公司全套營銷管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的公司全套營銷管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　公司全套營銷管理制度1

　　第一章總則

　　第一條

　　內(nèi)涵

　　本公司的銷售渠道是指產(chǎn)品從公司的生產(chǎn)領(lǐng)域向消費領(lǐng)域轉(zhuǎn)移時所經(jīng)過的通道，這種轉(zhuǎn)移需要中間商的介入。

　　第二條

　　適用范圍

　　本規(guī)定的主要對象為國際銷售渠道的中間環(huán)節(jié)。

　　第二章代理商

　　第一節(jié)

　　企業(yè)代理商

　　第三條

　　企業(yè)代理商是受本公司委托，根據(jù)協(xié)議在一定區(qū)域內(nèi)負責代銷本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的中間商。產(chǎn)品銷售后，本公司按照銷售額的一定比例付給其傭金作為報酬。

　　第四條

　　企業(yè)代理商與本公司是委托銷售關(guān)系，他負責推銷產(chǎn)品，履行銷售業(yè)務(wù)手續(xù)，本身不設(shè)倉庫，由顧客直接向本公司提貨。

　　第五條

　　本公司可同時委托若干個企業(yè)代理商，分別在不同地區(qū)推銷商品，本公司亦可同時參與某些地區(qū)的直銷活動。

　　第二節(jié)

　　銷售代理商

　　第六條

　　銷售代理商是一種獨立的`中間商，受托負責代銷本公司的全部產(chǎn)品，不受地區(qū)限制，并擁有一定的售價決定權(quán)。

　　第七條

　　銷售代理商是本公司的全權(quán)獨家代理商。本公司在同一時期只能委托一家銷售代理商，且本身也不能再進行直銷活動。

　　第八條

　　銷售代理商也實行傭金制，但其傭金一般低于企業(yè)代理商。

　　第三條寄售商

　　第九條

　　寄售商委托進行現(xiàn)貨的代銷業(yè)務(wù)。根據(jù)協(xié)議，本公司向寄售商交付產(chǎn)品，銷售后所得貨款扣除傭金及有關(guān)費用后再交付本公司。

　　第十條

　　寄售商一般要自設(shè)倉庫或鋪面，便于顧客及時購到現(xiàn)貨，且易于成交。

　　第四節(jié)經(jīng)紀商

　　第十一條

　　經(jīng)紀商既無商品所有權(quán)，又無現(xiàn)貨，只為買賣雙方提供有關(guān)價格、產(chǎn)品及一般市場信息，為買賣雙方洽談銷售業(yè)務(wù)起媒介作用。

　　第十二條

　　經(jīng)紀商與本公司不簽訂合同，不承擔義務(wù)，與本公司無固定的聯(lián)系，但在買賣過程中又可代表本方，商品成交后，從中提取一部分傭金，但其比例一般較低。

　　第三章直銷商店

　　第十三條

　　直銷商店需劃出A、B、C、D四個等級，要求每戶一卡。

　　第十四條

　　直銷商店業(yè)務(wù)拜訪次數(shù)規(guī)定為：A、B級店面每月不得少于5次;C、D級店面每月不得少于2次。

　　第十五條

　　所有直銷商店必須執(zhí)行統(tǒng)一的市場零售價，若經(jīng)查不落實，直銷店面的零售價不統(tǒng)一，必須追究該區(qū)業(yè)務(wù)員的責任。

　　第十六條

　　直銷商店根據(jù)營業(yè)額可采用給扣制。

　　第十七條

　　商店貨物擺放位置必須處于最醒目的位置，商店貨架上貨物規(guī)格必須齊全，擺放整齊。

　　第十八條

　　要求商店的貨物必須先進先出，業(yè)務(wù)員隨時清點對方庫存及出廠日期，以便出現(xiàn)問題及時解決，并以書面形式將公司的要求傳達至客戶，如對方庫存過大時，需協(xié)商，請示主管調(diào)回公司倉庫。

　　第十九條

　　商品在銷售、運輸及庫存等環(huán)節(jié)出現(xiàn)破損，必須當日調(diào)換，不允許拖至下月調(diào)換。

　　第二十條

　　客戶提出的任何意見或建議，業(yè)務(wù)人員必須當面記錄，自己職權(quán)范圍能予解決的當即解決，不能解決的上報公司主管，在3日內(nèi)答復(fù)客戶。

　　第二十一條

　　業(yè)務(wù)員必須非常熟悉轄區(qū)內(nèi)每家商店的經(jīng)理、會計、出納、倉管、業(yè)務(wù)采購、柜臺組長及營業(yè)員的情況，其中包括姓名、家庭住址、電話、愛好、生日及個別家屬情況。

　　第二十二條

　　每逢元旦或圣誕節(jié)前夕，業(yè)務(wù)員應(yīng)該自己花錢寄賀卡給客戶。

　　第四章經(jīng)銷商

　　第二十三條

　　經(jīng)銷業(yè)務(wù)必須由公司經(jīng)理經(jīng)營，或由經(jīng)理指派的業(yè)務(wù)代表經(jīng)營，公司內(nèi)人員具體負責辦理業(yè)務(wù)。

　　第二十四條

　　經(jīng)銷業(yè)務(wù)一律實行合同制，合同文本各分公司要求統(tǒng)一。

　　第二十五條

　　經(jīng)銷商可劃分為A、B兩種：A為大型經(jīng)銷商(年營業(yè)額在20萬美元以上);B為小型經(jīng)銷商(年營業(yè)額在20萬美元以下，10萬美元以上);10萬美元以下視為批發(fā)商，不簽合同。

　　第二十六條

　　A級經(jīng)銷商的經(jīng)營分為淡旺季。旺季時由于對方需求量大，資金占用量大，必須按合同求貨到付款，否則不予供貨;淡季時考慮長期經(jīng)營，可適量按月鋪貨，當月鋪貨當月底必須全數(shù)收回貨款(例如，1日發(fā)貨，到31日收回;8日發(fā)貨，在31日收回;25日發(fā)貨，在31日收回)。

　　第二十七條

　　B級經(jīng)銷商的經(jīng)營不論淡旺季，一律貨到交款，否則出現(xiàn)的任何貨物損失由經(jīng)理負責全部賠償。

　　第二十八條

　　經(jīng)銷商在經(jīng)銷過程中產(chǎn)生的破損、變質(zhì)、超過保質(zhì)期的產(chǎn)品，本公司一律不予承擔;但如有產(chǎn)品質(zhì)量問題，本公司將予以解決。

　　第二十九條

　　每年需對各經(jīng)銷商制定銷售指標，按指標完成情況予以獎勵。批發(fā)商銷售額在20萬美元以下由分公司獎勵，20萬美元以上由行銷部獎勵。金額視同分公司費用。經(jīng)銷商未附合同正本，一律不享受本條款。獎勵在結(jié)算后第60天，由行銷部統(tǒng)一核對無誤后發(fā)放。

　　第三十條

　　幾個經(jīng)銷商聯(lián)合進貨則全部不獎勵。

　　第三十一條

　　每年銷售指標須按照上年完成情況，在原有基礎(chǔ)上遞增一定的百分點。

　　第三十二條

　　公司需協(xié)助輔助經(jīng)銷商開拓市場、規(guī)劃市場，提供良好的經(jīng)營策略，原則上要求經(jīng)銷商按照公司規(guī)定價格進行銷售，允許上浮5%，但不作具體規(guī)定，經(jīng)銷商有責任引導(dǎo)零售商執(zhí)行區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一零售價。

　　第三十三條

　　經(jīng)銷商不得跨區(qū)銷售，致使貨物流竄，干擾其他市場，導(dǎo)致價格混亂。若違犯，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次停止供貨，第二次取消經(jīng)銷商資格，第三次沒收銷售獎。

　　第三十四條

　　嚴禁經(jīng)銷商銷售假貨，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止業(yè)務(wù)往來，并追究其責任。

　　第三十五條

　　在開拓經(jīng)銷市場時，由分公司派出先遣隊與經(jīng)銷商共同打理銷售點后，交經(jīng)銷商經(jīng)營。同時也可由行銷部派先遣隊，費用由行銷部和分公司各承擔50%，來開發(fā)經(jīng)銷市場，完成市場開拓后再交由經(jīng)銷商經(jīng)營。

　　第五章批發(fā)商和零售商

　　第三十六條

　　有關(guān)批發(fā)商和零售商的管理，另參見本公司《批發(fā)商管理制度》和《零售商管理制度》。

　　公司全套營銷管理制度2

　　一、銷售事務(wù)處理制度(I)

　　交貨、檢查、配送

　　(一)對于已接受訂單的工程,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報,使工程的進行程序得以明確,并就感動適當?shù)臋C會,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。

　　(二)當生產(chǎn)接近完成時,應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議,選擇指定交貨日前的適當時日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時,也應(yīng)事先通知對方,求得其諒解。

　　(三)在進行產(chǎn)品的檢查時,應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的有關(guān)資料。

　　(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的,另外,每次發(fā)送貨品時,應(yīng)將其要項記入發(fā)送登記簿中。

　　銷售額的計算及收款

　　(一)在繳交產(chǎn)品時,應(yīng)將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。

　　(二)如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。

　　(三)財會部門于每月的25日,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款),送交營業(yè)經(jīng)理。

　　(四)營業(yè)經(jīng)理得命令各負責人員在應(yīng)付款項明細表的收款欄中記入預(yù)付金,經(jīng)過調(diào)整后,再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額,然后呈報常務(wù)董事簽核。

　　(五)常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見,則由營業(yè)經(jīng)理作說明后,裁定收款的預(yù)定計劃。

　　(六)收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負責,但有時也可委托經(jīng)管(財會)部門的人員去進行。

　　(七)有關(guān)款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中,通知給各有關(guān)人員。

　　(八)財務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時,交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者,會計科應(yīng)加以保管,并加蓋部門印章。

　　(九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本,提交給財務(wù)科。

　　(十)根據(jù)上述的應(yīng)收帳款傳票,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內(nèi)容除包括金額外,須再記入負責人員的名字。

　　書信的制作及資料整理

　　(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項:

　　1.書信、電報(發(fā)文、訂單)。

　　2.估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。

　　3.交貨單。

　　4.請款單。

　　5.收據(jù)。

　　6.備忘錄。

　　(二)交易上的發(fā)文資料,原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外,發(fā)文資料上應(yīng)蓋契印或負責人的印章。

　　(三)所有的書信資料,都應(yīng)編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。

　　(四)處理中的文件,應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔。

　　1.估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料,依照發(fā)生的順序,歸類或存檔。

　　2.訂購資料——依照順序?qū)⒑贤瑫�、請款單歸檔。

　　3.存檔資料。

　　(五)參考方面的資料,可按下列分類方式加以整理:

　　1.市場資料。

　　2.成本計算。

　　3.同業(yè)的目錄。

　　4.交易資料。

　　報告及會議

　　(一)營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報表,經(jīng)由科長、經(jīng)理,向總經(jīng)理提出。

　　(二)銷售科應(yīng)根據(jù)每月及上個月的訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表,并經(jīng)由經(jīng)理審編后呈報告給總經(jīng)理。

　　(三)每月或每月月初的營業(yè)部與工廠方面,應(yīng)召集經(jīng)理,廠長、科長及其他負責人員,舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)合會議。

　　二、銷售事務(wù)處理制度(II)

　　銷售

　　(一)營業(yè)科的外務(wù)負責人員在訪問或開拓新客戶時,應(yīng)留意下列事項:

　　1.透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的`立場

　　2.觀察對方進貨及銷售的意愿。

　　3.利用談話、對應(yīng)技術(shù)來引導(dǎo)對方購買的意愿。

　　4.針對對方的買賣意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。

　　5.檢討對方的銷售政策與營業(yè)預(yù)算是否與本商品合適。

　　(二)營業(yè)科的外務(wù)負責人員應(yīng)致力于商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤于調(diào)查銷售客戶的狀況,隨時以預(yù)算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷售活動。

　　(三)對客戶提示重要事項或表達意向時,須取得經(jīng)理的認可后才能執(zhí)行。

　　(四)交易的開始有的是基于對方的申請,有的是出自我方的誘導(dǎo),不管是何種方式,除了交易一開始即以現(xiàn)金往來的情況之外,都須事前對交易客戶的資產(chǎn)、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調(diào)查,并向部長提出報告。

　　(五)對于各家客戶須訂明每月性的訪問預(yù)定及收入預(yù)定,另外,對于客戶的新開拓商品也須擬定每個月的大概預(yù)定額,根據(jù)這個來開拓新市場。

　　(六)不論老客戶或新交易或預(yù)估的交易,都須私下迅速打聽清楚,有了充分的調(diào)查,才能盡早與對方進行交涉。

　　(七)對于同業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及交貨實績,須經(jīng)常調(diào)查探聽清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以于自己在預(yù)估及交貨上的損失,應(yīng)究明原因,以便修正制造技術(shù)及營業(yè)方面的缺陷。

　　(八)營業(yè)科應(yīng)針對各方面的訂貨情況,進行廣泛的調(diào)查,使銷售活動的資料備齊,并傳給各相關(guān)人員參考。

　　1.從經(jīng)濟新聞上做剪報整理。

　　2.參考經(jīng)濟雜志及其調(diào)查記錄。

　　3.將業(yè)界的訊息記錄下來。

　　(九)將老客戶及預(yù)定客戶等的訂貨資料整理成卡片,并將下列十項事由記錄下來經(jīng)常做修正:

　　1.資產(chǎn)、負債及損益。

　　2.產(chǎn)品的種類、人員、設(shè)備、能力。

　　3.銷售狀況及需求者狀況。

　　4.應(yīng)收帳款回收的實績、信用狀況。

　　5.與過去客戶的關(guān)系。

　　6.電話、往來銀行、代表者、負責人員。

　　7.公司內(nèi)容的訂單發(fā)出手續(xù)、過程。

　　8.付款的手續(xù)、過程。

　　9.在業(yè)界的地位。

　　10.組織、工資。

　　(十)與老客戶應(yīng)經(jīng)常保持密切的聯(lián)系,除了對訂貨情況及其他需求應(yīng)探聽清楚之外,尚須設(shè)法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可于必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

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