庫房的管理制度通用15篇

　　在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的庫房的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

庫房的管理制度1

　　1. 目的

　　加強在庫藥品的管理，保證藥品質(zhì)量。

　　2. 適用范圍

　　適用于儲存管理。

　　3. 職責

　　保管員：負責本制度的實施。

　　質(zhì)管員：負責指導和監(jiān)督貯存過程的質(zhì)量管理工作。

　　4. 內(nèi)容

　　4.1保管員應具有高中以上學歷，經(jīng)市藥監(jiān)局培訓合格后方可上崗。

　　4.2藥品儲存應按藥品的性質(zhì)，分類進行儲存，藥品與非藥品，內(nèi)用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響，易串味的藥品的藥品分區(qū)存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。

　　4.3根據(jù)藥品儲存條件，儲存于相應庫中

　　——常溫庫：溫度控制 0~30℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%~75%以內(nèi)。

　　——陰涼庫：溫度控制 0~20℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%~75%以內(nèi)。

　　——冷 庫：溫度控制 2~10℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%~75%以內(nèi)。

　　4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻、屋頂?shù)腵間距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。

　　4.5藥品儲存實施色標管理，合格品區(qū)~綠色；退貨品區(qū)~黃色；待驗區(qū)~黃色；不合格品區(qū)~紅色。

　　4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。

　　4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄。

　　4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉(zhuǎn)。

　　4.9保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發(fā)霉等現(xiàn)象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)。

　　4.10對儲存藥品定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。

　　4.11因人為原因造成質(zhì)量事故，按藥店有關規(guī)定處理。

庫房的管理制度2

一、建帳

　　所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。

　　三、出庫

　　根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

　　四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數(shù)據(jù)的'正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門。

　　五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。

　　七、倉管員工作職責

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

庫房的管理制度3

　　1、建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度，保障食品安全，并指定專（兼）職人員負責。采購人員要認真學習有關法律規(guī)定，熟悉并掌握食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄的要求

　　2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備）要按照國家有關規(guī)定向供貨方索取生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)（許可證）和產(chǎn)品的檢驗合格證明，同時按照相關食品安全標準進行查驗。長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。

　　3、所索取的檢驗合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存，以備查驗。

　　4、腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有害有毒、質(zhì)量不新鮮的食品及原料以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標志不清、超過保質(zhì)期限的食品不得采購。

　　5、無《食品生產(chǎn)許可證》或《食品衛(wèi)生許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品不得采購。

　　6、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政部門規(guī)定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證索票。生肉、禽類應索取獸醫(yī)部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應索取口岸監(jiān)督部門出具的建議合格證書。

　　7、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、批次出廠檢驗報告（或復印件）

　　8、應當查驗所購產(chǎn)品的感官、外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并分門別類建立臺賬。鼓勵建立電子臺賬。臺賬應當如實記錄產(chǎn)品的'名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

　　9、采購乳品及含乳食品的，應當建立單獨的乳品及含乳食品進貨臺賬

　　10、應當建立食品添加劑使用臺賬，如實記錄食品添加劑的使用時間、名稱、數(shù)量、用途、稱量方式，使用人應當簽字確認，食品添加劑的購進、使用、庫存，應當賬實相符。

　　11、餐飲服務提供者應當按產(chǎn)品品種、進貨時間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品檢驗合格證明和臺賬記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

庫房的管理制度4

　　一、清庫工作每年進行兩次，通常上、下半年各一次。通過清庫，要徹底清查庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量，核準賬目，查明積壓物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量，研究利用辦法，提出處理意見。清庫中發(fā)現(xiàn)的問題，要認真研究，找出教訓，改進管理方法。

　　二、清庫工作要嚴密組織，通常在倉庫首長的`領導下，由業(yè)務處負責組織實施。必要時，可請上級業(yè)務部門派人參加。

　　三、清庫時，要對所有庫存物資，逐品名進行清點，查清數(shù)量，核對賬卡，有重點的檢查質(zhì)量。同時，對庫房管理、規(guī)章制度落實以及保管員的業(yè)務水平進行檢查。

庫房的管理制度5

　　一、庫房日常管理

　　1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領導及財務人員,物業(yè)經(jīng)理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。

　　5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,

　　三、出庫管理

　　1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后,經(jīng)領料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

　　2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規(guī)定的'各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。

　　四、物料盤點管理

　　1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點。

　　2、根據(jù)盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

　　3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

　　a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;

　　b)如經(jīng)核對有誤:

　　-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;

　　-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。

　　4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。

庫房的管理制度6

　　一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

　　二、遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。

　　三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。

　　四、請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。

　　五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。

　　六、脫崗：工作時間內(nèi)，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。

　　七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的'規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應

　　商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計違規(guī)2次的，扣罰當月工資并立即開除。

　　八、下列行為，每次罰款5元：上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

庫房的管理制度7

　　一、干貨庫管理

　　1、每個廚房都有其相應的干貨庫，庫內(nèi)要保持溫度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調(diào)料及其盛器，以及一定量的廚房周轉(zhuǎn)用具，不得存放其他雜物。

　　2、根據(jù)原料，調(diào)料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。

　　3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放；所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

　　4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

　　5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

　　6、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質(zhì)期限，每周對干貨庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。

　　7、控制有權進入干貨庫的人員數(shù)量，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。

　　二、冷藏庫的管理

　　1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調(diào)原料，調(diào)料及其盛器，不得存放其他雜物。

2、根據(jù)原料、調(diào)料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度之間；新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間； 熟料半成品存放期為7天，貯藏溫度為-10-10度之間； 水發(fā)類半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間； 生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。

　　3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放；所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

　　4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產(chǎn)類物品。

　　5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

　　6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每周一檢查原料的.質(zhì)量，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。

　　7、控制有權進入冷藏庫人員數(shù)量，有計劃，集中領貨，養(yǎng)活庫門開啟次數(shù)，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

　　8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯(lián)系解決。

　　三、冷凍庫的管理

　　1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

　　2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進入冰庫的原則，避免將已經(jīng)解凍的食品及原料送放凍庫。

　　3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據(jù)庫寸食品原料的不同種類、性質(zhì)，固定位置，分類存放。

　　4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放；所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

　　5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

　　6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質(zhì)量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。

　　7、控制有權進入冷凍庫人員數(shù)量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數(shù)，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

　　8、經(jīng)常檢查，保持冷凍庫達到規(guī)定的溫度，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯(lián)系解決。

庫房的管理制度8

　　中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

　　1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

　　2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。

　　3 材料的管理

　　3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

　　3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的'，財務人員可拒絕入帳。

　　3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù)；每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。

　　4 產(chǎn)品的管理

　　4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　4.3各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

　　5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。

　　6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應及時向廠領導反映。

　　7 各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。

庫房的管理制度9

　　一、成品入庫操作流程：

　　(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

　　注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”

　　1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規(guī)操作。

　　2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業(yè)，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。

　　3)堅持入庫復核：在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi)；另一個保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。

　　4)堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的.入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

　　二、成品出庫操作流程：

　　接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號、所有責任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

　　注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”

　　1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規(guī)操作；

　　2)堅持2人同時操作出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責，嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業(yè)，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。

　　3)堅持出庫復核：發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負責成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量；另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量。

　　4)堅持出庫對賬：兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。

庫房的管理制度10

　　第一章 總則

　　1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。

　　2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。

　　第二章 物資運行流程

　　1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。

　　2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當日，補辦完出庫手續(xù)。

　　3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購退貨申請單，必須在系統(tǒng)中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購退貨申請單新增，業(yè)務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。

　　第三章 物資的驗收

　　1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設備管理員對物資的質(zhì)量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū)，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區(qū)，并標識明顯。

　　2、驗收時應核對供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。

　　3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

　　4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。

　　5、物資入庫后，庫管員應及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。

　　第四章 物料的發(fā)放

　　1、庫管員接手續(xù)齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。

　　2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”�！叭�核對”：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。“五不發(fā)”：使用單位無申購計劃不發(fā)、領導審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。

　　3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》；領料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。

　　4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內(nèi)必須補齊相關審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。

　　第五章 物資的回收(退貨)

　　1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復。

　　2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領料單位上次領用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。

　　3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。

　　4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴�司物資部，進行質(zhì)量索賠。

　　5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。

　　第六章 物資的盤點

　　1、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。

　　2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的'入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細則》執(zhí)行。

　　3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導出及時庫存，導出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。

　　4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。

　　5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部；礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。

　　6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。

　　第七章 物資的保管及搬運

　　1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)； 可分為：機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

　　2、保管要做到 “二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊；三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。

　　3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。

　　4、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。

　　5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞；放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價；配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作；庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。

　　第八章 物資的安全

　　1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。

　　2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。

　　3、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。

　　4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

　　5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除�？罩玫陌�裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。

第九章 附則

　　1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。

　　2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢。

　　3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負責解釋。

庫房的管理制度11

　　為規(guī)范潤滑油存放與使用，搞好油庫房的管理與衛(wèi)生，特制定油庫管理制度：

　　一、嚴格執(zhí)行易燃易爆場所安全防護規(guī)定，庫房內(nèi)嚴禁吸煙和明火作業(yè)，禁帶火種入庫。

　　二、保證庫房內(nèi)消防器材完好，到期后及時更換。

　　三、禁止在庫房內(nèi)閑聊、嬉戲、干與工作不相關的事。

　　四、潤滑油庫內(nèi)除有人工作外，其他時間均須鎖門。

　　五、各油品需按標識牌有序排放，不許亂放。

　　六、干脂存放時應將蓋子蓋好，裝油槍時弄臟桶蓋子要及時擦干凈，油槍一個品種配一把，不許混用。

　　七、庫房內(nèi)的油桶與地面要清潔無污，門窗要保持干凈。

　　八、接下的殘余油要及時清理，并作廢油使用。

　　九、加油工具使用后要擦拭干凈，擺放整齊，放油槍的架子要隨時保持干凈。

　　十、油庫房原則上不允許其他單位人員入內(nèi)，確因工作需要的進入的'，必須在本班組人員的帶領下進入。

　　十一、交班時交庫房安全情況，交環(huán)境衛(wèi)生，交工器具，交本班潤滑油補加情況，交本班設備運行情況。

　　十二、遇有對庫房安全構成威脅的事和物，要馬上予于制止，一時無法解決的要立即向上級匯報。

庫房的管理制度12

　　為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

　　1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

　　1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。

　　1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

　　2. 庫房鎖門制度

　　2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

　　2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。

　　2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。

　　3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。

　　4. 庫房禁區(qū)限入制度

　　4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

　　4.2 經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。

　　4.3 未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。

　　4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

　　5. 物資申購制度

　　5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

　　5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內(nèi)容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

　　5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。

　　5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

　　5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購；嚴禁擅自加大購置數(shù)量。

　　5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴禁再申購。

　　6. 物資采購與入庫制度

　　6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。

　　6.2 采購人員購買物資，應質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

　　6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

　　6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。

　　6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。

　　6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責任。

　　6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。

　　6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據(jù)當日的.《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

　　6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

　　6.9 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。

　　6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。

　　6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

　　7. 物資儲存與出庫制度

　　7.1 物資的儲存

　　7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

　　7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

　　7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

　　7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

　　7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

　　7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。

　　7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

　　7.2 物資的發(fā)放

　　7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

　　7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。

　　7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

　　7.2.4 實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。

　　7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

　　7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。

　　7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。

　　7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。

　　7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。

　　7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

　　7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。

　　7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

　　7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

　　7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

　　7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。

　　7.3.4 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

　　7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

　　7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

　　7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

　　7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確；加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

　　7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關經(jīng)辦人認簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。

　　8. 庫房物資盤點制度

　　8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

　　8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

　　8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結果均予以認簽確認。

　　8.4 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。

　　9. 工具管理制度

　　9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

　　9.2 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

　　9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認；對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

　　9.4 員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

　　8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執(zhí)行把控。

　　10. 物資非公出借/領用制度

　　10.1 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領用(若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關聯(lián)責任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。

　　10.2 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。

庫房的管理制度13

　　1、檔案庫房管理應堅持“以防為主、防治結合”的方針和“堅固實用、安全防范、科學管理、利用方便”的原則，檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護措施，確保檔案的安全保管。

　　2、檔案庫房應配備溫濕度控制和調(diào)節(jié)設備（如空調(diào)、去濕機），其溫度應控制在14℃－24℃，相對濕度應控制在45％－60％。溫濕度記錄要有專人負責，每天記錄一次，要積累保存好測試的數(shù)據(jù)、用以掌握庫內(nèi)溫濕度變化規(guī)律，控制和調(diào)節(jié)庫房濕溫度，并做好采取的措施及其變化情況記錄工作。

　　3、嚴格執(zhí)行檔案進出庫登記制度，建立健全登記手續(xù)。

　　4、每年定期對室藏檔案進行一次檢查，清點檔案數(shù)量，及時發(fā)現(xiàn)需修整的檔案，填寫檢查記錄，確保檔案的完整與安全。

　　5、在檔案庫房入口處統(tǒng)一設置檔案存放位置索引（平面示意圖），檔案柜架應有統(tǒng)一的反映檔案存放內(nèi)容的標牌。

　　6、檔案排架應按照從左到右、自上而下的方法，系統(tǒng)反映檔案類目設置的.具體順序。

　　7、檔案柜架排列應避免陽光直射，庫房窗戶應加窗簾；柜架與墻壁應保持一定距離；為減少紫外線對檔案的影響，庫房內(nèi)應采用白熾燈照明。

　　8、庫房內(nèi)禁止吸煙，不得堆放雜物或與檔案無關的物品。

　　9、檔案管理人員應定期對庫房進行打掃，保持庫房的清潔衛(wèi)生；離開庫房要及時關門上鎖，每日下班前要進行安全檢查，切斷電源，關好門窗。

　　10、非檔案工作人員不得隨意進入檔案庫房。

庫房的管理制度14

　　一、倉庫領導和業(yè)務部門，要按規(guī)定及時向上級業(yè)務部門匯報工作。

　　二、保管員應經(jīng)常向領導匯報自己的思想、學習、工作情況，提出改進工作的建議。

　　三、收發(fā)工作中發(fā)生差錯、事故，物資出現(xiàn)霉爛、變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題，應及時報告。

　　四、日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人（運）力的`使用、庫房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應按統(tǒng)一要求，以報表的形式每月向業(yè)務處統(tǒng)計報告一次。

庫房的管理制度15

　　一、防火

　　1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

　　2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

　　3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。違反規(guī)定，每人每次罰款30元。

　　4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，建立“管理責任制”，明確滅火器所屬倉庫和責任人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。

　　5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。

　　6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

　　7、一旦發(fā)生火災，首先應組織現(xiàn)場滅火，同時應報告總經(jīng)理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

　　二、防水防潮濕

　　1、保管員應經(jīng)常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護。

　　2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

　　3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

　　4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

　　5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

　　三、防盜

　　1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

　　2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

　　3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時，成品庫嚴格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。

　　4、盜竊行為認定：未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的`10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內(nèi)外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、防毒害

　　1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別重要。

　　2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理批準后實施。

　　3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

　　五、防過期變質(zhì)

　　1、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，必須貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

　　2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質(zhì)腐敗。倉庫主管也應經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。

　　3、成品倉庫在日常發(fā)貨時，也必須貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

　　六、安全用電與節(jié)能

　　1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

　　2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

　　3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

　　4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

　　七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生

　　1、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要。

　　2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

　　3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

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