有關采購驗收管理制度（精選14篇）
在當下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的有關采購驗收管理制度，希望對大家有所幫助。
采購驗收管理制度 篇1
一、 采購制度
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的'物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購驗收管理制度 篇2
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
�。ㄒ唬┡R時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品）。
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做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
�。ǘ⿲W校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
四、設備物資的'入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛(wèi)生工具（張xx）。
�。ǘ┙虒W用品報損：總負責人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實驗耗材（張xx等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產報損：總負責人樓xx
具體管理人員如下：電教儀器（吳xx）、辦公設備（徐xx、張xx、陳xx）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞臻L、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞臻L、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
采購驗收管理制度 篇3
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的.肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優(yōu)質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
采購驗收管理制度 篇4
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產許可證。
二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。
三、采購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。
五、豆制品的`采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際采購物品相符。
七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購驗收管理制度 篇5
為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業(yè)應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械采購：
1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規(guī)和政策，合法經營。
2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質量優(yōu)、費用省、供應及時，結構合理。
3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：
�。�1）營業(yè)執(zhí)照；
�。�2）醫(yī)療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
�。�4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經營行為時，應當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數量、單價、金額等。
5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。
2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業(yè)及生產企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應當在冷庫內待驗。
三、醫(yī)療器械驗收：
1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業(yè)或崗位培訓，經培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗收人員應根據《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經營許可證管理辦法》等有關法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的'名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。
5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質量有疑問的應抽樣送檢。
9、入庫商品應先入待驗區(qū)，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業(yè)務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務和質量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質量復檢通知單
采購驗收管理制度 篇6
1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的.論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購驗收管理制度 篇7
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的.一切經費支出都由校長
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購驗收管理制度 篇8
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、采購
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務的.人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，
加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
采購驗收管理制度 篇9
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的'非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購驗收管理制度 篇10
為了進一步加強學校儀器設備管理,保證儀器設備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關于加強事業(yè)單位固定資產管理的規(guī)定(試行)有關文件要求,特制定暫行辦法。
一、職責
第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產,其產權均屬學校所有,符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務處審核、報銷。
第二條辦理儀器設備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求,定期開展有關培訓工作,進行業(yè)務上的指導。
第六條各單位(部門)購置儀器設備,必須按學校設備采購有關規(guī)定的程序執(zhí)行。經學校批準的設備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
二、有關入庫驗收程序
第七條經批準購置的儀器設備,根據經辦單位(部門)的不同,可以采用以下兩種入庫驗收管理流程:
(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程
(1)設備到校,由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協(xié)助本單位(部門)領導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息,填寫《設備驗收單》,輸入數據,完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關人員攜發(fā)票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經手人隨發(fā)票到財務處報銷。
(二)由后勤保障處經辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程
第八條設備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù),即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發(fā)票和文件,辦理經費結算手續(xù)。
第九條儀器設備到校后,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負責完成以下驗收手續(xù):
1、儀器設備采購合同生效后,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環(huán)境設施,準備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關采購合同、發(fā)票等憑據,在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。
3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,并會同有關歸口管理部門組成,逐條考核儀器設備的技術指標和性能,驗收完成后,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設備到達指定地點后,由供貨單位負責開箱。
(2)申購單位(部門)負責清點、檢查設備的外包裝與數量是否符合要求;對照發(fā)票、說明書、裝箱單及其它技術資料,檢查設備的規(guī)格、型號、質量、性能(主要技術指標),有關技術資料等,與合同有關條款和發(fā)票是否相符,發(fā)票金額與合同金額是否相符;
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的`要承擔相應的經濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后,固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認,以示保管責任,再經單位(部門)負責人簽字批準后,交本單位(部門)固定資產兼職責任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單,有關原件送后勤保障處存檔,復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設備由后勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術人員開箱,并安裝調試。
(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設備到校后,原則上應在7天內完成
驗收手續(xù),單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續(xù)。
三、入庫登記、記帳規(guī)定
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設備的全套技術資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設備固定資產賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用,且單價在500元以上的儀器設備(不含家具),其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務處辦理報銷手續(xù),但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領用人,由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù),記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,到財務處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。
7、財務處根據設備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
8、對于單價500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:
一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經費購買的儀器設備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10,以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的,而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時,再按資產處置有關規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設備計價要求:
1、自制的儀器設備,按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調出、變賣、報廢的儀器設備,按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
采購驗收管理制度 篇11
(一)醫(yī)療設備驗收的依據是合同,要根據合同中關于數量、質量、包裝、履約期限、地點等進行驗收;沒有書面合同的小設備應按廠家說明書中的技術規(guī)格、裝箱清單及采購約定的數量和質量要求進行驗收。
(二)查驗醫(yī)療器械的有關合法證件。
(三)醫(yī)療設備的驗收程序分到貨驗收和技術驗收(即質量驗收)兩部分,只有驗收合格后,才能做財務入庫。
(四)不符合要求或質量有問題的產品應及時退貨或換貨索賠。
(五)對于緊急或急救購置的設備不能夠按常規(guī)程序驗收時,設備管理部門應突擊組織力量配合臨床科室進行驗收,以滿足臨床科室的急需。
(六)對違反驗收管理制度,造成經濟損失或醫(yī)療傷害事故的,應追究有關責任人的責任。
(七)驗收程序
1.大型醫(yī)用設備(暫定為100萬元及以上儀器設備,醫(yī)院可根據具體情況調低限額)的驗收:
(1)參加驗收的人員:醫(yī)院分管院長、設備科長及設備工程技術人員、臨床科室負責人、廠商代表或經銷商代表;如法檢設備,必須由商檢部門的商檢人員參加。
(2)到貨驗收:
①應參照省'醫(yī)療設備管理與技術規(guī)范'(以下簡稱'規(guī)范')中的大型設備到貨驗收報告和附表的格式進行;
�、隍炇諆热�:外包裝檢查、開箱及數量清點,應按合同的品名、規(guī)格、型號、數量與主機、附屬設備及有關部件的規(guī)格、型號、數量進行核對;并逐項做好詳細的書面記錄。
(3)技術驗收(即質量驗收):
�、衮炇諆热�:包括功能、技術指標的測量和臨床驗證二部分,在此,設備的軟件也是驗收的重點。
�、隍炇諘r間:在設備安裝調試結束后。
③驗收方法(根據具體情況選擇下述方法中的一種或二種方法):
a要求廠商根據合同提供的'方法逐項測試、演示并做好詳細的書面記錄。
b請省衛(wèi)生廳授權的檢測機構來院進行檢測;
c請地方質監(jiān)、計量檢測部門進行測量。
d一般設備由設備科工程師進行測量和檢驗。
�、芘R床驗證
通過上述驗收過程,驗收合格的前提下,進行臨床驗證;臨床驗證工作必須在廠商代表或設備科工程師在場的情況下進行。
2.一般醫(yī)用設備的驗收,參照上述大型設備的驗收方法,參加驗收的人員應有設備工程技術人員、臨床科室負責人、廠商代表或經銷商代表等,具體視設備價值高低作靈活調整。
(八)驗收報告的填寫
設備驗收結束后,應填寫設備驗收報告,具體要求如下:
1.對于100萬及以上的大型醫(yī)用設備應有二份報告:即到貨驗收報告和安裝調試驗收報告即技術驗收報告。
2.對于一般設備(100萬以下的),必須填寫設備安裝調試驗收報告,它包括貨物的清點和性能檢驗結果。
3.驗收報告上應有使用科室負責人、廠商代表(合同簽約人)、醫(yī)療設備科長三方代表簽訂字,安裝工程師也要在驗收報告上簽字。
(九)檔案資料的收集
驗收結束后,應收集儀器設備技術資料(包括使用說明書、維修手冊、產品合格證等)、驗收報告、測試報告等為設備建檔工作做好準備。
采購驗收管理制度 篇12
1范圍
本標準規(guī)定了新設備驗收管理職責、管理內容和方法、報告與記錄。
本標準適用于仙居縣供電局各單位、部門。
2職責
2.1職能
2.1.1新設備驗收管理的工作,在分管局長及局新設備驗收管理領導小組的直接領導下,由生技科負責新設備驗收管理工作。新設備驗收管理由各專職具體負責。
2.1.2分管局長職能:有權召開新設備驗收管理領導小組會議,分析指導新設備驗收管理工作。貫徹執(zhí)行上級下達的有關新設備驗收的各項規(guī)定,檢查各單位的新設備驗收工作。
2.1.3生技科長職能:在分管局長領導下,負責分管新設備驗收管理工作。推動新設備驗收管理的工作朝高標準、嚴要求、高起點、規(guī)范化、最終達到“工程達標驗收”的要求和目標。
2.1.4基建部門職能:認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關新設備驗收管理的規(guī)定,經常檢查各單位、各部門的`有關記錄和相關資料,及時發(fā)現(xiàn)問題進行分析,提出意見及時解決。按基建達標投產要求,做好二級驗收工作,并組織好管理部門驗收工作。
2.1.5驗收組組長職能:認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關新設備驗收管理的規(guī)定,提出我局的相關實施細則和驗收規(guī)程,對工程質量負責。
新設備驗收管理各專職職能:在驗收小組組長的領導下,做好我局新設備驗收管理工作和上級布置的其他工作。認真貫徹執(zhí)行國家的技術經濟政策和上級頒發(fā)的有關生產技術、標準、制度。負責全局新設備驗收管理。
2.1.6負責及時、準確的將新設備驗收管理信息報告給生技科長、生產局長,并同時反饋給有關科室和生產單位、建設單位。在分管的新設備驗收范圍內,有權處理技術管理問題。在生產局長、生技科長不在情況下,驗收組組長有權決定驗收結論等項、并事后向生產局長、生技科長匯報。
2.1.7各基層單位職能:有權對各級領導和管理人員提出新設備驗收管理工作的建議和意見,參加新設備驗收的培訓和學習班。
2.2權限
2.2.1有權對驗收中發(fā)現(xiàn)有提出改進要求。
2.2.2對不符合驗收投產條件的有拒絕投產的權力。
2.3責任
2.3.1分管局長責任:對領導全局的新設備驗收管理工作,提出全局新設備驗收管理工作目標,采取有效措施,完成下達的新設備驗收“達標”的指標負責。
2.3.2生技科長責任:在分管局長領導下,審核新設備驗收管理工作的報表,分析存在的問題,對督促新設備驗收工作的實施、制定方案,以確保新設備驗收“達標”指標的完成負責。
2.3.3驗收組組長責任:對認真貫徹執(zhí)行上級的有關規(guī)定,及時掌握新設備驗收管理工作進行情況和存在問題,提出分析意見和處理辦法負責。
2.3.4新設備驗收管理各專職責任:對由于本人工作不當或違反上級規(guī)定、標準、制度而造成生產事故。由于分管工作不到位,造成新設備投產后運行不良或信息了解、匯報、反饋不及時而造成新設備驗收后發(fā)生事故或經濟損失。由于日常管理工作松懈,致使分管的驗收任務沒有完成或任務完成不及時、工作質量沒有達到上級要求負責。
2.3.5各基層單位責任:對完成下達給本單位的新設備驗收工作要求。精心安排建設計劃的實施。及時上報各類新設備驗收工作報表,并做好有關的圖紙和基礎資料、檔案管理、備品備件的移交工作負責。
3管理內容和方法
3.1制定新設備驗收管理制度和技術規(guī)程,督促、檢查、指導基層新設備驗收管理工作,建立新設備出廠、基建安裝和運行過程中的各種資料檔案。
3.2仔細分析新設備驗收管理工作中存在的問題和現(xiàn)狀,提出整改措施和計劃,檢查、督促、落實、實施,新設備驗收全部要求實現(xiàn)達標驗收,并執(zhí)行三級驗收。對驗收自查報告、申請進行審查,對新設備存在的缺陷提出整改、考核和復驗。審定驗收設備能否投運。
3.3對驗收設備和工程作出正確的評定,提出改進要求和意見。
4報告與記錄
本標準形成的報告和記錄主要有:
a)年度新設備驗收管理工作計劃和總結
b)工程建設依據性文件及資料
c)工程設計、施工、監(jiān)理、調試以及設備、材料供貨等招標文件及其合同、協(xié)議
d)工程施工文件、資料
e)工程竣工文件、資料
f)工程運行文件、資料
采購驗收管理制度 篇13
1目的
為規(guī)范采購設備的驗收活動統(tǒng)一驗收流程,特定此規(guī)程。
2適用范圍
適用于本公司采購設備的進場驗收。
3職責
設備驗收由工程技術部與采購部門及設備使用部門負責。
4驗收要求
4.1進口設備必須由海關開箱,按合同、報關單、品名規(guī)格、數量進行檢查,并由商檢局依法檢查設備質量,并出具檢驗報告。
4.2具體驗收操作流程。
4.2.1檢查外包裝是否完好,在運輸過程中有否損壞。
4.2.2按裝箱單清點設備的零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其它技術文件是否齊全,有無缺損。
4.2.3不需要安裝的備品、附件、專用工具等應妥善保管,其中設備運行過程中需使用的專用工具由使用部門保管,其它物品由工程部保管。
4.2.4設備說明書及其它技術資料統(tǒng)一交給工程技術部辦公室歸檔保管。
4.2.5設備開箱檢查時要對檢查的'情況作詳細記錄,對破損,嚴重銹蝕等情況,應拍照或圖示說明,作為向有關單位交涉的依據,同時也作為該設備的原始資料予以歸檔。
4.2.6驗收工作結束后,驗收部門應填寫'設備開箱驗收單'。
5相關文件
《設備驗收、安裝和移交規(guī)程》
6記錄
設備開箱驗收單
采購驗收管理制度 篇14
1.目的
規(guī)范焦化廠區(qū)域內所有建設項目的驗收程序。
2.適用范圍
本規(guī)定適用于焦化廠區(qū)域內所有的工程建設、工藝改造、設備改造等驗收工作。
3.車間職責
3.1負責本車間生產區(qū)域(或管理區(qū)域)的施工項目安全方案的落實及施工人員的安全教育等。
3.2負責本車間生產區(qū)域(或管理區(qū)域)工程的施工管理,保證施工工程在保證質量的前提下,按進度計劃要求竣工。
4.項目驗收程序
4.1單體驗收
4.1.1施工項目具備驗收條件時,在施工單位提出該工程驗收申請前,由工程所在車間將工程質量、完工時間等情況以書面形式經車間負責人簽字后報廠辦公室。
4.1.2廠部收到施工單位驗收申請后,經核查確實達到施工要求,由廠長負責安排該項目的簽字驗收工作。嚴厲禁止任何部門、任何個人私自在驗收單上簽字。
4.1.3項目驗收單上甲、乙雙方及監(jiān)理方(有監(jiān)理單位的.)簽字后,驗收單以及需存檔的相關資料由廠部統(tǒng)一歸檔管理。
4.2總體工程驗收
4.2.1由焦化廠廠長組織各條線相關負責人組成項目驗收小組,對整個工程進行驗收。
4.2.2整個工程經甲、乙雙方、監(jiān)理方確認無問題后,統(tǒng)一由焦化廠廠長簽字驗收。
4.2.3工程驗收單上甲、乙雙方及監(jiān)理方(有監(jiān)理單位的)簽字后,驗收單以及需存檔的相關資料統(tǒng)一由廠部歸檔管理。
4.2.4工程項目相關資金結算統(tǒng)一由焦化廠廠長負責。
5.附則
5.1本規(guī)定2022年1月1日起執(zhí)行原規(guī)定同時作廢。
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