采購工作管理制度

　　在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的采購工作管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購工作管理制度1

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的.意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購工作管理制度2

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經理、財務會計協(xié)助;

　　2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的.罰單交財務部執(zhí)行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

　　2、原材料采購定價標準處在批發(fā)價和零售價之間(即高于批發(fā)價低于零售價)。

　　3、價格調整:

　　因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。

　　(三)供貨商的更換與續(xù)用

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,且經溝通后無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報總經理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協(xié)調,必要時由辦公室經理協(xié)助。如經財務會計、辦公室經理協(xié)調未果報總經理處理。

采購工作管理制度3

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的.)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購工作管理制度4

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業(yè)務評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務。

　　4、負責了解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

　　5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

　　二、采購部各職位職責：

　　⑴采購部經理工作職能：

　　1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

　　3、會同財務部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　�、撇少弻�員工作職能：

　　1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、對采購的物資進行詢價(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經理審批。

　　4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結果實施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關資料，協(xié)助做好驗收工作。

　　5、參加商務談判和擬訂合同條款。

　　6、協(xié)助采購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

　　7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應商審批表。

　　8、協(xié)助采購部經理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

　　11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協(xié)調購入物資的運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　15、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　⑶統(tǒng)計專員工作職能：

　　1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務。

　　2、負責采購計劃的保管。

　　3、負責物資市場信息的'收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質量評審。

　　7、負責物資使用質量信息的收集。

　　8、協(xié)助采購部經理進行供應商信用評定，據(jù)實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

　　9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　11、做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經理交辦的其他工作任務并及時復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類物資的采購任務，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。

　　3、采購員必須經常了解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

　　4、采購員必須經常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

　　6、采購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

【采購工作管理制度】相關文章：

采購工作管理制度02-28

采購工作管理制度（精選8篇）06-10

物資采購管理制度「采購制度」12-29

采購管理制度06-23

采購管理制度02-04

餐廳采購管理制度04-12

企業(yè)采購管理制度04-12

醫(yī)院采購管理制度04-24

物品采購管理制度02-25