材料采購的管理制度（精選13篇）

　　在現(xiàn)實社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的材料采購的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　材料采購的管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　　一）、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學合理；

　　二）、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確；

　　三）、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定；

　　四）、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。

　　第二章 職責分工與授權(quán)審批

　　第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。

　　采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

　　市場部：

　　一）、采購計劃審批；

　　二）、詢價與確定供應(yīng)商；

　　三）、采購合同的審核與備案；

　　四）、付款的審核。銷售部：

　　五）、采購、驗收；

　　第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章 采購計劃與審批控制

　　第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。

　　第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

　　第九條 原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

　　第四章 采購與驗收控制

　　第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的'透明化。

　　建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

　　第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。

　　第五章 付款控制

　　第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

　　第十五條 嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。

　　加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風險和形成損失的可能性。

　　第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

　　第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。

　　第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。

　　第六章 監(jiān)督檢查

　　第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。

　　第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，及時加以糾正和完善。

　　材料采購的管理制度 2

　　第一條設(shè)立目的

　　為規(guī)范周轉(zhuǎn)材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉(zhuǎn)材料及其分類

　　周轉(zhuǎn)材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：

　　1、包裝物和低值易耗品；

　　2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門

　　周轉(zhuǎn)材料由xxx部門進行統(tǒng)籌調(diào)配管理。

　　周轉(zhuǎn)材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領(lǐng)用誰負責。

　　第四條具體管理制度

　　1、周轉(zhuǎn)材料使用制度

　�。�1）各xx部門根據(jù)實際情況將周轉(zhuǎn)材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用手續(xù)；

　　（2）周轉(zhuǎn)材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

　　（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；

　�。�4）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中不得私自隨意調(diào)運；

　　（5）周轉(zhuǎn)材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉(zhuǎn)材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2、建立動態(tài)帳制度

　　xxx部門必須建立周轉(zhuǎn)材料動態(tài)帳，明確周轉(zhuǎn)材料的使用動態(tài)，設(shè)立專人管理。如真實記錄周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉(zhuǎn)材料的利用率。

　　3、周轉(zhuǎn)材料的回收維護

　�。�1）周轉(zhuǎn)材料使用完畢，需要回收，本著誰領(lǐng)用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。

　�。�2）周轉(zhuǎn)材料的'維護

　　A要防止周轉(zhuǎn)材料銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應(yīng)及時進行矯正調(diào)直。

　　D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。

　　第六條附則

　　本辦法經(jīng)xxx核準后實施，增設(shè)修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權(quán)歸xxx。

　　材料采購的管理制度 3

　　1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應(yīng)注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的.地勢堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應(yīng)與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。

　　材料采購的管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

　　第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。

　　第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負責；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責材料（設(shè)備）采購事宜。

　　第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細則在《材料（設(shè)備）采購實施細則》中予以明確。

　　第七條：單宗采購總額預(yù)計300萬以上（含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的`材料(設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構(gòu)和職責

　　第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：

　　公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　分公司采購部（工程部）

　　專職采購人員

　　第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責：

　　⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；

　�、啤⒁罁�(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

　�、恰⒇撠煂Ψ止�司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　�、�、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標工作實施監(jiān)督；

　　⑸負責對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　�、�、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；

　�、�、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　�、�、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責

　�、�、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理；

　�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復(fù)；

　�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；

　�、�、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標主持人；

　�、伞�對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　�、省�對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

　　材料采購的管理制度 5

　　1 材料實行分類管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

　�、� a類材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　　⑵ b類材料， 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

　�、� c類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

　　⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括a類和部分b類材料。

　�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料，主要包括c類和部分b類材料。

　　2 供方選擇評價

　　2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應(yīng)對供方進行選擇評價。

　　2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價，c類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。

　　2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方，70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》，物供部組織評價并填寫《供方評價表》，報公司總經(jīng)理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復(fù)審，復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后，將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3采購權(quán)限

　　3.1公司直管項目部實行限價采購，西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

　　3.2大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選，填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監(jiān)督采購行為。

　　3.5 采購人員應(yīng)按批準的采購計劃(或合同)，保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。

　　3.6采購人員應(yīng)遵循三比一算的采購原則，做好市場調(diào)查和預(yù)測工作，詢價分析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。

　　3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇，c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。

　　4 運輸管理

　　材料應(yīng)選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的`轉(zhuǎn)移。

　　5 現(xiàn)場驗收

　　5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容，按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復(fù)驗。

　　5.2 材料驗收依據(jù):

　�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

　�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

　�、� 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明;

　　5.3 材料驗收的方式方法:

　�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

　�、� 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

　�、� 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗收;

　　⑷ 使用人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收;

　�、� 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

　�、� 實物驗收

　　①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

　�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。

　　③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。

　�、馨凑詹煌�材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準確。

　�、葸M口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。

　�、薨匆�(guī)定必須復(fù)驗的材料，由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復(fù)驗。

　　6 入帳報銷規(guī)定

　　6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報銷，物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

　　6.3月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

　　6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳，對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。

　　6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。

　　6.8 為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù)，自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責任自負。

　　7 物供部供料的資金結(jié)算

　　7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù)，每月向項目部辦理一次結(jié)算，次月內(nèi)結(jié)清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應(yīng)及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應(yīng)信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴格履約支付，不得無故拖欠。

　　7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。

　　材料采購的管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條

　　為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。

　　第二條

　　本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。

　　第二章原則

　　第三條

　　大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

　　第四條

　　公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：

　　組長：總經(jīng)理

　　副組長：采購主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)

　　小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員

　　第五條

　　采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。

　　第六條

　　小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。

　　第三章管理內(nèi)容

　　第七條

　　采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價格。

　　第八條

　　各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關(guān)信息報告給采購信息分析員匯總。

　　第九條

　　財務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計劃，給出大宗材料的`戰(zhàn)略采購指導(dǎo)價。

　　第十條

　　采購部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷售部下年度的銷售預(yù)測和公司財務(wù)預(yù)算擬定下年度采購計劃(采購預(yù)算)，由公司管理層(公司預(yù)算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預(yù)算)包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應(yīng)商等。

　　第十一條

　　采購部在采購計劃(采購預(yù)算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。

　　第十二條

　　大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：

　　(一)可可類

　　1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;

　　(二)奶粉(奶制品)

　　1.國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報告;

　　(三)白砂糖

　　1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對價格的影響;

　　(四)果仁類

　　1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;

　　(五)油脂類

　　1.油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;

　　(六)塑料類、卷膜類包裝材料

　　1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;

　　(七)紙箱類、紙盒類包裝材料

　　1.紙漿的基本行情;

　　第十三條

　　采購部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。

　　第十四條

　　對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。

　　第十五條

　　對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。

　　第十六條

　　供應(yīng)商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務(wù)，以確保市場信息的透明。

　　第四章附則

　　第十七條

　　本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

　　第十八條

　　本制度由采購部負責解釋。

　　第十九條

　　本制度從頒布之日起實施。

　　材料采購的管理制度 7

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的'方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準;

　　3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應(yīng)根據(jù)評標結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。

　　5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　材料采購的管理制度 8

　　1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括

　　a.法人資料、資質(zhì)、資信等

　　b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況

　　c.價格與交貨期

　　d.歷史業(yè)績等。

　　2、對合格供應(yīng)商的控制

　　a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗.

　　b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

　　3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的.需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

　　4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進行驗收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

　　對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供應(yīng)商。

　　材料采購的管理制度 9

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化，達到及時配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

　　3 .材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。

　　4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進行編制，在工程開工前提出;

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

　　( 4 )采購供應(yīng)計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時提出變更計劃，據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則，不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行;

　　( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底，事后進行技術(shù)驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認真簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的`制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬，借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責任方承擔全部經(jīng)濟責任，由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后，應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

　　8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔;

　　( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。

　　9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作

　　( l )采購供應(yīng)核算必須遵循誰采購供應(yīng)誰核算的原則;

　　依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，按季出成本報表，并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;

　　( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

　　3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

　　4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

　　10 .違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一，直接責任者應(yīng)予以賠償，標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

　　l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策，物資紀律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

　　5 )不履行規(guī)定職責，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　材料采購的管理制度 10

　　1 材料的采購

　　根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì)，所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

　　2 供應(yīng)商的選擇

　　對于材料供應(yīng)商的選擇，我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進行合格材料供應(yīng)商的評審，在綜合各項指標(信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后，本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

　　針對本工程的材料供應(yīng):進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

　　3 材料管理措施

　　a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃，由物管員，質(zhì)監(jiān)員對物料進行驗證。

　　b.加強材料的質(zhì)量控制，凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴格按質(zhì)量標準采購，各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商，采取退貨措施。

　　c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作，特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商，在材料進場后應(yīng)安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房，指定專人妥善保管，并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。

　　d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的.合格證，按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作，質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督，凡不符合質(zhì)量標準、無合格證明的產(chǎn)品一律不準使用，并采取必要的封存措施，及時退場。

　　材料采購的管理制度 11

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān)；

　　3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；

　　2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。

　　第二條選擇供應(yīng)商

　　根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選��；

　　2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格。

　　第三條價格調(diào)查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；

　　3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　　4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅�用品時，采購人員應(yīng)送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：

　　1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

　　1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　　（2）采購物料的`詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

　�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；

　　（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

　　（6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；

　�。�9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

　　4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應(yīng)商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結(jié)算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

　　2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

　　4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)；

　　（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

　　（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價

　　使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

　　材料采購的管理制度 12

　　為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的.第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

　　三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

　　材料采購的管理制度 13

　　1、負責協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。

　　2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質(zhì)過磅，檢尺、點數(shù)驗收，做到保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時，應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系）。同期每進一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料，杜絕后補資料。

　　3、合理存放。嚴格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規(guī)定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應(yīng)加強管理，確保質(zhì)量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。

　　備注：所有進場的鋼材必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。

　　4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，并需注明節(jié)超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報項目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預(yù)、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。

　　5、監(jiān)督使用。現(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應(yīng)馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。

　　6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價為必填項目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒

　　收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據(jù)。

　　7、材料領(lǐng)用嚴禁采取“整進、整出的財務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進行經(jīng)濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確，若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。

　　8、為保證材料進場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關(guān)信息進行記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當日發(fā)生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網(wǎng)絡(luò)上報當日材料發(fā)生的'流水賬，如屬五點后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。

　　9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領(lǐng)料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報當月收料單導(dǎo)致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔責任。

　　10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購計劃。

　　11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日�，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司xxx項目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù)，各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致，嚴禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。

　　12、如進入現(xiàn)場的材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。

　　13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會計處落實是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據(jù)人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可。

　　14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。

　　15、成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示。

　　16、、成本核算節(jié)點或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。

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