食堂物品管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的食堂物品管理制度，歡迎大家分享。

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。

　　第二條服務(wù)中心是負(fù)責(zé)物品采購管理的職能部門。

　　第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。

　　第二章職責(zé)

　　第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負(fù)責(zé)物品采購的審批。

　　第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所有物品的采購活動進(jìn)行監(jiān)管。

　　第六條食堂主管負(fù)責(zé)制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。

　　第七條食堂倉管員負(fù)責(zé)采購和驗(yàn)收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗(yàn)貨、費(fèi)用結(jié)算等工作。

　　第三章采購計劃審批

　　第八條采購員負(fù)責(zé)于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點(diǎn)清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。

　　第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟��?由采購員通知合格供貨商供貨。

　　第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實(shí)施采購,次日按規(guī)定補(bǔ)辦采購申請手續(xù)。

　　第十一條固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

　　第五章采購實(shí)施與驗(yàn)收

　　第十二條根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進(jìn)行供貨。

　　第十三條無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)證后實(shí)施采購,但其后補(bǔ)簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。

　　第十四條采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,合格物品入庫。

　　第十五條驗(yàn)收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進(jìn)行核對,驗(yàn)收結(jié)果記錄在《物品驗(yàn)收記錄表》中。

　　第十六條《物品驗(yàn)收記錄表》由倉管員保存,對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗(yàn)收人員及時標(biāo)識和隔離,更換或退貨。

　　第六章物品領(lǐng)用與費(fèi)用結(jié)算

　　第十七條由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。

　　第十八條倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進(jìn)庫、出庫、庫存狀態(tài)進(jìn)行管理。

　　第十九條確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實(shí)供方提供的送貨清單、核實(shí)無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認(rèn),由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認(rèn)的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財務(wù)部付款。

　　第二十條在臨時供貨方處進(jìn)行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準(zhǔn)程序進(jìn)行審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)部付款。

　　第七章附則

　　第二十一條本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

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