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4s店管理制度范本（精選5篇）
在不斷進(jìn)步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的4s店管理制度范本（精選5篇），歡迎閱讀與收藏。
4s店管理制度 篇1
一、新員工入職
1、新員工入職后一個月內(nèi)，4S店要與員工簽訂勞動合同，并約定試用期為xx個月，試用期過后填寫轉(zhuǎn)正申請即可轉(zhuǎn)正，由銷售經(jīng)理簽字生效后交行政備案。
2、試用期間有權(quán)利、有義務(wù)接受公司的各種培訓(xùn)。
3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規(guī)章制度。
4、試用期間由公司專門委派一名指導(dǎo)銷售顧問帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)銷售顧問對新員工負(fù)全責(zé)，出現(xiàn)問題追究指導(dǎo)銷售顧問的責(zé)任。
5、試用期間拿單車提成，享受相關(guān)提成政策。
二、日常規(guī)范
1、衣著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會，并記遲到一次。
3、晨會前整理好內(nèi)務(wù)，早會后出現(xiàn)洗臉化妝等與工作無關(guān)的事宜，違者罰款20元。
4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生；個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負(fù)責(zé)，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵；若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛(wèi)生的責(zé)任人為本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即為遲到。當(dāng)月內(nèi)遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當(dāng)天以現(xiàn)金形式交給財務(wù)。早退同上處理。
2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準(zhǔn)后，方可離開。
3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經(jīng)理及行政部；不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外。
四、工作要求
1、展車衛(wèi)生由車型分為各組負(fù)責(zé)，晨會后銷售顧問在5分鐘之內(nèi)開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責(zé)任到人。一小時內(nèi)清理完畢，由組長負(fù)責(zé)檢查。
2、新進(jìn)展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。
3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內(nèi)清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方。
4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內(nèi)接、打、玩手機(jī)。
5、銷售顧問嚴(yán)格按照規(guī)定站崗，任何時間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
6、全員會議和培訓(xùn)必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會期間，手機(jī)必須調(diào)到振動或靜音上。
7、銷售部人員參加任何會議和培訓(xùn)及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達(dá)，遲到者罰款20元。
8、上班時間不允許在公司內(nèi)吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用；吸煙必須到指定吸煙區(qū)（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲。
10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí)，違者予以勸退。
11、任何人員不得私自調(diào)換業(yè)績，違者全部辭退。
12、銷售顧問必須嚴(yán)格按照《銷售流程》認(rèn)真接待客戶；客戶進(jìn)入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待；非銷售人員在展廳內(nèi)遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌。
五、顧客信息制度
對于客戶的個人信息，每一位員工都有保密的義務(wù)，若出現(xiàn)顧客的信息泄露，遭到顧客的`投訴的，經(jīng)查明，給予泄露者罰款，嚴(yán)重的解除勞動關(guān)系。
六、銷售部工作制度
1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
2、銷售部人員必須愛護(hù)公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應(yīng)愛惜試用，損壞賠償。
3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設(shè)施的檢查。
4、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責(zé)任的處罰。
七、車輛管理制度
1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領(lǐng)導(dǎo)安排的情況下，私自開動，展車、自駕車、客戶車。
2、如果違反上條規(guī)定，除罰款50元外，由于私自調(diào)車所發(fā)生的任何不良后果，有個人承擔(dān)與公司無關(guān)。
3、其他店來調(diào)配車輛，必須填寫調(diào)車單并有銷售經(jīng)理或者店長簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點(diǎn)檢查及交接。出現(xiàn)任何問題已交接表為準(zhǔn)追究責(zé)任。
八、獎勵制度
1、每月全勤員工給予__________元獎勵。（28個工作日無遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷冠獎勵__________元。（完成月計劃的前提下）
3、每季銷冠獎勵__________元。（完成季計劃的前提下）
4、每年銷冠獎勵__________元。（完成年計劃的前提下）
5、每年設(shè)優(yōu)秀員獎一名獎勵__________元（年終會投票得出），你也許不是業(yè)績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認(rèn)真的，最有責(zé)任心的。
4s店管理制度 篇2
一、展廳車輛管理：
1.銷售顧問應(yīng)每天使自己在展廳管轄區(qū)域內(nèi)的展示車輛保持內(nèi)外整潔、無劃痕，打開發(fā)動機(jī)蓋、后背箱、車門后不能看到灰塵、污漬、手印等影響車輛美觀的痕跡。
2.在展車前放置車輛說明標(biāo)志牌，前車牌處粘貼車型牌，后車牌處粘貼公司名稱牌。
3.要去掉車內(nèi)座椅上的塑料套、警告標(biāo)志，地板上要有腳墊，SAILSRV車放倒的后排座要在顧客走后恢復(fù)原狀(前臺負(fù)責(zé))，車輛座椅按照公司要求位置放置。
4.車輛擺放時，車輪徽標(biāo)應(yīng)統(tǒng)一平行于地面，車內(nèi)外后視鏡應(yīng)調(diào)整到合適的位置，展車應(yīng)經(jīng)常更換位置，穿插不同的顏色。
5.展車輪胎必須噴上表板蠟，從任何角度都不能看到灰塵。
6.展示車輛要及時充電加油，不能出現(xiàn)無油無電現(xiàn)象。
7.發(fā)現(xiàn)故障的車輛要立即退出展廳報修。
8.展廳內(nèi)一律不得點(diǎn)火試車，若客人強(qiáng)烈要求時，銷售顧問應(yīng)給予婉拒。
9.展車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，若客人吸煙，銷售顧問應(yīng)有禮貌地提醒制止4s店展廳規(guī)章制度4s店展廳規(guī)章制度。
10.展廳內(nèi)配備的試音碟片(CD、VCD、DVD)由管理該車的銷售顧問保管，不得遺失，不得私自送給客戶。
11.展車要保持流動性，原則上車輛展示不得超過一個月，以保證展車內(nèi)部的整潔及可售性。
12.展示車輛的點(diǎn)煙器、鑰匙、保養(yǎng)手冊、隨車腳墊等物品必須專人保管，節(jié)假日進(jìn)行交接，不得遺失，否則由責(zé)任人出資彌補(bǔ)。
13.當(dāng)其他區(qū)域的銷售顧問出差或調(diào)休時，在公司的銷售顧問有責(zé)任、有義務(wù)清潔非自己管轄區(qū)域的'展示車輛。
14.銷售經(jīng)理每天上午09：30和下午14：30檢查展示車輛，如發(fā)現(xiàn)展車未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)，對管轄該區(qū)域的銷售顧問罰款30元現(xiàn)金，如果該區(qū)域內(nèi)車輛是由兩個或兩個以上的銷售顧問托管，罰款金額均攤。
二、日常工作
1.上班穿著工裝，并保持工裝整潔，掛工作牌，儀容、儀表符合公司《員工禮儀守則》和公司關(guān)于著裝的規(guī)定。上班時間未按公司規(guī)定著裝者，處30元罰款。
2.當(dāng)客戶接待通知某銷售顧問出來接待顧客，一分鐘內(nèi)出來接待顧客或委托他人接待顧客。
3.接待顧客時必須面帶微笑，目視顧客歡迎光臨或問好，顧客就座后及時為顧客倒上茶水，接待顧客時禁止把手插在衣內(nèi)。
4.出現(xiàn)問題耐心向顧客解釋，在展廳禁止與客戶大聲爭執(zhí)。
5.禁止讓外人查看顧客信息、定單表、庫存表、CALL-OFF表、收車通知等內(nèi)部資料。
6.保持展廳和辦公室的整潔
4s店展廳規(guī)章制度百科。
7.遵守公司關(guān)于電話的使用規(guī)定，電話鈴響三聲內(nèi)必須接起，并使用公司規(guī)定的規(guī)范用語。
8.交車時要陪客戶試車，試車時給客戶詳細(xì)講解車輛使用知識及車輛注意事項。
9.交車把客戶介紹給售后服務(wù)的業(yè)務(wù)接待人員，工作繁忙時將售后服務(wù)業(yè)務(wù)接待人員的名片交給客戶，請客戶出現(xiàn)問題時及時與售后業(yè)務(wù)接待聯(lián)系，以方便客戶維修。
10.交完車后，當(dāng)天將發(fā)票提貨聯(lián)、車輛檢驗表和車輛保養(yǎng)手冊副聯(lián)交給庫存管理員，將客戶信息交給銷售業(yè)務(wù)助理。
11.服從部門經(jīng)理和主管的工作協(xié)調(diào)安排。
4s店管理制度 篇3
（一）機(jī)修車間
1、在汽車上作業(yè)時必須使制動處于有效位置，防止溜車；
2、車輛剛進(jìn)站，不宜馬上針對高溫部位作業(yè)，防止?fàn)C傷；
3、移動車輛觀察周圍情況；
4、使用舉升機(jī)或千斤頂時一定要按安全操作規(guī)程操作；
5、車輛開進(jìn)、開出格外小心；
6、作業(yè)時工具、設(shè)備使用，要按照正確方法使用；
7、車間內(nèi)避免明火，杜絕吸煙。
�。ǘ﹪娖彳囬g
1、油漆、噴漆場地和庫房嚴(yán)禁煙火；
2、穿戴好防護(hù)用品，保持通風(fēng)；
3、切勿在蓄電池附近進(jìn)行鈑金打磨作業(yè)，防止發(fā)生爆炸事故；
4、噴漆時，掀開風(fēng)機(jī)；停止噴漆后再關(guān)風(fēng)機(jī)。
�。ㄈ┰O(shè)備安全
1、設(shè)備要定人保管、定期維護(hù)（設(shè)備安全檢查維護(hù)表）；
2、檢查用電設(shè)備接地良好；
3、作業(yè)用照明設(shè)備應(yīng)有防暴裝置；
4、定期檢查設(shè)備維護(hù)記錄；
5、設(shè)備安全操作規(guī)程齊全。
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1、氣動工具必須在規(guī)定壓力下工作；
2、手動工具保持清潔完好，避免使用時發(fā)生事故，傷及人身；
3、任何操作不宜過度探身，防止滑倒事故；
4、不要將壓縮空氣對著設(shè)備或人吹；
5、電動工具使用嚴(yán)格按照使用要求操作；
6、使用銳利或尖角工具時防止劃傷。
（五）用電安全
1、停電檢修，應(yīng)將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標(biāo)識；
2、移動電器設(shè)備時應(yīng)切斷電源；
3、電器設(shè)備不能帶故障運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)生故障立即請電工維修；
4、經(jīng)常接觸使用開關(guān)、插座及導(dǎo)線保持完好；
5、電器設(shè)備清潔嚴(yán)禁使用水沖或濕抹布清潔。
（六）、防火防毒
1、控制空氣中有毒物質(zhì)濃度：施工場所通風(fēng)良好，使空氣流通；車輛免拆清洗作業(yè)或大修著車試驗使用尾氣抽排設(shè)備；采用暖風(fēng)情況下，一般不采用循環(huán)風(fēng)。
2、防毒措施：穿戴好防護(hù)用具；施工時出現(xiàn)不適，應(yīng)及時離開現(xiàn)場到通風(fēng)處。
4s店管理制度 篇4
一、 消防工作標(biāo)準(zhǔn)
1、 4S店實行逐級防火責(zé)任制，做到層層有人抓。
2、 實行崗位防火責(zé)任制，做到處處有人管。
3、 有公職或兼職防火干部，做好經(jīng)常性消防安全工作。
4、 有義務(wù)消防隊及義務(wù)夜間住值勤消防隊配置，不要亂動消防器材和設(shè)施，做到能有效地?fù)錅绯跗鸹馂?zāi)。
5、 有健全的各項消防安全制度，包括門崗、巡邏、逐級防火檢查，用火、用電、易燃、易爆物品安全管理，消防器材維護(hù)保養(yǎng)，以及火災(zāi)事故報告、調(diào)查、處理等制度。
6、 對火險隱患，做到及時發(fā)現(xiàn)，登記立案，抓緊整改，一時整改不了的采取應(yīng)急措施確保安全。
7、 明確消防重點(diǎn)部位，做到定點(diǎn)、定人、定措施，并根據(jù)需要，采用自動報警滅火等新技術(shù)。
8、 對新員工和老員工普及消防知識，對重點(diǎn)部位進(jìn)行專門的消防訓(xùn)練和考核，做到經(jīng)常化、制度化。
9、 有防火檔案和滅火作戰(zhàn)計劃，做到切合實際，能夠收到預(yù)期的效果。
10、 對消防工作定期總結(jié)、評比，獎懲分明。
二、 組織制度
1、 各部門要建立防火安全委員會。
2、 各部門應(yīng)成立義務(wù)消防隊。
3、 防火安全委員會，定期做好防火檢查及召開例會。
4、 定期召開消防會，要確實組織好防火檢查，制訂計劃，重視防火檢查的重要性。
5、 確實組織好義務(wù)消防員的學(xué)習(xí)、訓(xùn)練及滅火演練，每年不少于一次。
6、 各防火安全委員會人員、防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組名單上交保安部備案，如有調(diào)整隨時上報。
7、 各部門必須制定應(yīng)急滅火方案，簽訂《防火安全責(zé)任書》。
三、 防火制度
1、 4S店內(nèi)需設(shè)置明顯禁止煙火的標(biāo)志。
2、 4S店內(nèi)消防器材、消火栓必須放置在明顯位置。
3、 禁止私接電源插座，亂拉臨時電線。
4、 4S 店工作人員下班前要有專人對所屬部門進(jìn)行全面檢查，保證各種電器不帶電過夜。
5、 4S 店內(nèi)的消防設(shè)施及設(shè)備，例如：火警報警器、消防噴淋頭、監(jiān)視頭保持一定間隔。
四、 消防設(shè)施、消防器材管理規(guī)定
1、 保安部全面負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所屬的消防報警設(shè)施、滅火器材的管理，負(fù)責(zé)定期檢查、試驗和維護(hù)修理，以確保完備，并建立檔案登記。
2、 保安部負(fù)責(zé)維護(hù)、管理轄區(qū)內(nèi)的消火栓。在重大節(jié)日前對器材、裝備進(jìn)行檢查，春秋季進(jìn)行試噴抽查。
3、 各部門、班組對本崗位的消防器材由專門人員進(jìn)行兼管，定期進(jìn)行維護(hù)，禁止無關(guān)人員挪動、損壞消防設(shè)施。防止消防器材丟失，發(fā)現(xiàn)問題及時上報保安部。
4、 嚴(yán)禁非專業(yè)人員私自挪用消防器材，各部門的消防器材因管理不善發(fā)生丟失、損壞，該部門應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
5、 禁止無關(guān)人員動用消火栓內(nèi)的設(shè)備，禁止將消火栓用于其它工作。動用消火栓必須向保安部報告。
6、 嚴(yán)禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設(shè)施及消防標(biāo)志。
7、 本規(guī)定未盡條款，均執(zhí)行消防法規(guī)所規(guī)定的有關(guān)條款。
五、 防火檢查制度
1、 保時捷4S 店需保證各部門或幾個部門要設(shè)立一名或數(shù)名防火檢查員，定期進(jìn)行防火檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好檢查記錄。
2、 防火檢查員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢查中不留死角，確保不發(fā)生火情。
3、 各部門要在主管的帶領(lǐng)下，每月要進(jìn)行防火檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并把情況向保安部做書面形式的匯報。
4、 保安部每月不定期的對各部門進(jìn)行安全防火檢查，主要檢查放火制度措施是否落實，有無重大火險隱患，有無安全防火檢查記錄，以消防工作為依據(jù)，協(xié)同各部門做好安全防火工作。
5、 其它重點(diǎn)項目的`檢查
5.1 消防設(shè)施的檢測
★ 消防設(shè)施存放位置是否正確。
★ 確保消防設(shè)施前沒有物品堆放。
★ 做好對消防設(shè)施的定期檢查。
★ 保證消防設(shè)施各組成部件沒有損壞，能正常使用。
5.2 易燃易爆物品的檢查
★ 檢查易燃易爆物品周圍是否有熱源。
★ 物品堆放整齊且擺放位置正確。
★ 物品間存放是否有一定間距。
★ 擺放物品的空間保證有良好的通風(fēng)環(huán)境。
★ 滅火器材是否到位、正常。
5.3 消防盲點(diǎn)
★ 每日對轄區(qū)內(nèi)無火災(zāi)報警系統(tǒng)探測器，又無噴淋裝置單間獨(dú)立的部位重點(diǎn)監(jiān)測。
★ 觀察各部位門、窗是否關(guān)閉、上鎖。
★ 檢查是否有異常情況及氣味。
六、 火警、火災(zāi)的事件處理
1、 當(dāng)消防報警系統(tǒng)出現(xiàn)報警信號及緊急情況時，中控室保安員應(yīng)立即通過有效通訊方式通知離現(xiàn)場最近的保安員趕至相關(guān)區(qū)域核查信號真?zhèn)尾⒓皶r處理，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。
2、 保安員聞警后以最快速度奔赴現(xiàn)場撲火，并負(fù)責(zé)指揮火警區(qū)域人員撤離。
3、 火勢無法控制，應(yīng)立即撥打“119”報警求救。報警時應(yīng)講清地點(diǎn)、門牌號碼、燃燒物質(zhì)種類及火勢等，并注意引導(dǎo)消防車進(jìn)入滅火。
4、 在處理事故中要注意火場疏散，應(yīng)把救助被困人員及搶救火場財物放在首位。
5、 控制大門進(jìn)出人員的秩序，防止可疑人員混入從而引發(fā)不安全因素。
6、 事后認(rèn)真做好總結(jié)工作，避免下次再有類似情況發(fā)生。
4s店管理制度 篇5
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)屬下各經(jīng)營單位的售后索賠工作，加強(qiáng)對索賠業(yè)務(wù)的監(jiān)控，提高工作效率，確保各類索賠款項按時、完整收取，降低經(jīng)營風(fēng)險，進(jìn)一步提高各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)集團(tuán)代理(經(jīng)銷)的各品牌汽車廠家的有關(guān)索賠管理規(guī)定、辦法、通知等，結(jié)合我集團(tuán)實際情況，特制定《索賠管理辦法》(下稱“辦法”)。
第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司屬下營運(yùn)系統(tǒng)各售后經(jīng)營單位(以下簡稱“各售后單位”)的索賠業(yè)務(wù)。
第二章 索賠及分類、首保、免費(fèi)保養(yǎng)定義
第三條 本辦法所稱的索賠業(yè)務(wù)，是指無需客戶支付款項，而分別由汽車生產(chǎn)廠家、配件配套廠家或延長保修的承保單位向各售后單位支付款項的售后業(yè)務(wù)。
(一)原廠索賠業(yè)務(wù)(含首保、免費(fèi)保養(yǎng)，下同)，是指符合汽車生產(chǎn)廠家整車質(zhì)量擔(dān)保、零件質(zhì)量擔(dān)保政策的車輛維修/保養(yǎng)業(yè)務(wù)(包括更換零部件或修復(fù));
(二)延長保修索賠業(yè)務(wù)，是指符合原廠延長保修或第三方延長保修政策的車輛維修業(yè)務(wù);
(三)以舊換新索賠業(yè)務(wù)，是指與汽車品牌主機(jī)廠并不發(fā)生直接沖突的，由零件配套廠與各售后單位之間直接開展的零件索賠業(yè)務(wù)。
第四條 本辦法所稱首保，是指根據(jù)各品牌汽車生產(chǎn)廠家的規(guī)定，要求客戶在規(guī)定的時間或行駛里程范圍內(nèi)，到特約維修站對車輛進(jìn)行的走合保養(yǎng)，費(fèi)用由汽車生產(chǎn)廠家支付而無需客戶支付。因首保具有強(qiáng)制性，各品牌汽車生產(chǎn)廠家都規(guī)定如果客戶不按規(guī)定進(jìn)行首保則不能享受索賠權(quán)利。
第五條 本辦法所稱免費(fèi)保養(yǎng)，是指各品牌汽車生產(chǎn)廠家為提高客戶滿意度，向客戶贈送的首保之后的前幾次保養(yǎng)服務(wù)，保養(yǎng)的費(fèi)用由汽車生產(chǎn)廠家根據(jù)事先規(guī)定的項目和內(nèi)容向經(jīng)銷商(即各售后單位)支付，而無需客戶支付。
第六條 在核算索賠業(yè)務(wù)的收入時，上述三類索賠業(yè)務(wù)、首保、免費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)用都計入索賠收入，并納入索賠應(yīng)收款的跟蹤管理范圍進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第三章 索賠業(yè)務(wù)的基本要求
第七條 原廠索賠業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行汽車生產(chǎn)廠家的索賠政策，準(zhǔn)確判斷故障，事前應(yīng)當(dāng)征得汽車生產(chǎn)廠家同意，不可擅自超越汽車生產(chǎn)廠家的索賠政策和相關(guān)規(guī)定。
第八條 延保索賠業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守延保協(xié)議的約定，按協(xié)議約定的流程即時上報、申請，未經(jīng)承保方同意不得擅自向客戶作出承諾或擅自超越延保協(xié)議約定的范圍。
第九條 以舊換新索賠業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)事前按照公司規(guī)定的審批流程審批后與相應(yīng)的汽車零部件生產(chǎn)廠簽訂合作協(xié)議，約定索賠范圍、新舊零件交接、工時費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等合作事項，作為雙方的行為規(guī)范，保證雙方的利益。未簽訂合作協(xié)議不得開展此項業(yè)務(wù)。
第四章 索賠業(yè)務(wù)流程管理
第一節(jié) 維修車輛接待管理
第十條 SA接車并了解客戶需求后,若直接可以斷定為索賠業(yè)務(wù)的，應(yīng)在立即通知索賠員，經(jīng)索賠員確認(rèn)屬于索賠項目后，在系統(tǒng)中選擇索賠維修或首保/免費(fèi)保養(yǎng)大類發(fā)布委托單。
第十一條 在維修車輛進(jìn)車間拆檢過程中，SA接到車間維修技師的提交拆檢報告需要增加維修項目時，應(yīng)即時通知索賠員，經(jīng)索賠員確認(rèn)屬于向汽車生產(chǎn)廠家、配件配套廠、延保承保商(以下簡稱為：索賠廠商)的索賠項目，則應(yīng)在原委托單增加維修項目時，選擇索賠維修類別。
第十二條 SA根椐初步診斷填寫維修委托書，維修的索賠項目如果事前可以確定索賠金額的則應(yīng)當(dāng)填寫索賠金額，如果事前無法確定索賠金額，應(yīng)當(dāng)在車輛完工出廠前，由索賠員在委托書或結(jié)算單上確定索賠金額，并由索賠員和前臺主管共同簽名確認(rèn)。
第十三條 由于系統(tǒng)中的配件銷售價格通常是自動生成的外售價格，與索賠價格有差異，則配件索賠以索賠員和前臺主管共同簽名確認(rèn)的價格為準(zhǔn)。
第十四條 索賠員接到SA通知后，立即核對委托單及相關(guān)資料，需要向索賠廠商申請授權(quán)的應(yīng)立即向索賠廠商進(jìn)行申請，在確認(rèn)可以開工維修后，立即在委托單上簽名確認(rèn)允許開始維修作業(yè)。
第二節(jié) 車間維修管理
第十五條 車間收到委托書(接車單、問診表、拆檢報告單、報價單)后，按委托書維修項目安排維修作業(yè)。
第十六條 若在維修過程中需要增加維修項目的，則填寫拆檢報告單，并交SA確認(rèn)。所有涉及索賠的維修項目，應(yīng)當(dāng)由索賠員在委托書上簽名確認(rèn)后方可施工。
第三節(jié) 索賠零配件庫存管理
第十七條 汽車生產(chǎn)廠家免費(fèi)提供或零配件生產(chǎn)廠提供的“以舊換新”配件到貨后，應(yīng)當(dāng)在ERP系統(tǒng)中以零成本入庫，并做到：
(一)以原零配件編碼加后綴(-SP)的方式設(shè)置零件編碼，以區(qū)別于正常配件;
(二)在入庫單備注欄注明屬于“以舊換新”索賠零件;
(三)實物存放于單獨(dú)貨位，不得與正常配件混放。
第四節(jié) 領(lǐng)料管理
第十八條 索賠維修若需領(lǐng)料，由維修人員憑委托書及經(jīng)索賠員確認(rèn)的零配件清單，按以舊換新的形式向倉庫領(lǐng)料;若需訂購零配件，訂貨通知應(yīng)當(dāng)由索賠員根據(jù)索賠廠商確認(rèn)賠案的結(jié)論決定是否同意訂貨并簽名確認(rèn)，索賠廠商未同意索賠的非常用零件不得訂貨。
第五節(jié) 索賠單證管理
第十九條 各SA應(yīng)當(dāng)在發(fā)行索賠業(yè)務(wù)委托單的當(dāng)天向索賠員移交首�？ǖ人髻r單證，索賠員每天下班前應(yīng)清理檢查當(dāng)天辦理的索賠案，即時回收并妥善保管各種需要寄回廠家的單證。
第六節(jié) 竣工管理
第二十條 索賠業(yè)務(wù)車輛維修檢驗合格后，SA在系統(tǒng)中操作完工手續(xù)，并確認(rèn)首�？案黝愃髻r業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)保留的單據(jù)完整、準(zhǔn)確的收妥，SA應(yīng)當(dāng)辦理好客戶簽名驗收等各相關(guān)的確認(rèn)手續(xù)。
第七節(jié) 結(jié)算收款及車輛放行管理
第二十一條 SA收到車間交來的單據(jù)后，委托單業(yè)務(wù)聯(lián)自存，委托書(問診單、接車單)出倉單、拆檢報告單、車鑰匙、保修卡等三包索賠所需的資料交結(jié)算員辦理收款手續(xù)。結(jié)算員收到委托書(問診單、接車單)、拆檢報告單、出倉單、車鑰匙、保修卡與系統(tǒng)中結(jié)算單仔細(xì)核對，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊結(jié)算并打印結(jié)算單，經(jīng)客戶簽名后將客戶聯(lián)交客戶。
第二十二條 根據(jù)維修車輛索賠的項目分為以下幾種結(jié)算放行類別：
(一)該維修車輛的維修項目全部是索賠項目的，由索賠員在委托書或結(jié)算單上確認(rèn)實際索賠金額，索賠員確認(rèn)后，交前臺主管復(fù)核，并簽名確認(rèn)。索賠員和前臺主管共同簽名確認(rèn)后，結(jié)算員可開具放行條放行，結(jié)算員在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算，結(jié)算方式選擇“結(jié)清”;
(二)該維修車輛的維修項目部分是索賠項目的，部分是向客戶收取現(xiàn)金的，則索賠項目由索賠員及前臺主管在維修委托書或結(jié)算單上確認(rèn)實際索賠金額,收取現(xiàn)金部分由結(jié)算員向客戶收取現(xiàn)金，待收取現(xiàn)金和索賠員、前臺主管簽名確認(rèn)后結(jié)算員可開具放行條放行，結(jié)算員在系統(tǒng)中點(diǎn)擊結(jié)算，結(jié)算方式選擇“結(jié)清”。
第八節(jié) 索賠申報、ERP系統(tǒng)索賠跟蹤、發(fā)票開具
第二十三條 每發(fā)生一筆索賠業(yè)務(wù)，索賠員都必須及時向索賠廠商作三包索賠申報，并車輛結(jié)算出廠后的3個工作日內(nèi)，在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行“交案”操作，根據(jù)索賠廠商索賠系統(tǒng)對應(yīng)單據(jù)內(nèi)容，如實填報交案工時費(fèi)、材料費(fèi)、“廠家索賠類別”、“廠家索賠單號”等內(nèi)容，在選擇“廠家索賠類別時，尤其要正確區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務(wù)。
第二十四條 前臺主管每天查對ERP系統(tǒng)及索賠廠商索賠系統(tǒng)，監(jiān)督索賠員的申報工作進(jìn)展，在ERP系統(tǒng)中對核對無誤的“交案”單據(jù)做“確認(rèn)交案”操作。如發(fā)現(xiàn)有未按時、如實申報的案件，應(yīng)及時了解原因，并上報售后服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(或第一責(zé)任人)。
第二十五條 索賠廠商確認(rèn)索賠費(fèi)用，通知我司開發(fā)票時，索賠員須在2個工作日內(nèi)向財務(wù)部門提供真實準(zhǔn)確的開票明細(xì)，由財務(wù)部門根據(jù)開票明細(xì)與索賠廠商系統(tǒng)中的原始資料進(jìn)行審核、審核通過后在ERP系統(tǒng)中核對已交案單據(jù)，并做“開票”處理。
第二十六條 索賠廠商向各售后單位支付索賠費(fèi)用后，由該單位財務(wù)人員根據(jù)資金到賬憑證，在ERP系統(tǒng)中做“收款”操作，核銷ERP系統(tǒng)中的已開票未收款單據(jù)。
第九節(jié) 索賠舊件核對及回運(yùn)管理
第二十七條 倉庫每天下班前導(dǎo)出系統(tǒng)中當(dāng)天出庫的索賠類零配件清單，與車間以舊換新交來的舊件逐一核對，并與索賠員辦理交接，由索賠員按第五章相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一妥善保管索賠舊件，根據(jù)索賠廠商規(guī)定即時、完整地回運(yùn)或處理。
第二十八條 通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件，應(yīng)當(dāng)保存好物流/快遞運(yùn)單復(fù)印件，通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應(yīng)當(dāng)做好登記簽收工作。
第五章 索賠舊件倉庫管理基本規(guī)范
第一節(jié) 索賠舊件管理職責(zé)
第二十九條 索賠舊件倉庫由索賠員負(fù)責(zé)管理。索賠員負(fù)責(zé)本單位索賠舊件倉庫的物資存放規(guī)劃、日常存儲、入庫、出庫管理，對庫存舊件負(fù)具體管理責(zé)任;
第三十條 前臺主管負(fù)責(zé)對本單位舊件倉庫管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對庫存舊件負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;
第三十一條 售后服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促相關(guān)責(zé)任人認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調(diào)本單位各部門之間有關(guān)索賠舊件方面的工作關(guān)系，對本單位的索賠舊件管理總負(fù)責(zé)。
第二節(jié) 倉庫管理的基本要求
第三十二條 舊件的存放要系統(tǒng)、科學(xué)、明了，使每個舊件的備件名稱、編碼、倉位清晰，保證每一個倉庫工作人員(包括新入職員工)都能快速準(zhǔn)確的找到存放舊件。
第三十三條 索賠件倉庫應(yīng)配有貨架、托板等基礎(chǔ)設(shè)施，對索賠舊件進(jìn)行專門保管、存放。倉庫內(nèi)不得擺放其它用途的物品，所有舊件不得落地擺放。
第三十四條 索賠件標(biāo)簽應(yīng)在索賠入庫時及時掛于索賠件上，并附有必要的資料(注明委托書號、牌照號等)
第三十五條 索賠舊件應(yīng)保持完整，索賠件按實物大小分區(qū)域擺放，保證倉庫整潔有序。
第三十六條 堅持“物有定位”原則，堅持做到倉庫內(nèi)所有舊件均定位存放，每一種舊件都具有唯一的倉位編碼。
備件倉位碼的構(gòu)成方法為：貨架號+貨架層號+本層位置號。各號碼之間插入短橫線。
用一組流水號表示貨架號，倉庫內(nèi)貨架號由外向內(nèi)依次排列;
同一個貨架用同一組流水號表示貨架層號，貨架層號應(yīng)從上到下依次排列;
貨架的同一層用同一組流水號表示本層位置號，本層位置號應(yīng)從左到右依次排列。
舉例：01-2-01
01：貨架號，表示該貨區(qū)內(nèi)的01號貨架
2 ：貨架層號，表示該貨架的第二層
01：本層位置號，表示該層的第一個位置。
第三十七條 一種舊件存放在一個貨位上，對應(yīng)一個倉位碼。應(yīng)按備件體積、大小、銷量及性質(zhì)分類安排貨位擺放;大總成舊件應(yīng)放置于托板上。
第三十八條 配有照明設(shè)施，達(dá)到并保持足夠的照明亮度;配備有必要的消防設(shè)施，并堅持做到定期檢查、按規(guī)定進(jìn)行更新;
第三節(jié) 實行舊件庫存臺賬管理
第三十九條 建立舊件庫存臺帳，臺帳應(yīng)包括的信息為：舊件名稱、編碼、數(shù)量、存放位置倉位碼、更換入庫日期、對應(yīng)委托單號、廠家(延保)系統(tǒng)索賠單號;舊件臺帳必須與庫存實物一一對應(yīng); 舊件臺賬必須與廠家舊件清單一一對應(yīng);
第四十條 舊件臺帳必須及時維護(hù)，每當(dāng)舊件入庫時，必須于當(dāng)日及時更新臺帳、每當(dāng)舊件回運(yùn)出庫，必須于當(dāng)日及時更新臺帳。舊件臺帳除妥善保存電子版外，必須在每次更新后打印紙質(zhì)版存檔(或使用紙質(zhì)進(jìn)銷存賬冊)。
第六章 索賠業(yè)務(wù)跟蹤管理
第四十一條 各售后單位應(yīng)當(dāng)為財務(wù)會計人員開通各廠商系統(tǒng)的查詢權(quán)限、財務(wù)會計人員應(yīng)直接從廠家系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，用于核對索賠員申報的索賠數(shù)據(jù)。
第四十二條 每份索賠維修業(yè)務(wù)的結(jié)算單上的維修索賠項目都應(yīng)當(dāng)有索賠員簽名確認(rèn)，并由前臺主管簽名并復(fù)核配件索賠價格和工時價格，結(jié)算員應(yīng)該每天將索賠業(yè)務(wù)的單據(jù)(含維修委托書、結(jié)算單、出倉單、拆檢報告)交會計入賬。
第四十三條 會計人員應(yīng)當(dāng)每天根據(jù)結(jié)算員上交的`單據(jù)反映的索賠金額輸入《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細(xì)及匯總分析表》的《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細(xì)表》中，按索賠《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細(xì)表》中反映的金額從事賬務(wù)處理。并打印《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細(xì)表》附在索賠工單等上面�！秾嶋H發(fā)生索賠跟蹤核銷明細(xì)表》反映的“未收數(shù)”合計金額應(yīng)當(dāng)與《應(yīng)收索賠匯總表》中的“期末累計未收數(shù)小計”一致。
第四十四條 《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細(xì)及匯總分析表》中反映的明細(xì)車輛，待向索賠廠商申報開票、收款后會計人員應(yīng)當(dāng)對已開票、已收款的明細(xì)項目進(jìn)行核銷、標(biāo)識。方便從《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細(xì)及匯總分析表》中統(tǒng)計已發(fā)生未申報數(shù)、已申報未開票數(shù)和已開票未收款數(shù)。
第四十五條 為了準(zhǔn)確的分析索賠款發(fā)生的賬齡，會計人員每月應(yīng)區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務(wù),分別編制《應(yīng)收索賠款分析表》，作為《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細(xì)及匯總分析表》的附表經(jīng)本經(jīng)營單位的責(zé)任人簽名后，于每月13號前(含13號當(dāng)天)上報集團(tuán)財務(wù)部債權(quán)債務(wù)會計處和運(yùn)營部應(yīng)收款管理專員。
第四十六條 索賠員應(yīng)當(dāng)每月從索賠廠商系統(tǒng)中導(dǎo)出或打印向索賠廠商申報的明細(xì)和索賠廠商確認(rèn)開票的明細(xì)給會計人員核對，并以此為依據(jù)向財務(wù)部申請開具索賠發(fā)票，若索賠員不能提供索賠廠商確認(rèn)的開票明細(xì)、或索賠員提供開票明細(xì)與會計人員直接在廠家系統(tǒng)查詢的結(jié)果不一致，會計人員應(yīng)拒絕為其開具發(fā)票。
第四十七條 會計人員每月應(yīng)當(dāng)將會計賬面上反映的索賠金額、《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細(xì)及匯總分析表》和索賠廠商系統(tǒng)中反映的索賠金額核對一致，如發(fā)現(xiàn)有差異的應(yīng)及時查找原因，并上報售后服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(或第一責(zé)任人)、財務(wù)部和運(yùn)營部。
第四十八條 會計人員每月對上月結(jié)賬日前所發(fā)生的索賠業(yè)務(wù)進(jìn)行整理分析，對已發(fā)生未申報的索賠超過1個月的數(shù)據(jù)、已申報未開票的索賠超過1個月的數(shù)據(jù)、已開票未收款的索賠超過2個月的數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)由會計人員于20日前將《應(yīng)收索賠款警告函》電子版發(fā)送給售后維修單位的第一責(zé)任人進(jìn)行催收和跟蹤，把該索賠數(shù)據(jù)作為正常的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行管理。對已開票未收款的索賠款按債權(quán)債務(wù)清理要求辦理。
第四十九條 各售后單位財務(wù)部門應(yīng)至少每半年一次與索賠廠商核對往來賬，通過對賬及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患。
第五十條 各售后單位對所有應(yīng)收索賠款項自車輛出廠結(jié)算后，5個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)清收完畢，若索賠款逾期超過5個月未收到的，維修單位的第一責(zé)任人應(yīng)當(dāng)自超期當(dāng)月起、每月15日前向運(yùn)營部上報《索賠應(yīng)收款分析表》、《索賠應(yīng)收款明細(xì)表》，同時對超期部分?jǐn)M定處理意見書面上報集團(tuán)審批。運(yùn)營部對此進(jìn)行監(jiān)管，對整改不力的單位相關(guān)人員問責(zé)。
第五十一條 對超過5個月的索賠款，運(yùn)營部應(yīng)當(dāng)按照以下比例標(biāo)準(zhǔn)暫時凍結(jié)相關(guān)負(fù)責(zé)人的績效獎勵。自凍結(jié)之月起，如6個月之內(nèi)被證實已經(jīng)回收對應(yīng)索賠款，可按回收比例予以發(fā)放，超過6個月則不予發(fā)放。
第七章 索賠業(yè)務(wù)違規(guī)處理及問責(zé)管理
第一節(jié) 督導(dǎo)檢查控制
第五十二條 運(yùn)營部、財務(wù)部將不定期對ERP系統(tǒng)中的索賠交案數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查，一旦發(fā)現(xiàn)索賠虛報、瞞報行為，未造成實際經(jīng)濟(jì)損失者，視為違反員工守則，對前臺主管及索賠員分別核減當(dāng)月績效獎勵100元/次，同時單位月度索賠管理考核將扣至0分。造成實際經(jīng)濟(jì)損失者，按索賠拒賠處理。有以下行為者視為虛報、瞞報：
(一)ERP系統(tǒng)中填寫的“廠家索賠單號”不存在;
(二)在“廠家索賠單號”相對應(yīng)的案件中，索賠廠商索賠系統(tǒng)中的客戶資料與ERP系統(tǒng)中的客戶資料不相符;
(三)在“廠家索賠單號”相對應(yīng)的案件中，索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請金額與ERP系統(tǒng)中的交案金額不相符;
(四)索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請單無法在ERP系統(tǒng)中找到相對應(yīng)的索賠工單(特殊索賠經(jīng)申請，并得到運(yùn)營部書面同意者例外);
(五)已作交案點(diǎn)擊操作，但沒有填寫“廠家索賠單號”。
第五十三條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,如果索賠廠商在系統(tǒng)中或書面確認(rèn)函明確對某個索賠申請不給予確認(rèn)的,則該索賠申請可認(rèn)定為索賠廠商拒賠。
(一)索賠員每月須將拒賠的清單發(fā)送給本經(jīng)營單位的責(zé)任人、財務(wù)負(fù)責(zé)人核對，經(jīng)核對后，按本辦法第四十九條所列責(zé)任分擔(dān)比例上報處理意見，經(jīng)運(yùn)營部審核、營運(yùn)系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。
(二)發(fā)生拒賠后1個月內(nèi)，如果索賠員不上報處理的，屬于索賠員的失職行為，則由索賠員承擔(dān)該部分的拒賠金額，并視為違反員工守則,同時給予集團(tuán)通報批評。
第五十四條 財務(wù)負(fù)責(zé)人未能準(zhǔn)確核算、有效監(jiān)督各類索賠業(yè)務(wù)，及時提交《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細(xì)及匯總分析表》等報表、及時發(fā)出《應(yīng)收索賠款警告函》的，每100元損失相應(yīng)核減績效考核分?jǐn)?shù)1分，并在當(dāng)月績效獎金中體現(xiàn)。
第二節(jié) 索賠拒賠問責(zé)、復(fù)議
第五十五條 違反本辦法遭廠家拒賠的、或因?qū)偬摷偎髻r、超過索賠期限上報等原因?qū)е戮苜r的，該拒賠損失由相應(yīng)人員按照以下比例標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)：
第五十六條 各售后單位財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)第四十九條所設(shè)定的比例，填寫《索賠拒賠問責(zé)處理決定書》，經(jīng)本單位責(zé)任人、集團(tuán)財務(wù)部審核、運(yùn)營部復(fù)核、營運(yùn)系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。
第五十七條 經(jīng)營單位責(zé)任人在收到《索賠拒賠問責(zé)處理決定書》的5個工作日內(nèi)，若沒有確認(rèn)或回復(fù)意見，則視為該單位同意承擔(dān)責(zé)任。
第五十八條 受到問責(zé)的人員對責(zé)任承擔(dān)問責(zé)決定不服的，可自接到《索賠拒賠問責(zé)處理決定書》次日起5個工作日內(nèi)，向勞資部提出書面復(fù)議申請，由勞資部責(zé)成財務(wù)部、運(yùn)營部進(jìn)行復(fù)議，財務(wù)部和運(yùn)營部應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)就申請復(fù)議事項回復(fù)勞資部，由勞資部作出復(fù)議處理決定，并將復(fù)核決定書送達(dá)被問責(zé)人。申請復(fù)議的單位應(yīng)當(dāng)提交下列資料：
(一)向索賠廠商提交的相關(guān)索賠申報記錄;
(二)索賠舊件回運(yùn)汽車生產(chǎn)廠家的物流/快遞運(yùn)單原件或復(fù)印件;
(三)通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件，應(yīng)當(dāng)提供物流/快遞運(yùn)單原件或復(fù)印件，通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應(yīng)當(dāng)提交登記簽收臺賬復(fù)印件;
(四)索賠發(fā)票復(fù)印件;
(五)索賠發(fā)票快遞運(yùn)單復(fù)印件;
(六)其它與汽車生產(chǎn)廠家溝通的記錄(錄音、傳真等);
(七)其它證明材料。
第五十九條 問責(zé)對象應(yīng)當(dāng)認(rèn)真配合執(zhí)行問責(zé)決定，拒絕配合執(zhí)行問責(zé)決定的，由公司決定暫停其職務(wù)或者按照管理權(quán)限由任免部門免去其職務(wù)，再按照有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處理。
第六十條 負(fù)責(zé)問責(zé)信息審查、問責(zé)事項調(diào)查的人員以及參與作出問責(zé)決定的有關(guān)人員濫*職權(quán)、徇*舞弊、玩忽職守，導(dǎo)致審查報告、調(diào)查報告失實或問責(zé)決定錯誤的，依照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。
第六十一條 問責(zé)調(diào)查實行回避制度。有關(guān)工作人員與問責(zé)對象有其他利害關(guān)系、可能影響公正的，應(yīng)當(dāng)回避。有關(guān)工作人員也有權(quán)申請其主動回避。
第三節(jié) 索賠金額誤差及賬務(wù)調(diào)整
第六十二條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,若索賠廠商在系統(tǒng)中對同一個索賠申請給予確認(rèn)的索賠金額與申報的金額不一致時,則該索賠項目不認(rèn)定為索賠廠商拒賠，當(dāng)由于申報的索賠金額與索賠廠商確認(rèn)的索賠金額有差異，則索賠員應(yīng)說明原因并應(yīng)將該部分清單報送第一責(zé)任人、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，屬于系統(tǒng)積累誤差形成的少量差額，由財務(wù)負(fù)責(zé)人決定進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整;由其他原因形成的報經(jīng)運(yùn)營部審批后，由財務(wù)對此差異進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
第八章 附則
第六十三條 本辦法自簽發(fā)之日起生效執(zhí)行。
第六十四條 本辦法由財務(wù)部、運(yùn)營部、勞資部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
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