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公司物資采購(gòu)管理制度（通用10篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的公司物資采購(gòu)管理制度，歡迎大家分享。
公司物資采購(gòu)管理制度 1
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的`制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司物資采購(gòu)管理制度 2
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng)，保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》，結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組，形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購(gòu)部門(mén)不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體，根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法，并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)，接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法，組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作，按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案，開(kāi)展物資采購(gòu)活動(dòng)，督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案，定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng)，定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開(kāi)展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度，建立價(jià)格信息庫(kù);
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢，向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書(shū)的形式提交，內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資，由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核，并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目，進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研，了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息，并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見(jiàn)提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查，并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目，按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后，由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門(mén)按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購(gòu)管理范圍
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》，不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu)，均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競(jìng)買(mǎi)、訂單采購(gòu)等，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》，不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu)，參照上款，一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護(hù)企業(yè)利益，充分體現(xiàn)公平原則，對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的，采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排，采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行，并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的'采購(gòu)，由項(xiàng)目部門(mén)提交申請(qǐng)，經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后，啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序，委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門(mén)向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法，收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的，以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法，怠于行使相應(yīng)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜，按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司物資采購(gòu)管理制度 3
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的`申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。
2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購(gòu)工作流程
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
（三）庫(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》。
公司物資采購(gòu)管理制度 4
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門(mén)、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元，單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托，代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu)，而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的`貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》)，本表一式兩份，部門(mén)留存一份，采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒(méi)有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后，確定具體采購(gòu)方式。其中，屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的，采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書(shū)》)，持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無(wú)誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購(gòu)單位先行采購(gòu)，但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。
公司物資采購(gòu)管理制度 5
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價(jià)格后，反饋財(cái)務(wù)部主管初審后，報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入，物資到位后，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用，并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品，要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批)，確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi)，可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi)，以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)，防止庫(kù)存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的'執(zhí)行，必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu)，必須由二人操作，從詢價(jià)到落實(shí)，從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換，對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān)，對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳，核銷物品采買(mǎi)的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率，當(dāng)日的工作當(dāng)日完成，不拖拉，不借外出購(gòu)物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等，分析掌握市場(chǎng)行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》，具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人悉賠，并處于十倍罰款，同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部，各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
公司物資采購(gòu)管理制度 6
公司各部門(mén):
根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門(mén)不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門(mén)及采購(gòu)范圍明確如下：
一、采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；
4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的`采購(gòu)項(xiàng)目。
二、辦公室采購(gòu)范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。
三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序
1、各部門(mén)需要采購(gòu)的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門(mén)開(kāi)展米購(gòu)業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書(shū)籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門(mén)采購(gòu)。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。
特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。
公司物資采購(gòu)管理制度 7
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護(hù)用品（以下簡(jiǎn)稱購(gòu)進(jìn)物品）的采購(gòu)。
三、職責(zé)和權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)管理制度;
2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)管理制度;
3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購(gòu)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)和比價(jià)原則
對(duì)于貨物的采購(gòu)，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價(jià)格，臨時(shí)緊急采購(gòu)貨物除外。
2、一致性原則:
買(mǎi)方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的要求或成本過(guò)高，采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的5-10%。
3、低價(jià)搜索原則:
采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。
4、完整性原則:
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠(chéng)實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序，自覺(jué)接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目，應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)的共同參與下，通過(guò)談判或招標(biāo)，確定一段時(shí)間（一年或半年）的.供應(yīng)商和價(jià)格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:
采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問(wèn)。采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、請(qǐng)購(gòu)單:
根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的部門(mén)在每個(gè)月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購(gòu)，人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負(fù)責(zé)貨物采購(gòu)。部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門(mén)審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購(gòu)。各審核階段對(duì)請(qǐng)購(gòu)單提出異議的，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋到請(qǐng)購(gòu)單部門(mén)。
2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談:
�。�1）原則上每項(xiàng)（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
�。�2）招標(biāo)人收到報(bào)價(jià)單后，比價(jià)議價(jià)，填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則采購(gòu)。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn):
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應(yīng)商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署:
（1）供應(yīng)商通過(guò)樣本評(píng)審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。
�。�2）如采購(gòu)物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門(mén)。
7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ):
采購(gòu)的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門(mén)驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表，并按入庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理?yè)Q貨（退換貨）手續(xù)。
8、對(duì)帳付款:
采購(gòu)貨物（材料）入庫(kù)后，采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
公司物資采購(gòu)管理制度 8
第一章 總則
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。
4.急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購(gòu)程序
一、采購(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購(gòu)流程
1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
第四章 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范
一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
3.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的`控制。
4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
二、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。
公司物資采購(gòu)管理制度 9
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)方案審核、物資價(jià)目庫(kù)及選購(gòu)供貨商的建立、參加選購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)方案，并對(duì)上月選購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)方案核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購(gòu)舉行審查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購(gòu)舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的`正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特別狀況，需緊張選購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購(gòu)。
四、選購(gòu)流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，根據(jù)對(duì)照詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購(gòu)。
2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任根據(jù)選購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)選購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┻x購(gòu)工作流程
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購(gòu)工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。
（三）庫(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門(mén)暫時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》。
公司物資采購(gòu)管理制度 10
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。
第三條境外購(gòu)物直接支付的費(fèi)用報(bào)銷和零星物資采購(gòu)，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)的`規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行集中管理制度。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原料糧食，倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人采購(gòu)特殊材料。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)的變化，保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。
第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購(gòu)原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，對(duì)采購(gòu)材料實(shí)行三家供應(yīng)商的比價(jià)采購(gòu)，保證采購(gòu)材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對(duì)大宗物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。買(mǎi)方應(yīng)對(duì)所購(gòu)貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品的，采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實(shí)，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票錄入和支付程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫(kù)手續(xù)。具體要求如下:
1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，并將入庫(kù)信息輸入計(jì)算機(jī)。
2、輔料和包裝材料由倉(cāng)庫(kù)保管，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)。
3、五金器具和維修備件由五金倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù)。
4、采購(gòu)代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票分錄表，詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫(xiě)發(fā)票登記表，保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理的審核。會(huì)計(jì)審查發(fā)票的有效性�？偨�(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)務(wù)賬戶作為未來(lái)付款的基礎(chǔ)。
第十一條物資采購(gòu)付款，原則上實(shí)行入境后付款制度。特殊情況下，需要預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進(jìn)行管理。具體程序如下:
1、物料采購(gòu)由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)后，再申請(qǐng)付款審批。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。
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