商業(yè)務(wù)，供應(yīng)處采購的業(yè)務(wù)中間代理商不得超過30%，其余各單位自采部分中間代理商的業(yè)務(wù)不得超過40%。

第二十一條集團公司所屬各單位的采購部門不得違反《陽煤集團領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)規(guī)定》與集團公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女及其他有利益關(guān)系人開展物資采購業(yè)務(wù)活動。如有發(fā)現(xiàn)，對有關(guān)責(zé)任人要追究責(zé)任。

第二十二條發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其準(zhǔn)入供應(yīng)商資格，三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。

(一)提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的;

(二)中標(biāo)后不能按合同要求履約的;

(三)所供物資以次充好，有意損害集團公司利益的;

(四)報價不實事求是，采取低價策略進入后不履約的;

(五)向采購人員行賄或為其提供不正當(dāng)利益的;

(六)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或變更生產(chǎn)、經(jīng)營范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的;

(七)一年內(nèi)出現(xiàn)兩次因質(zhì)量問題而索賠的。

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