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倉庫收貨流程管理制度（通用15篇）
在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的倉庫收貨流程管理制度（通用15篇），希望對大家有所幫助。
倉庫收貨流程管理制度 篇1
第一部分收貨管理
一、所有貨物進貨必須統(tǒng)一經倉管員負責收貨，并統(tǒng)一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。
二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據采購申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。
三、必須在指定收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作；所有購進物品必須按規(guī)定程序完成驗收手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規(guī)定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。
四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。
五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監(jiān)督；由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收；財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。
七、嚴格執(zhí)行收貨規(guī)定：
1、供應商根據采購要求的品種、規(guī)格牌子產地、數量、質量、有效期、衛(wèi)生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。
2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。
�。�1）重量或質量
數量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價低的.貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查凈重率；水份多或有雜質的食品要去水或雜質后過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內驗收；有包裝規(guī)格的貨物須抽查數量或重量是否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收（僅限于生鮮食品）；對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。
�。�2）驗收質量
檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產日期及有效期；檢查規(guī)格型號牌子產地；根據貨物性質采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑒別方法。
�。�3）對需要經過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。
（4）凡是未按規(guī)定事先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒
絕驗收；如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。
3、驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規(guī)格、數量（入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。
4、直撥類驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉庫存查；第二聯(lián)：供應商（供應商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財務用于結算報賬）；第三聯(lián)：財務記賬（用于統(tǒng)計各類物資成本和記賬）；第四聯(lián)：領用部門。進倉類驗收單一式三聯(lián)（無領用部門聯(lián)）。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗收單》供應商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。
5、貨物經驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。
八、驗收問題的處理：
1、收貨部在驗收時發(fā)現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。
2、經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。
十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。
第二部分發(fā)貨管理
一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。
二、嚴格執(zhí)行物品發(fā)放的有關規(guī)定：
1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規(guī)格、單位（按倉庫規(guī)定的單位）、申領數量等，并封底。
2、由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。
3、倉管員在發(fā)貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領貨品種的規(guī)格、單位、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，
如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
4、發(fā)貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》；如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。
5、貨物發(fā)出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯(lián)：財務記賬，第二聯(lián)：倉庫存查，第三聯(lián)：領料部門。
三、五金類物品發(fā)放規(guī)定
1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發(fā)放。
2、工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。
4、《領料單》財務記賬聯(lián)隨相對應的'《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。
5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。
6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監(jiān)簽名。
三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批準，手續(xù)與領貨程序一樣；如屬質量問題由倉庫聯(lián)系采購部安排解決。
四、倉庫發(fā)貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發(fā)貨，盤點時間另行通知。
五、所有供應商贈送的物品，必須統(tǒng)一入倉后，由有關部門按正常領貨手續(xù)領取；寄存物品同樣按領料、退料手續(xù)辦理。
六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。
七、嚴禁先發(fā)貨后補單現象，嚴禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現象。
八、夜間緊急領用。
1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內容，并設存匙箱保管鑰匙。
2、非倉庫上班時間需緊急領用貨物時，由使用部門經理以上人員簽批《領料單》，并在單上注明原因，親自到前臺并在大堂副理及保安主管證明下領取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然后由三方到倉庫開門取貨，并在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨后將鑰匙和
《領料單》第1、2聯(lián)交前臺，第3聯(lián)領用部門留存。
3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點
一、記賬
1、貨物收發(fā)后，要及時打印收發(fā)單據并記賬，反映庫存的增減情況。
2、貨物計量要準確，減少差錯。
3、存?zhèn)}物資在按不同品種設貨卡，收、發(fā)貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規(guī)定編碼，經常檢查已錄入編碼情況，及時發(fā)現同一物品重編碼或物品竄倉現象并作出調整。
5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發(fā)貨單據，送成本核算員審核。
6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存
1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。
2、經常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。
3、倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。
5、經常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。
三、貨物盤點
1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。
2、每月月末，所有收發(fā)單據進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監(jiān)督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數量與賬載數量核對，如發(fā)現不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經審批后方可作增減賬務處理，做到賬實相符。
四、報損、積壓物品處理
1、總倉或各部門二級倉庫物品（未經使用）物品如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規(guī)格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。
2、審計主管對申請?zhí)幚砦锲愤M行核實后，提出處理意見，簽名確認后報財務部經理和總經理審批。
3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù)；如屬非營業(yè)出售的，還需審核財務部開出的收款收據。
第四部分倉庫紀律和安全管理制度
一、倉庫紀律
1、倉庫內嚴禁吸煙。
2、倉庫內嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。
3、上班時間不得擅自離開工作崗位。
4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。
5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。
6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。
7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，并登記時間及與見證人一起簽名。
8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。
二、安全管理制度
1、店內各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。
2、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。
3、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規(guī)格的保險裝置。
4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。
5、庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規(guī)定。
6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發(fā)現問題及時報修。
7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源后鎖門；建立安全檢查記錄。
8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。
倉庫收貨流程管理制度 篇2
一、倉管員職責：
1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數量準確、質量完好、收發(fā)迅速、服務周到。
2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4、月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。
6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。
二、倉庫日常管理：
1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2、必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結存數據的'正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導（生產部、PMC、業(yè)務部及財務部），各事業(yè)部（生產部、PMC、業(yè)務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。
三、入庫管理：
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續(xù)。
3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。
4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。
2、A、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點好數量，
移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1、倉管員在月末結賬前要與生產部、PMC、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、PMC、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫收貨流程管理制度 篇3
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理，設主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收材料準確無誤;
(2)根據本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;
(3)根據本條例有關規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規(guī)定，協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。
(5)根據本條例有關規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度，有較強的數字觀念，以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意后，可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然后再按材料之采購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。
(3)抽點時，如發(fā)現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。
2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后，應將物品置于材料待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應將收料資料及時輸入電腦，
2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用)，財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。
3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經理特別批準或廠商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業(yè)經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;
b.業(yè)經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;
c.業(yè)經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;
d.業(yè)經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;
e.業(yè)經品質主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經主管開發(fā)之副總經理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》;
g.業(yè)經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;
h.業(yè)經總經理簽準的材料外借《領料單》;
i.業(yè)經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;
j.業(yè)經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則，不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規(guī)定的核準人核準，則該單據為無效單據。
b. 領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。
c. 領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經品管主管和主管生產的副總經理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產之領料，如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經總經理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料，原則上發(fā)出數量不得多于核準之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核準領料數量不能以整數發(fā)出，則發(fā)出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料，出庫數量不得多于申領數量(取整數);
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。
4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失�！额I料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作，發(fā)現問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數量與實物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數量與實物相符。
5.8.訂單生產完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的`第一個工作日上午九點前將業(yè)經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。
5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察，發(fā)現安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者;
(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:
(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數量，共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產盤點的有關規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規(guī)定由總經理簽署后頒布執(zhí)行。
倉庫收貨流程管理制度 篇4
防火
1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。
2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的.備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。
公司發(fā)生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。
違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。
4.倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫，建立“管理責任制”，定義倉庫和滅火器的負責人，和每個月的第15天進行例行檢查，檢查滅火器的藥物是否過期，無效，并檢查滅火器是否受損，可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識，并提供防火知識培訓新店主，以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何撲滅了火，如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念，要經常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。
7.發(fā)生火災時，首先組織現場滅火，向總經理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊
防水防潮
1.倉管員應隨時注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告?zhèn)}庫主管進行維護或防護。
2.每天出發(fā)前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應保持值班檢查制度24小時，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進倉庫。
4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
防盜
1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時間，門也必須鎖上。嚴禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。
倉庫收貨流程管理制度 篇5
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。
4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的'存放，采用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。
倉庫收貨流程管理制度 篇6
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的.名稱、數量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規(guī)格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫收貨流程管理制度 篇7
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的.支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關制度：
（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關規(guī)定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
倉庫收貨流程管理制度 篇8
物業(yè)管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規(guī)定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的`規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購耗材條款內容、質量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規(guī)定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領用。發(fā)生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。
(四)為防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。
(四)盤點后，物業(yè)管理與維修科應對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產流失，凡維修的廢件在固定資產帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關手續(xù)。
倉庫收貨流程管理制度 篇9
一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業(yè)務技術的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術管理、領用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規(guī)格型號、數量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現的問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產處領導報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的.物資盤點工作。
六、總務處要定期向學校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續(xù)。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
倉庫收貨流程管理制度 篇10
1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2.物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數量及人庫日期。
3.內購物資人庫
(l)材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填人請購單。
(2)如發(fā)現實物與采購單上所列的內容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4.外購物資人庫
(l)材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數量，并將到貨日期及實收數量填人采購單。
(2)開箱后，如發(fā)現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。
(3)如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數量。
(4)受損物品經公證或代理商確認后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據。
5.交貨數量超過訂購量部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。
6.交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
7.緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8.驗收與退貨
(l)為保證企業(yè)產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂材料驗收規(guī)范，呈總經理核準后公布實施，作為采購、驗收依據。
(2)屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
(3)屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內完成。
(4)對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期，一般不得超過7d。
(5)檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
(6)檢驗不合格的.材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見，經主管核實處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認，作為出廠憑證。
9.本制度呈總經理核準后實施，修訂時亦同。
倉庫收貨流程管理制度 篇11
�。ㄒ唬┱J真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后，應及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌�.材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
倉庫收貨流程管理制度 篇12
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時，必須具有經過相關程序批準的.物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。
倉庫收貨流程管理制度 篇13
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規(guī)定，結合公司經營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗后才得入庫。
2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
�。�1）核對實物規(guī)格、型號、生產單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點實物數量。
（3）完成實物品質檢查。
（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業(yè)務需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的.出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關規(guī)定與程序。
�。�1）根據提貨單、調撥單、領料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
�、俦締我皇剿姆�，加復寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩靻稳績热�，空白行應蓋“以下空白”章。
③發(fā)貨并經清點完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
倉庫收貨流程管理制度 篇14
為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。
一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執(zhí)行公司《易制毒化學品內部管理制度》的有關規(guī)定，確保安全。
二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的`監(jiān)督和發(fā)放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學品的化學性質和安全操作方法。
三、易制毒化學品運抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫，數量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。
四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領用單，由使用部門(車間)負責人簽字后，報易制毒化學毒品專管員審核登記后，向庫管員領用易制毒化學品。出庫時專管員須到現場監(jiān)督，領用人、專管員、庫管員核對數量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。
五、使用部門(車間)應按當天使用計劃，合理領用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領用，負責領用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的易制毒化學品應按第四條規(guī)定重新辦理領用手續(xù)。
六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無關人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應每月盤點當月的使用數量和庫存數量。如在盤點中發(fā)現存在數量不對應，應立即報告，由生產部、廠辦和使用部門進行復核。如發(fā)現被盜的應立即向公安機關報案。
七、倉庫內和儲存區(qū)要保持干燥通風，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內和儲存區(qū)消防設施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發(fā)生。
八、進入化學品倉庫人員，必須配備相應勞動保護用品。
九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉讓、轉借、轉賣易制毒化學品。
十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時出售給生產企業(yè)或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴禁流失到廠內其他部門。
倉庫收貨流程管理制度 篇15
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯(lián)。
(2)產成品入庫
生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數量點數入庫，進入系統(tǒng)錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的`物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單，點數后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產物料出庫
生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經部門負責人復核和總經理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續(xù)比照生產物料領用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
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