供應商管理制度精品【13篇】
隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的供應商管理制度，歡迎閱讀與收藏。
供應商管理制度 1
一、目的
選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。
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1、采購應確保采購的產品符合規(guī)定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經(jīng)營許可證。
2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現(xiàn)或最終產品影響。
3、將需要采購的'產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：
�。�1）應根據(jù)供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。
�。�2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
�。�3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
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1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規(guī)定，必要時包括：
�。�1）有關程序、過程、設備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產品的驗證
（1）對采購產品根據(jù)其危險性類別分別按產品的監(jiān)視和測量控制及基礎設施控制中有關規(guī)定實施驗證。
（2）具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時，應在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。
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1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發(fā)商，均應保證：
（1）對經(jīng)銷的化學品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷的化學品進行標識，以表明其特性。
（3）對經(jīng)銷的化學品加貼標簽。
（4）為經(jīng)銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應根據(jù)國家法規(guī)和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。
（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品
具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。
（五）建立合格的供應商檔案
包括合格供應商的資格預審、業(yè)績評估等資料
供應商檔案：
1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學品供應商登記表；
3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經(jīng)營許可證；
4、危險化學品安全技術說明書（msds）；
5、危險化學品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明
供應商管理制度 2
1、負責公司采購定單的跟蹤;
2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調;
3、負責產品質量的監(jiān)督、檢驗;
5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;
7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;
8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題
酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自己管轄范圍內的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質量都合乎要求。
入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。
嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。
倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的`物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調整。
倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。
倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
供應商管理制度 3
第一章：總則
第一條：為進一步規(guī)范入網(wǎng)后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據(jù)《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》的相關規(guī)定，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經(jīng)營、基本建設及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。
第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統(tǒng)一管理，合格供應商檔案資料及日�？己速Y料（以下統(tǒng)稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。
第四條：供應商管理堅持以下原則：
�。ㄒ唬┧]優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動態(tài)考核原則；
�。ǘ┕⿷藤Y源內部共享，合格供應商優(yōu)先使用原則；
�。ㄈ┏Ｓ霉⿷瘫厝霂煸瓌t；
�。ㄋ模┕�、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條：合格供應商的入網(wǎng)管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》執(zhí)行，合格供應商入網(wǎng)后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執(zhí)行。
第二章：管理機構和職責分工
第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統(tǒng)稱辦公室）統(tǒng)一由集團總經(jīng)理負責。
第七條：合格供應商管理職責劃分
�。ㄒ唬┓止疚镔Y供應部或采購部（以下統(tǒng)稱采購部）職責：
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經(jīng)辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監(jiān)督；
2、對供應商進行入網(wǎng)推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商；
3、根據(jù)辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應商進行考察；
4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監(jiān)督；
5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業(yè)績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息，對入網(wǎng)在庫的`合格供應商配合辦公室的管理進行動態(tài)管理；
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；
8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。
�。ǘ┖细窆⿷坦芾磙k公室職責：
1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；
2、辦理合格供應商入網(wǎng)，入庫、退網(wǎng)；
3、審批合格供應商日�？己撕湍甓葘徍私Y果；
4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協(xié)調解決供應商管理過程中的重大問題。
6、監(jiān)督xx集團合格供應商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作；
6、審查監(jiān)督物資采購中合格供應商使用及管理工作；
7、查糾合格供應商管理中的違規(guī)違紀行為；
8、其他相關工作。
第三章：供應商分類
第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。
（一）合格供應商：經(jīng)審核經(jīng)過入網(wǎng)條件的，辦理入網(wǎng)手續(xù)的供應商；
�。ǘ┎缓细窆⿷蹋航�(jīng)審核未經(jīng)過入網(wǎng)條件的供應商；
�。ㄈ﹥炔抗⿷蹋菏侵概cxx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。
第四章：檔案管理
第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統(tǒng)一管理，辦公室只負責管理電子檔案。
第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網(wǎng)資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日�？己吮淼�。
第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態(tài)維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業(yè)務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網(wǎng)入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第五章：合格供應商日�？己嗽u價
第十三條：對合格供應商采用日�？己撕湍甓葘徍讼嘟Y合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應商亦參與考評。
第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據(jù)使用部門反映的產品質量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業(yè)務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據(jù)。
第十五條：對合格供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現(xiàn)的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規(guī)違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。
第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據(jù)。
（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執(zhí)行。
�。ǘ﹛x集團合格供應商年度考核評價程序：
1、辦公室發(fā)布合格供應商考核評價通知；
2、各部門根據(jù)通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據(jù)考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據(jù)是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監(jiān)察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第十八條：合格供應商年度評價等級確認
合格供應商年度評價分別評出三個等級：優(yōu)秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。
第六章：供應商退網(wǎng)
第十九條：發(fā)現(xiàn)合格供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業(yè)務，及時清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網(wǎng)絡成員資格的；
(二)供給虛假認證材料的；
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡成員的；
(四)與xx集團子公司或者社會中介機構違規(guī)串通的；
(五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；
(六)擅自變更或者終止供貨合同的；
(七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；
(八)向xx集團或各子公司供給產品出現(xiàn)重大質量問題，并造成后果的；
(九)拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；
(十)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。
對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。
第二十條：合格供應商在評價及退網(wǎng)處理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經(jīng)過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據(jù)及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第七章：附則
第二十一條：發(fā)此刻合格供應商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條：本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
供應商管理制度 4
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，促進我公司產品質量穩(wěn)定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
（一）貫徹落實公司供應商管理規(guī)章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。
�。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。
�。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結果。
第三章分類
第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產品的關聯(lián)度以及使用的相關要求，將采購物資分為以下幾類：
�。ㄒ唬〢類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
（二）B類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據(jù)供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度，將供應商分為以下幾五類：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋≦S）：能夠形成穩(wěn)定（品質價格周期穩(wěn)定）供應的供應商。
�。ㄈ﹥�(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。
�。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據(jù)采購物資的需要，聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質量技術部協(xié)同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
�。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質量部、生產部審核，總經(jīng)理批準。
�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的'供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
�。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
�。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續(xù)改進的愿望與能力。
�。ㄈ┥a能力能夠滿足本公司需求，并有持續(xù)發(fā)展的潛力。
（四）保證按時、按量供貨。
�。ㄎ澹┰跐M足上述條件的同時，價格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關資料，經(jīng)采購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核，并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產設備和經(jīng)營情況、質量控制、研發(fā)能力、產品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的，不予預審：
�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
（二）提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的。
（三）有違反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況，統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。
第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。
（二）供應商的供貨業(yè)績。
�。ㄈ┕⿷痰馁|量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a品價格。
�。ㄎ澹┙回浨闆r。
�。┓⻊涨闆r。
第二十五條根據(jù)考評結果，對物資供應商實行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務未達到合同要求的；
連續(xù)三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ颍瑔畏矫娼獬�、終止合同的；
�。ǘ┊a品質量出現(xiàn)較大問題的；
�。ㄈ┻`反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
（一）年度考評不合格的；
�。ǘ_取準入證的；
�。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；
（四）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a品出現(xiàn)重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；
（七）其他違法違規(guī)行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商管理制度 5
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的`簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約責任等。
2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 6
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的'給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。
每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度 7
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3、職責
3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。
4、內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的.技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數(shù)量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據(jù)，一件留在質量部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5、記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度 8
第一章 總則
第一條 為了確保商超采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向商超長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的.資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1.供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號；
2.ISO9001/20xx版證書；
3.產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4.我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1.企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2.商超的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3.商超的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：
一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息；
二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；
三是，質量協(xié)議，違約責任等。
品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 9
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據(jù)。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。
第三章
供應商等級劃分
第九條供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數(shù)為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數(shù)為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數(shù)為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數(shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標，其中，供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的.權利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估�！恫牧显O備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞⿷搪募s評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經(jīng)營范圍、資質等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商管理制度 10
1、目的和范圍
1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的'依據(jù)。
3.2采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。
3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。
供應商管理制度 11
一、目的
為規(guī)范供應商管理，建立、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》
三、范圍
本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。
四、各單位采購部門負責本單位對外采購。
負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
五、內容
（一）管理原則和體制
1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，、技術等部門予以協(xié)助。
2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
�。ǘ┕⿷痰脑u定內容
1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
2、產品質量水平評定。包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
�。�3）樣品質量；
�。�4）對質量問題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術能力評定。包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
�。�3）產品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
5、服務評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務能力；
�。�3）服務態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
7、價格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的.能力；
�。�3）成本下降空間。
�。ㄈ┕⿷淘u定步驟
1、采購部進行調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
3、依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
�。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
�。┕芾泶胧�
1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
3、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度 12
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品要注意其新鮮度。
3、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經(jīng)營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。
4、采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
5、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。
6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
7、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規(guī)渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
8、所采購的`食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。
9、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛(wèi)生標準和要求。
10、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
11、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
12、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商管理制度 13
第一章總則
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協(xié)件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力，保證外協(xié)件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統(tǒng)化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產品的協(xié)作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產的，從相關生產企業(yè)采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商，應具有較強的產品開發(fā)能力，具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力，所提供零部件在國內具有領先水平，有參與國際競爭的能力，產品質量高，能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨，企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務質量優(yōu)先的.原則;
2、從企業(yè)的財務狀況、產品研發(fā)能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商;
3、逐步實施全球采購，采購管理與國際接軌;
4、從開發(fā)周期縮短化、生產準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發(fā)及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關系，利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態(tài)管理制，采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系，對合格的供應商實行周期評價，動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條制造部在相關部門的配合下，負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發(fā)和生產有關的生產企業(yè)的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產品研發(fā)能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優(yōu)勢(不評分，作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)<800分的(允許無產品研發(fā)能力的為600分) 。
2.下列情況之一者，必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發(fā)能力的為800分) ;除“產品研發(fā)能力外” ，其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的，則潛在供應商資格認可合格，成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類，對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則:
a類:影響安全環(huán)保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件;
b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大;
c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準，通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準，鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條制造部根據(jù)產品開發(fā)的總體進度安排組織公司研發(fā)、財務等部門就相關產品的開發(fā)和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發(fā)進度安排進行綜合分析評價，選定1-2名合格潛在供應商，并簽定有關產品開發(fā)試制協(xié)議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與產品研發(fā)工作。
公司研發(fā)部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計，考慮產品的經(jīng)濟性、通用性，縮短開發(fā)周期，降低產品的生產成本，并按產品開發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據(jù)樣件試裝車情況，并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果，與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產品質量賠償協(xié)議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段后，制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績進行日常評價，評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業(yè)績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打分的方式進行，做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據(jù)評價結果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序，實行等級管理。
對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優(yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改，對經(jīng)整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請，報公司分管副總經(jīng)理批準后實施，該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
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