[精品]軟件管理制度15篇

　　在日常生活和工作中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的軟件管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

軟件管理制度1

　　一、為創(chuàng)造一個文明、優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境、增強(qiáng)員工對公司的責(zé)任感和歸屬感、推進(jìn)公司日常工作規(guī)范化、秩序化、樹立公司形象,特制定本制度。

　　二、本制度適用于本公司辦公室內(nèi)及公共區(qū)域（辦公室、走廊、樓梯、衛(wèi)生間、）的環(huán)境衛(wèi)生管理。

　　三、公司所有員工都應(yīng)提高環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的.環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。

　　室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理：

　　一、公司員工個人的辦公桌、椅、電腦、書柜、書架、文件筐等由使用者本人負(fù)責(zé)衛(wèi)生與潔工作；須保持整潔、干凈。

　　二、個人的文件、資料須擺放整齊，桌面應(yīng)保持整潔、干凈；與工作無關(guān)的物品盡量不要擺放在辦公桌上。

　　三、上班后要將個人桌面、顯示器表面擦拭干凈。下班后個人的文件要整理、擺放整齊；座椅要?dú)w位。

　　公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理：

　　一、辦公室地面每日輪值人員要認(rèn)真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈，無污染。

　　二、當(dāng)日輪值人員要檢查辦公室垃圾蔞，當(dāng)垃圾蔞內(nèi)垃圾超過三分之二時應(yīng)及時清理。

　　三、公共走廊、樓梯、衛(wèi)生間每日輪值人員要認(rèn)真打掃，保持地面無瓜皮、果殼、紙屑等臟物。

　　四、衛(wèi)生間洗手臺面、鏡面要保持干凈、清潔，衛(wèi)生間紙簍要每日清倒。

　　五、衛(wèi)生工具用后及時清潔整理、擺放整齊。如有損壞要及時上報。

　　六、特殊崗位人員（如食堂/倉庫）應(yīng)保持好自己工作管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔，物品擺放有序，無廢棄物等。定期檢查整理，如整理倉庫時，若工作量較大，需要人手時，應(yīng)及時提出。

　　七、及時做好盆景的澆灌，魚缸換水及相關(guān)設(shè)備的清洗工作。

　　八、本文未涉及或新增及其他事項(xiàng)按照領(lǐng)導(dǎo)指示執(zhí)行。

軟件管理制度2

　　軟件開發(fā)管理是指根據(jù)公司統(tǒng)一的信息系統(tǒng)規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，對信息系統(tǒng)的開發(fā)進(jìn)行管理。具體包括組織、規(guī)劃、需求、分析、設(shè)計(jì)、編程、測試和投產(chǎn)等環(huán)節(jié)。

　　本制度適用于公司公司軟件開發(fā)項(xiàng)目。

　　1.1 項(xiàng)目立項(xiàng)

　　信息系統(tǒng)研發(fā)前公司成立項(xiàng)目工作小組，重大項(xiàng)目成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定負(fù)責(zé)人。

　　項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督工作。項(xiàng)目工作小組由業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員組成，具體負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的開發(fā)工作。

　　項(xiàng)目工作小組人員應(yīng)具備與項(xiàng)目要求相適應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)技術(shù)知識，小組負(fù)責(zé)人需具備組織領(lǐng)導(dǎo)能力,保證信息系統(tǒng)研發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度。

　　業(yè)務(wù)部門根據(jù)本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，在充分進(jìn)行市場調(diào)查、產(chǎn)品效益分析的基礎(chǔ)上制定信息系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目可行性報告。

　　1.2. 系統(tǒng)開發(fā)

　　公司業(yè)務(wù)部門編寫項(xiàng)目需求說明書，提出業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)需求。

　　信息技術(shù)部和業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員對項(xiàng)目需求進(jìn)行評審，意見統(tǒng)一后形成定稿后的“項(xiàng)目需求分析報告”和“項(xiàng)目風(fēng)險報告”，加蓋相關(guān)部門簽章歸檔。

　　公司信息技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目需求編制項(xiàng)目功能說明書。

　　公司信息技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目功能說明書分別編寫項(xiàng)目總體技術(shù)框架、項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明書，設(shè)計(jì)和編碼應(yīng)符合項(xiàng)目功能說明書的要求。評審?fù)ㄟ^后加蓋部門簽章歸檔。

　　公司業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍分別編寫操作說明書、技術(shù)應(yīng)急方案、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃、投產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急回退計(jì)劃，并進(jìn)行演練。

　　在編碼階段，軟件開發(fā)人員應(yīng)有良好的編寫習(xí)慣，做好代碼注釋和說明，并做好單元測試工作。

　　1.3. 測試

　　公司應(yīng)建立獨(dú)立的測試環(huán)境，以保證測試的完整性和準(zhǔn)確性。測試至少應(yīng)包括功能測試、安全性測試、壓力測試、驗(yàn)收測試、適應(yīng)性測試。測試不得直接使用生產(chǎn)數(shù)據(jù)。

　　公司信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)測試結(jié)果修補(bǔ)系統(tǒng)的功能和缺陷，提高系統(tǒng)的整體質(zhì)量。

　　由業(yè)務(wù)部門組織人員完成軟件的最終測試，并保留軟件測試記錄，撰寫“項(xiàng)目測試報告”并確認(rèn)簽章，原則上要求項(xiàng)目測試人員和項(xiàng)目需求人員是同一批人員。

　　項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)出具由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的項(xiàng)目驗(yàn)收報告，驗(yàn)收不合格不得投產(chǎn)使用。

　　項(xiàng)目小組編寫“軟件上線計(jì)劃”，按計(jì)劃安全穩(wěn)妥的實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品的上線實(shí)施，對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的軟件上線由版本控制員實(shí)施，沒有業(yè)務(wù)部門提交的'“項(xiàng)目測試報告”及“上線確認(rèn)書”的軟件項(xiàng)目不允許上線運(yùn)行。

　　1.4. 文檔管理

　　開發(fā)過程中所涉及的各種文檔資料應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門、人員的簽字確認(rèn)并歸檔保存。

　　由項(xiàng)目小組編寫“數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)文檔”并和業(yè)務(wù)人員一起編寫“軟件操作手冊”歸檔，項(xiàng)目小組協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好對操作人員的培訓(xùn)工作。

　　軟件產(chǎn)品穩(wěn)定后，項(xiàng)目開發(fā)小組向信息技術(shù)部資料管理員歸檔所有定稿后需求、設(shè)計(jì)、測試、手冊等文檔，作為以后維護(hù)工作的依據(jù)。

　　軟件在修改過程中修改人員要做好注釋說明（時間、修改人、事由），軟件修改后修改人員要及時向信息技術(shù)部資料管理員提交修改文檔。

　　信息技術(shù)部文檔管理員要負(fù)責(zé)做好軟件源碼和文檔的版本控制。

軟件管理制度3

　　軟件公司績效考核制度

　　總則

　　1.1以客觀事實(shí)為依據(jù)

　　1.2以考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準(zhǔn)繩

　　1.3考核力求公平、公正

　　考核的職責(zé)與權(quán)限

　　2.1考核部門的職責(zé)與權(quán)限

　　2.1.1人力資源部是考核工作的組織者與指導(dǎo)者，負(fù)責(zé)制定有關(guān)人事考核的原則、方針和政策；擬訂考核制度和考核工作計(jì)劃；組織和協(xié)調(diào)各部門的考核工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)各部門設(shè)計(jì)符合自身特點(diǎn)的考核辦法。

　　2.1.2各用人部門是考核辦法的設(shè)計(jì)者和執(zhí)行者。

　　2.1.3直接上司是其下級的主要考核者；考核者針對職員工作考核表所列內(nèi)容對被考核者逐項(xiàng)評定，考核結(jié)束后，考核者必須讓被考核人了解到取得的成績與存在的不足。

　　2.1.4二級考核制：直接主管是一級考核者，是考核的主要負(fù)責(zé)人；公司考評委員會是二級考核者，對一級考核者的工作進(jìn)行監(jiān)督、審核。管理者對下屬的考核，必須受到公司考評委員會的監(jiān)督。

　　2.1.5下級對上司的考核擁有申訴權(quán)，如上司的考評結(jié)果不公平，可向公司考評委員會反應(yīng)。

　　2.2考核者與被考核者的職責(zé)與權(quán)限

　　2.2.1考核者代表公司，按照既定的統(tǒng)一的評定標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正地考評下級。考核者要準(zhǔn)確地把握考核規(guī)則和考核尺度，減少主觀因素的影響。

　　2.2.2被考核者應(yīng)明確自己的工作職責(zé)和考評的評判標(biāo)準(zhǔn)，對自己的工作有一個客觀的評價，并有向公司考評委員會申訴的權(quán)利。

　　考核內(nèi)容

　　考核內(nèi)容分為工作態(tài)度、工作能力、工作績效三大模式，按照經(jīng)理級、職員級設(shè)置不同的考核指標(biāo)，以《經(jīng)理工作考核表》及《職員工作考核表》中所量化的指標(biāo)為評判標(biāo)準(zhǔn)。

　　考核細(xì)則

　　4.1公司的考核采用月考核制，每月3日前，人力資源部將考核表分發(fā)到各部門，每月7日前各部門將考評結(jié)果反饋到人力資源部

　　4.2考評辦法

　　4.2.1公司考評委員會根據(jù)月初公司書面下達(dá)到各部門的月工作計(jì)劃，臨時安排的應(yīng)由各部門完成的工作及各部門工作完成情況，評定各部門的考評等級，考評等級共分六等，具體為：

　　等級

　　條件

　　系數(shù)

　　A

　　1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　2：公司交與的突發(fā)性工作100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識

　　B

　　1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　2：公司交與的突發(fā)性工作95%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識

　　1.5

　　C

　　1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　2：公司交與的突發(fā)性工作90%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識

　　1.2

　　D

　　1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　2：公司交與的突發(fā)性工作80%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響

　　E

　　1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大

　　2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大

　　0.8

　　F

　　1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)80%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大

　　2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的.整體目標(biāo)無影響或影響不大

　　0.5

　　G部門工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失

　　0

　　注：考核條件可根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況做季度性調(diào)整

　　4.2.2各部門經(jīng)理（主管）根據(jù)工作考績表評定本部門職員的考評等級，并且考評等級須拉開一定檔次具體為：

　　等級條件系數(shù)

　　A月度考評成績在95分以上（含95分）

　　B月度考評成績在90分以上（含90分）

　　1.5

　　C月度考評成績在80分以上（含80分）

　　1.2

　　D月度考評成績在70分以上（含70分）

　　E月度考評成績在60分以上（含60分）

　　0.8

　　F月度考評成績在50分以上（含50分）

　　0.5

　　G工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失

　　0

　　4.2.3職員考勤的規(guī)定

　　A）職員一個月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)4（含4次）次以上，月考核時不得評為A等；遲到、早退累計(jì)達(dá)6（含6次）次以上，月考核時不得評為A等、B等；遲到、早退累計(jì)達(dá)8（含8次）次以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；遲到、早退累計(jì)達(dá)10（含10次）次以上，取消績效工資。

　　B）職員一個月內(nèi)事假累計(jì)在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；事假累計(jì)在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；事假累計(jì)在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；事假累計(jì)在4天（含4天）以上，取消績效工資。

　　C）職員一個月內(nèi)病假累計(jì)在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；病假累計(jì)在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；病假累計(jì)在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；病假累計(jì)在5天（含5天）以上，取消績效工資。

　　d)職員曠工0.5天（含0.5天）以上，月考核時不得評為C等（含C等）以上、曠工1天以上（含1天），月考核時取消績效工資。

　　4.3績效工資和考評結(jié)果掛鉤的辦法

　　4.3.1將部門所有職員的績效工資乘以職員考評等級系數(shù)后累計(jì)的總額作為基點(diǎn)A。

　　4.3.2將公司對部門的考評等級系數(shù)乘以部門的績效工資總額作為基點(diǎn)B。

　　4.3.3職員（職員級）實(shí)際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)xB/A職員（經(jīng)理級）實(shí)際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)x部門的考評系數(shù)。

　　4.4每年10月1日以前入職者，當(dāng)年需作年度考評，年終獎按起實(shí)際的入職時間計(jì)算。10月日（含）以后入職者，當(dāng)年不做年度考評，不享受當(dāng)年的年終獎。

　　年終獎、年終勸退與考評結(jié)果掛鉤的規(guī)定

　　5.1年終獎與考評結(jié)果掛鉤的規(guī)定

　　年終時，公司將根據(jù)各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，評定出三個等級的年終獎金，具體比例為：

　　一等：公司職員總數(shù)的10%

　　二等：公司職員總數(shù)的20%

　　三等：公司職員總數(shù)的60%

　　5.2年終勸退與考核結(jié)果掛鉤的規(guī)定

　　年終時，公司將參考各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，對最差的10%的職員（公司職員總數(shù)），勸其自動離職。

軟件管理制度4

　　為切實(shí)增強(qiáng)廣大干部尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的意識，加強(qiáng)單位軟件正版化管理，建立長效機(jī)制，特制訂本管理制度。

　　第一條、適用范圍本制度適用于單位全體干部。

　　第二條、職責(zé)部門單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組（設(shè)在辦公室），負(fù)責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實(shí)情況。具體負(fù)責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護(hù)。

　　第三條、軟件正版化工作重點(diǎn)范圍操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。

　　第四條、各科室負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。

　　第五條、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負(fù)責(zé)正版軟件的登記造冊等工作。

　　第六條、根據(jù)需求制定正版軟件采購計(jì)劃，并將軟件采購費(fèi)用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。

　　第七條、加強(qiáng)軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。

　　第八條、要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進(jìn)行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料（如軟件介質(zhì)、說明書等）進(jìn)行妥善保存。

　　第九條、要加強(qiáng)軟件正版化培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項(xiàng)工作。

　　第十條、防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險應(yīng)注意：

　　1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。

　　2、對以團(tuán)體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。

　　3、購買新的電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)?授權(quán)。

　　4、加強(qiáng)版權(quán)意識，不準(zhǔn)向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔(dān)一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準(zhǔn)，不得復(fù)制及更改軟件。

　　第十一條、單位干部不得從事下列行為：

　　1、擅自復(fù)制和銷售計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。

　　2、在購買計(jì)算機(jī)等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。

　　3、超越授權(quán)使用許可的要求擴(kuò)大安裝范圍。

　　4、未經(jīng)授權(quán)把計(jì)算機(jī)軟件放在網(wǎng)上代他人下載。

　　5、明知未經(jīng)授權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載。

　　6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。

　　7、故意刪除或改變計(jì)算機(jī)軟件權(quán)力管理信息。

　　第十二條、對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任外，還將追究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任。

　　第十三條、本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公負(fù)責(zé)解釋說明。

　　第十四條、本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。

軟件管理制度5

　　1．進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的一切人員，必須遵守實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛護(hù)公物。保持室內(nèi)安靜，嚴(yán)禁吸煙、吃東西、亂拋紙屑雜物、隨地吐痰，嚴(yán)禁大聲喧嘩、打鬧。

　　2．實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備器材，應(yīng)由專人保管，登記建帳，實(shí)行管理責(zé)任制，做到帳、物相符，嚴(yán)禁隨意搬動、拆卸改裝。對違犯規(guī)定，造成事故者要追究責(zé)任。儀器設(shè)備需報廢時，按有關(guān)規(guī)定辦理。

　　3．實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的存放，必須符合放置要求，整潔有序，便于檢查使用。必須注意防塵、防潮、防震等。實(shí)驗(yàn)室不準(zhǔn)存放任何與實(shí)驗(yàn)無關(guān)的物資，更不能存放個人物品。

　　4．實(shí)驗(yàn)室工作人員，要落實(shí)崗位責(zé)任制，對儀器設(shè)備做到定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時修復(fù)，確保儀器設(shè)備處于正常狀態(tài)。

　　5．實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(包括附件、說明書)、工具一般不得外借，如有特殊情況，要經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，管理人辦好手續(xù)，方可外借，用完后要及時歸還。

　　6．為保證機(jī)房內(nèi)設(shè)備的安全，嚴(yán)禁私自在機(jī)器上安裝其它設(shè)備和游戲及未經(jīng)驗(yàn)證的'程序，違犯者除沒收所帶設(shè)備、光盤資料外，將根據(jù)情節(jié)輕重予以通報。

　　7．實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程正確使用，學(xué)生實(shí)驗(yàn)未經(jīng)教師同意，不得拆卸、搬移機(jī)器。如出現(xiàn)事故，要立即查明原因。如不按規(guī)定操作使儀器損壞，按有關(guān)規(guī)定賠償。

　　8．在實(shí)驗(yàn)中，如果發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障，應(yīng)立即向指導(dǎo)老師或?qū)嶒?yàn)室管理員報告，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室管理員老師同意后，才可更換機(jī)號。用戶不準(zhǔn)自行刪除機(jī)器內(nèi)的文件，致使機(jī)器不能正常使用，將給予該機(jī)用戶相應(yīng)處罰。

　　8．實(shí)驗(yàn)完畢，班干應(yīng)協(xié)助管理員老師督促同學(xué)將板凳擺放整齊，并清理個人機(jī)位周圍衛(wèi)生，經(jīng)管理員老師驗(yàn)收合格后方可離開機(jī)房。

　　9．實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室工作人員要認(rèn)真檢查門、窗、水、電以及室內(nèi)存放的電器設(shè)備等，杜絕不安全隱患，確保實(shí)驗(yàn)室安全。

　　10．非本室人員到實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn)，須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

軟件管理制度6

　　1、作為正版軟件資產(chǎn)的管理，財務(wù)部門應(yīng)建立健全正版軟件資產(chǎn)的明細(xì)臺賬。

　　2、應(yīng)增強(qiáng)保護(hù)正版軟件知識產(chǎn)權(quán)意識，必須嚴(yán)格執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權(quán)軟件使用的不良行為。

　　3、更新、購置軟件時應(yīng)從滿足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制，合理配置。應(yīng)在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數(shù)，配備種類計(jì)算機(jī)數(shù)以及需要更換和采購的軟件數(shù)的基礎(chǔ)上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內(nèi)企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細(xì)化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計(jì)劃，并將軟件采購經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

　　4、單位采購的.商業(yè)軟件應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定，重點(diǎn)加強(qiáng)對軟件授權(quán)證書或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應(yīng)在購置合同中約定不得侵犯第三方版權(quán)，切實(shí)維護(hù)采購軟件版權(quán)的合法性。

　　5、單位采購軟件應(yīng)當(dāng)對軟件互相兼容、授權(quán)方式、信息安全、升級等售后服務(wù)提出具體要求，維護(hù)軟件市場公平競爭秩序。同時，應(yīng)注意加強(qiáng)軟件采購的銜接，確保采購的計(jì)算機(jī)設(shè)備符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件要求。

　　6、資產(chǎn)管理部門去的軟件時，需向供應(yīng)商索取軟件授權(quán)證書和

　　隨附物品等，并予以核實(shí)，所有能夠證明軟件和發(fā)行的證書及文件，應(yīng)由單位資產(chǎn)管理部門集中存放和保管。

　　7、軟件資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，堅(jiān)持優(yōu)先整合利用。對于確實(shí)無法整合利用的，應(yīng)由單位使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)管理部門專業(yè)技術(shù)鑒定，資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門出具書面意見后，嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和固定資產(chǎn)，并及時調(diào)整臺賬。

　　8、以授權(quán)形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)當(dāng)停止使用，并及時辦理處理手續(xù)。

　　9、主要負(fù)責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。

　　10、應(yīng)當(dāng)每年結(jié)合單位固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，對軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實(shí)相符。

　　11、正版軟件執(zhí)行技術(shù)保養(yǎng)規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好，清潔、安全使用。

　　正版軟件資產(chǎn)屬于我國資產(chǎn)管理范圍，應(yīng)當(dāng)納入本單位資產(chǎn)管理體系，確保正版軟件資產(chǎn)的安全完整。

　　一、局辦公室作為正版軟件資產(chǎn)的監(jiān)管部門，應(yīng)配合財務(wù)建立健全正版資產(chǎn)的明細(xì)帳卡。

　　二、單位應(yīng)增強(qiáng)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)意識，積極執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購、使用正版軟件，從源頭上杜絕套版侵權(quán)軟件使用行為。

　　三、單位更新、購置軟件應(yīng)從滿足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制，合理配置。應(yīng)在全面掌握本部門軟件資產(chǎn)情況、工作人員人數(shù)、配備種類計(jì)算機(jī)數(shù)以及需要更換和采購的軟件數(shù)的基礎(chǔ)上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件、殺毒軟件以及國內(nèi)企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細(xì)化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計(jì)劃。

　　四、重點(diǎn)加強(qiáng)對軟件授權(quán)證書或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應(yīng)在購置合同中約定不得侵犯第三方版權(quán)，切實(shí)維護(hù)采購軟件版權(quán)的合法性。

　　五、及時與技術(shù)服務(wù)部門聯(lián)系對軟件互相兼容、授權(quán)方式、信息安全、升級等售后服務(wù)提出具體要求，維護(hù)軟件市場公平競爭秩序。同時，應(yīng)注意加強(qiáng)軟硬件采購的銜接，確保采購的計(jì)算機(jī)辦公室設(shè)備符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)的要求。

　　六、單位資產(chǎn)管理部門取得軟件時，需向供應(yīng)商索取軟件授權(quán)碼和隨附物品等，并予以核實(shí)。

　　七、以授權(quán)形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)辦理相關(guān)處置方案。

　　八、單位主要負(fù)責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。

　　九、單位應(yīng)當(dāng)每年對軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保所使用的全部軟件均為合法軟件并登記。

　　十、正版軟件嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、安全使用。

軟件管理制度7

　　為加強(qiáng)對公司軟件研發(fā)部門工作管理，縮短開發(fā)周期，提高軟件開發(fā)質(zhì)量，降低開發(fā)成本，提高開發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。

　　第一章、總則

　　為保證日常工作正常有序的進(jìn)行，讓開發(fā)中各個環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實(shí)現(xiàn)軟件研發(fā)部項(xiàng)目管理的正規(guī)化，工作過程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，達(dá)到項(xiàng)目能按質(zhì)按量按期交付的目標(biāo)。

　　1、軟件開發(fā)總體遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。

　　2、項(xiàng)目管理涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理。

　　3、軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護(hù)。

　　第二章、階段成果

　　根據(jù)軟件工程的過程理論并結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，制定以下工作流程，并規(guī)定了各個重要環(huán)節(jié)需要提交的交付物。

　　1、立項(xiàng)：市場需求分析（或者合同）、項(xiàng)目立項(xiàng)申請表、項(xiàng)目風(fēng)險分析清單。

　　2、需求分析：軟件需求報告或設(shè)計(jì)方案、需求規(guī)格說明書。

　　3、總體設(shè)計(jì)：概要設(shè)計(jì)說明書或功能模塊描述。

　　4、詳細(xì)設(shè)計(jì)：詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書，包括軟件接口說明、單元測試計(jì)劃。

　　5、軟件實(shí)現(xiàn)：軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋

　　6、產(chǎn)品測試：測試報告

　　7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊

　　8、產(chǎn)品維護(hù)：問題反饋記錄

　　9、項(xiàng)目總結(jié)：提交客戶方的項(xiàng)目總結(jié)和公司項(xiàng)目匯報的PPT。

　　第三章、崗位設(shè)置

　　根據(jù)公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)的編寫；開發(fā)階段完成設(shè)計(jì)文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護(hù)。測試階段完成系統(tǒng)的測試，測試文檔及其他材料。通過逐漸的調(diào)整崗位，明確工作職責(zé)，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理，需求分析工程師，高級軟件開發(fā)工程師，軟件開發(fā)工程師，測試工程師的崗位設(shè)置。

　　軟件研發(fā)項(xiàng)目管理制度

　　第四章、項(xiàng)目立項(xiàng)

　　1、需求分析工程師進(jìn)行應(yīng)用調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的應(yīng)用需求。

　　2、成立項(xiàng)目評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編寫項(xiàng)目建議書，評估項(xiàng)目的難度和工作量，形成可行性研究報告。

　　3、根據(jù)項(xiàng)目配置的優(yōu)劣成立項(xiàng)目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)計(jì)劃，確定項(xiàng)目經(jīng)理，由部門和項(xiàng)目經(jīng)理共同來確定具體項(xiàng)目配置，知識技能要求，團(tuán)隊(duì)成員及團(tuán)隊(duì)的角色。

　　第五章、項(xiàng)目計(jì)劃與監(jiān)控

　　1、以項(xiàng)目為單位，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的計(jì)劃、組織和控制。

　　2、在整個項(xiàng)目過程中，項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。

　　3、項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時，需要明確變更內(nèi)容并及時匯報。項(xiàng)目經(jīng)理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便根據(jù)變更內(nèi)容及時調(diào)整計(jì)劃。。

　　第六章、需求分析

　　1、對用戶提出的需求進(jìn)行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務(wù)流程和詳細(xì)的功能定義。

　　2、做出簡單的界面原型，與客戶進(jìn)行有效的溝通， 編寫需求詳細(xì)說明書。

　　3、根據(jù)現(xiàn)有條件進(jìn)行估計(jì)，制定項(xiàng)目進(jìn)度，制定詳細(xì)的軟件開發(fā)計(jì)劃。

　　第七章、總體設(shè)計(jì)

　　1、在該階段確定總體結(jié)構(gòu)和軟件開發(fā)架構(gòu)，文件命名規(guī)范，編碼規(guī)范。可按軟件需求劃分成子系統(tǒng)，也可直接定義目標(biāo)系統(tǒng)的功能模塊及各個功能模塊的關(guān)系。

　　3、確定軟件模塊結(jié)構(gòu)，給出每個功能模塊的功能描述、數(shù)據(jù)接口描述，并完成系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書。

　　4、完成數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)，并編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書。

　　5、完成的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。

　　第八章、詳細(xì)設(shè)計(jì)

　　1、調(diào)整前一步設(shè)計(jì)的不足，確認(rèn)各模塊之間的詳細(xì)接口信息。

　　2、設(shè)計(jì)功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務(wù)流程/子流程/分支流程，界面說明等。

　　3、確定模塊內(nèi)的`數(shù)據(jù)流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。

　　4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認(rèn)質(zhì)量和進(jìn)度。

　　第九章、軟件實(shí)現(xiàn)

　　1、項(xiàng)目組根據(jù)概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃

　　2、有條件的情況下保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立。選擇軟件工具，明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工，按照編碼規(guī)范和詳細(xì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)軟件功能。

　　3、代碼應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)良好，清晰易讀，且與設(shè)計(jì)一致，符合編碼規(guī)范。

　　4、開發(fā)人員需要軟件實(shí)現(xiàn)過程中編寫軟件功能說明，源代碼說明。軟件功能說明文檔應(yīng)說明項(xiàng)目名稱、編號、軟件名稱和版本號，軟件功能、主要功能實(shí)現(xiàn)過程。源代碼說明應(yīng)說明項(xiàng)目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數(shù)據(jù)庫字典、函數(shù)功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。

　　5、項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試。開發(fā)人員處理測試人員反饋的測試問題，并以書面形式反饋主要問題及解決辦法，直至系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

　　6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項(xiàng)目知識庫。

　　第十章、軟件測試

　　1、根據(jù)單據(jù)測試和集成測試兩個過程，制定測試計(jì)劃。按階段設(shè)計(jì)測試實(shí)例，并將測試結(jié)果記錄，未通過的的反饋給開發(fā)人員調(diào)整。

　　2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護(hù)手冊的編寫。

　　第十一章、用戶培訓(xùn)

　　1、準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊

　　2、確定培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)，向用戶進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)、操作指導(dǎo)及提供軟件操作手冊。

　　3、保留培訓(xùn)簽到表，用戶意見等存檔。

　　第十二章、系統(tǒng)上線

　　1、 制定上線計(jì)劃，確定上線工作時間表，部署的環(huán)境。

　　2、上線操作步驟以及問題處理步驟；

　　3、根據(jù)軟件特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行軟件部署，并記錄軟件部署和運(yùn)行結(jié)果；

　　4、項(xiàng)目組根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行請款對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，記錄系統(tǒng)的運(yùn)行情況、系統(tǒng)問題和處理后的版本。

　　第十三章、系統(tǒng)驗(yàn)收

　　1、驗(yàn)收工作準(zhǔn)備，按要求整理項(xiàng)目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。

　　2、系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估和項(xiàng)目成果物的審核，根據(jù)驗(yàn)收情況形成系統(tǒng)驗(yàn)收報告

　　3、應(yīng)用部門及信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見。

　　第十四章、產(chǎn)品維護(hù)

　　1、調(diào)出項(xiàng)目主要開發(fā)人員，按照合同要求安排維護(hù)人員對系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)支持。

　　2、系統(tǒng)需求變更或調(diào)整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。

　　第章十五、源碼和文檔

　　1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。

　　2、按項(xiàng)目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天對代碼進(jìn)行檢查，開發(fā)總監(jiān)或部門經(jīng)理定期進(jìn)行抽查。

　　3、文檔分為項(xiàng)目文檔和個人文檔，文檔上傳前進(jìn)行歸類和匯總。

　　第十六章、質(zhì)量檢查

　　1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進(jìn)展；

　　2、工作抽查制度：不定期的進(jìn)行抽檢，并將檢查對象、檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果反饋給被抽檢人。

　　3、內(nèi)部審核制度：針對業(yè)務(wù)需求、概要設(shè)計(jì)(功能界面、數(shù)據(jù)庫)或疑難問題組織評審會，提出意見或解決方案。

　　第十七章、文檔規(guī)范

　　1、需按照軟件實(shí)施的階段落實(shí)成果物，參照《軟件過程提交成果表》。

　　2、如果客戶有特殊要求，請按照客戶要求的規(guī)范完成。并將最終的問題提交公司歸檔備份。

　　第十八章、軟件變更

　　為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，特制定本制度。本制度適用于應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)完畢并正式上線，移交給客戶方之后的運(yùn)行支持及系統(tǒng)變更工作。

　　1、系統(tǒng)變更工作可分為功能完善維護(hù)、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計(jì)報表生成。

　　2、需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項(xiàng)目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理，同時將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表。

　　3、系統(tǒng)變更實(shí)現(xiàn)過程按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進(jìn)行，遵循軟件開發(fā)過程統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)和版本控制，并經(jīng)過測試通過才能完成部署和上線。

　　4、在系統(tǒng)變更完成后，開發(fā)人員需將系統(tǒng)變更表的執(zhí)行結(jié)果提交給項(xiàng)目經(jīng)理，測試人員確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果后，項(xiàng)目經(jīng)理與需求提出方確認(rèn)簽字后，提交至公司進(jìn)行歸檔管理。

軟件管理制度8

　　一、招聘

　　1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報“用工”申請表，向人資申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

　　2、由人資根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、行政辦經(jīng)“人才市場”、“招聘網(wǎng)站”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

　　5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

　　二、培訓(xùn)

　　培訓(xùn)目的'

　　1.通過培訓(xùn)，使員工達(dá)到并保持在本職工作崗位上進(jìn)行規(guī)范服務(wù)的要求。

　　上崗培訓(xùn)

　　1.上崗培訓(xùn)是指員工到崗后至試用期滿前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.上崗培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：

　　部門職能與工作目標(biāo)；

　　部門崗位結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)；

　　崗位應(yīng)知應(yīng)會；

　　起草：馬亞州審核：批準(zhǔn)：簽發(fā)：20xx年6月6日

　　操作技能和工作程序；

　　員工日常行為規(guī)范、公司管理制度、本部門規(guī)章制度；

　　3.上崗培訓(xùn)由各業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施。

　　4.上崗培訓(xùn)的考核結(jié)果與員工轉(zhuǎn)正評定相結(jié)合。

　　在崗培訓(xùn)

　　1.在崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各部門按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。凡公司出資培訓(xùn)的，培訓(xùn)前員工應(yīng)根據(jù)公司要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議。

　　2.在崗培訓(xùn)由各部門組織實(shí)施，人資配合。必要時可委托有關(guān)單位來公司培訓(xùn)或組織有關(guān)員工參加公司外培訓(xùn)。

　　3.在崗培訓(xùn)可采取崗位交叉培訓(xùn)、業(yè)務(wù)提高培訓(xùn)、新規(guī)范新技術(shù)培訓(xùn)等多種方式。

　　4.對管理人員的統(tǒng)一培訓(xùn)由人事行政辦安排，組織實(shí)施。

　　5.管理人員統(tǒng)一培訓(xùn)的內(nèi)容包括管理理論、管理能力、管理技巧、新知識、新技能、等等。

　　6.培訓(xùn)考核的資料應(yīng)歸檔保存，作為晉升和獎懲的依據(jù)。

　　待崗培訓(xùn)

　　1.待崗培訓(xùn)是指員工離開原崗位，列入編外，由人資會同有關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)。

　　2.待崗培訓(xùn)的內(nèi)容為員工日常行為規(guī)范、規(guī)章制度、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能等等。

　　3.待崗培訓(xùn)期限一般為三個月，延長期限不得超過三個月。

　　4.員工有下列行為之一，經(jīng)教育無效，可列入待崗培訓(xùn)。

　　多次違反員工手冊及公司和部門的規(guī)章制度，尚不足以辭退；

　　員工不能勝任本職工作，部門認(rèn)為應(yīng)待崗培訓(xùn)；

　　三、任免：

　　一般員工的任免由人資審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理人員的任免由總經(jīng)理直接批準(zhǔn)。

　　四、員工調(diào)動：

　　1、公司員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，人資征求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、公司各部門需增加人員，須向人資提出用工申請，由人資負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

　　五、離職

　　1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人資辦理辭退手續(xù)；正式員工離職應(yīng)提前一個月寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人資辦理辭退手續(xù)。

　　2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人事行政辦說明辭退原因。

　　3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由人事行政辦予以辦理辭職手續(xù)。

　　4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：廠服、文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

軟件管理制度9

　　公司內(nèi)部管理制度

　　發(fā)件部門：人力資源部審批：總經(jīng)辦適用范圍：公司全體員工生效日期：20xx年7月

　　1第一部分公司考勤

　　第一章總則

　　第一條員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，是計(jì)發(fā)工資、獎金、福利的`重要依據(jù)，員工上下班必須指紋打卡考勤。

　　第二條員工的考勤由人事行政部負(fù)責(zé)管理。

　　第三條員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時對異常考勤及假情況進(jìn)行申報。

　　第四條各級管理者須對員工的考勤情況進(jìn)行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時審批員工的異�？记凇�

　　第二章細(xì)則

　　第一節(jié)考勤分類說明

　　一、遲到、早退

　　第五條公司實(shí)行單雙休工作制。每天具體工作時間為：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。

　　第六條員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。

　　第七條上班不得遲到與早退。

　　第八條

　　1.遲到：超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。

　　2.早退：早于下午18:00離崗。

　　扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計(jì)達(dá)到2次以上開始計(jì)算處罰（即從第3次開始計(jì)算處罰）。

軟件管理制度10

　　一、總則

　　1、保護(hù)研發(fā)成果，維護(hù)公司根本利益。

　　2、本規(guī)定適用于全體技術(shù)研發(fā)人員和可能的涉密人員。

　　二、保密內(nèi)容

　　1、研發(fā)規(guī)劃書。

　　2、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目立項(xiàng)申請報告、市場調(diào)研報告、可行性研究報告。

　　3、研發(fā)任務(wù)書、招標(biāo)書、合同書、項(xiàng)目實(shí)施方案。

　　4、試驗(yàn)大綱、進(jìn)度計(jì)劃

　　5、試驗(yàn)室、試驗(yàn)裝置、試驗(yàn)設(shè)備與儀器。

　　6、階段性成果報告、技術(shù)訣竅、工藝流程、產(chǎn)品樣品。

　　7、評審報告、會議記錄。

　　8、研制報告、測試報告、試驗(yàn)報告、技術(shù)設(shè)計(jì)資料。

　　9、項(xiàng)目結(jié)題報告。

　　10、軟件。

　　11、其它與技術(shù)研發(fā)相關(guān)的資料。

　　三、保密措施

　　1、絕密技術(shù)在保密期限內(nèi)不得申請專利。

　　2、機(jī)密、秘密技術(shù)申請專利應(yīng)報CEO批準(zhǔn)。

　　3、研發(fā)人員發(fā)表涉及研發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容的論文或參加與研發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容相關(guān)的學(xué)術(shù)交流，需經(jīng)研究發(fā)展中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　4、涉及到絕密技術(shù)的特殊崗位事先應(yīng)單獨(dú)簽訂保密協(xié)議。

　　四、技術(shù)研發(fā)人員保密守則

　　1、嚴(yán)守技術(shù)秘密，技術(shù)人員不得以任何方式向公司內(nèi)外無關(guān)人員泄漏研發(fā)機(jī)密。

　　2、從事科研活動記錄的相關(guān)文字信息整理歸檔，統(tǒng)一存放，無需保存的文字內(nèi)容、保存電子文檔的`信息在沒有存檔必要時統(tǒng)一銷毀，不得直接丟棄。

　　3、嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計(jì)算機(jī)盤片）保密制度。電子圖紙資料、技術(shù)文件必須加密保存。

　　4、未經(jīng)許可，技術(shù)文件、圖紙資料不準(zhǔn)私自復(fù)印、外傳，不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密技術(shù)文件和資料。

　　5、技術(shù)研發(fā)人員離職、辭退、調(diào)動須辦理交接手續(xù)，技術(shù)資料、圖紙等與公司技術(shù)秘密相關(guān)的書面文檔、電子文檔不得帶走。

軟件管理制度11

　　一.引言

　　1.軟件部管理制度編寫是結(jié)合公司軟件研發(fā)近期的實(shí)際情況，用于規(guī)范軟件部工作流程以及個人職責(zé)，做好產(chǎn)品與項(xiàng)目開發(fā)、以及與各部門的協(xié)調(diào)合作。

　　二.軟件部工作制度

　　2.1應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司一切規(guī)章制度和通告，以及軟件部工作流程。

　　2.2積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對軟件部的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。

　　2.3每天要有當(dāng)天的工作計(jì)劃，在月初對本月的工作大概做出計(jì)劃，并且對上月的工作情況做出總結(jié)。

　　2.4樹立保密意識，涉及公司機(jī)密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或失竊，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2.5未經(jīng)部門經(jīng)理允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)公司機(jī)密文件.2.6不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，如果確實(shí)有需要進(jìn)行軟件測試的`，必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。任何對公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　2.7公司提供的互聯(lián)網(wǎng)訪問服務(wù)只能被使用在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的方面。

　　2.8發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機(jī)密行為和動機(jī)，應(yīng)及時阻止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報

　　2.9為提高員工的知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種教育培訓(xùn)活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請假制度執(zhí)行。

　　2.10員工培訓(xùn)期間，針對每次培訓(xùn)，都需要有培訓(xùn)記錄及總結(jié)。

　　三.崗位職責(zé)

　　3.13.1軟件部主任軟件部主任

　　3.1.1明確整個軟件部近期和長遠(yuǎn)的目標(biāo)與規(guī)劃;

　　3.1.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求調(diào)研、分析;

　　3.1.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品功能和原型設(shè)計(jì);

　　3.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、宣傳彩頁、市場宣傳等創(chuàng)意設(shè)計(jì);

　　3.1.5掌握面向?qū)ο蠓治雠c設(shè)計(jì)技術(shù)，統(tǒng)一建模語言(uml);

　　3.1.6負(fù)責(zé)工作的合理分工，使各崗位人員能更高效地完成本職工作;

　　3.1.7協(xié)助軟件工程師進(jìn)行開發(fā)工作，推動及協(xié)調(diào)開發(fā)進(jìn)度，把控產(chǎn)品質(zhì)量;

　　3.1.8推動產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)工作;

　　3.1.9組織會議對程序進(jìn)行評審;

　　3.1.10協(xié)調(diào)各部門項(xiàng)目參與人員之間的關(guān)系;

　　3.1.11負(fù)責(zé)軟件部人員的考核培訓(xùn)及監(jiān)督指導(dǎo)工作;

　　3.1.12完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。

　　3.23.2美工美工

　　3.2.1負(fù)責(zé)網(wǎng)站專題頁面的創(chuàng)意設(shè)計(jì)和頁面布局;

　　3.2.2協(xié)助主任完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)和包裝

　　3.2.3參與系統(tǒng)功能測試;

　　3.2.4負(fù)責(zé)工作的各種文檔的編寫;

　　3.2.5協(xié)助主任完成其他相關(guān)工作任務(wù)。

　　3.33.3軟件工程師軟件工程師

　　3.3.1負(fù)責(zé)需求文檔編寫，及產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案編寫

　　3.3.2根據(jù)需求文檔協(xié)助主任完成新產(chǎn)品的設(shè)計(jì);

　　3.3.3按項(xiàng)目的要求進(jìn)行編碼和單元測試;

　　3.3.4負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品測試、維護(hù)報告;

　　3.3.5進(jìn)行系統(tǒng)故障診斷，負(fù)責(zé)缺陷修復(fù)。

　　3.3.6參與系統(tǒng)實(shí)施和用戶培訓(xùn)

軟件管理制度12

　　第一節(jié)總則

　　第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。

　　第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重改造。

　　第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺;合作開發(fā)詩司與專業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式詩司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，IT系統(tǒng)的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)，IT技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部(一級)支持，合作商負(fù)責(zé)外部(二級)支持;外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司(可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等)，由該公司(承包商)負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。

　　第四條

　　軟件開發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。

　　第五條

　　除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組(或需求提出組)、IT組(可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商)。

　　第二節(jié)立項(xiàng)管理

　　第六條

　　提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性分析，編寫《立項(xiàng)分析報告》(附件一)，開展前期籌備工作�！读㈨�(xiàng)分析報告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。

　　第八條

　　《立項(xiàng)分析報告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組(如果是外包開發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組;如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”)，項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組(由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成)和IT組(自行開發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員;外包開發(fā)為外包商成員;合作開發(fā)為網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員)。公司派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知蝕勝任項(xiàng)目各方面的工作。

　　第三節(jié)需求分析

　　第九條

　　立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說明書》(附件二)，并確�！稑I(yè)務(wù)需求說明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。

　　第十條

　　IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》(附件三)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　第十一條對于合作開發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長審批后交給合作開發(fā)商實(shí)施。

　　第十二條項(xiàng)目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。 、

　　第四節(jié)項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控

　　第十三條軟件開發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。

　　第十四條需求分析過程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項(xiàng)目計(jì)劃書》(附件五)，包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。

　　第十五條在項(xiàng)目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計(jì)劃。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。

　　第十六條項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目計(jì)劃變更說明》(附件六)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和IT組組長執(zhí)行。

　　第四節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

　　第十七條系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。

　　第十八條在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。

　　第十九條項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)說明書》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O(shè)計(jì)說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計(jì)說明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，出具《設(shè)計(jì)評審報告》(附件九)。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認(rèn)。第二十條設(shè)計(jì)評審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。

　　第二十一條對已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和IT組組長的審批后方可進(jìn)行。

　　第二十二條

　　對系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。

　　第五節(jié)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

　　第二十三條項(xiàng)目組根據(jù)《設(shè)計(jì)說明書》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。

　　第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。

　　第二十五條項(xiàng)目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境立，為各環(huán)境建立問權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離;如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對已授權(quán)問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的.人員才能問到生產(chǎn)環(huán)境。

　　第二十六條項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。

　　第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試

　　第二十七條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)/用戶測試計(jì)劃》(附件十)，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。

　　第二十八條《系統(tǒng)/用戶測試計(jì)劃》必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。

　　第二十九條項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的問控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能問及使用。

　　第三十條項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。

　　對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。

　　第三十一條IT組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)

　　部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。

　　第三十二條系統(tǒng)測試通過后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測試

　　用例進(jìn)行用戶測試，出具《用戶測試報告》(附件十一)，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)在用戶測試報告中簽字確認(rèn)。

　　第三十三條項(xiàng)目組完成系統(tǒng)助文檔(其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護(hù)手冊》)。

　　凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)助文檔及時更新。

　　第八節(jié)試運(yùn)行

　　第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。第三十五條項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計(jì)劃》(附件十二)，并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批�！对囘\(yùn)行計(jì)劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對機(jī)制，明確問題溝通渠道和職責(zé)分工。

　　第三十六條項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評估的指標(biāo)之一。

　　第三十七條項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查

　　系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評估指標(biāo)之一。

　　第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》(附件十三)，《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計(jì)劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

　　第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報告》(附件十四)，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報告上簽字確認(rèn)。

　　第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過后，正式啟動試運(yùn)行。在試運(yùn)行過程中，試

　　運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況(系統(tǒng)資源使用，應(yīng)速度等)記錄到試運(yùn)行報告中。必要時，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

　　第四十二條試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計(jì)劃規(guī)定的終止條件時，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)行報告》(附件十五)。此報告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。

　　第九節(jié)系統(tǒng)驗(yàn)收

　　第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估。

　　第四十四條驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成《系統(tǒng)驗(yàn)收報告》(附件十六)提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。

　　第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見。

　　第十節(jié)系統(tǒng)上線

　　第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)上線計(jì)劃》(附件十七)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。

　　第四十九條《系統(tǒng)上線計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

　　1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務(wù)器資源); 2、上線工作時間表;

　　3、上線操作步驟以及問題處理步驟;

　　4、項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等); 5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計(jì)劃;

　　6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計(jì)劃;

　　7、用戶培訓(xùn)計(jì)劃(包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊、培訓(xùn)考核等) 8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。

　　第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理，對

　　重問題應(yīng)啟動緊急預(yù)案。

　　第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗(yàn)收評估報告》(附件十八)，上報總公司項(xiàng)目

　　組匯總整理。《系統(tǒng)驗(yàn)收評估報告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。

　　第五十二條上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗(yàn)收評估報告》進(jìn)行審批簽字。

　　第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。

　　第十一節(jié)合作開發(fā)管理

　　第五十四條合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見第三方管理制度。

　　第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。

　　第五十六條項(xiàng)目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計(jì)變更。

　　第五十七條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應(yīng)

　　按計(jì)劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問題時，合作開發(fā)商需及時向項(xiàng)目經(jīng)理匯報。

　　第五十八條IT組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。

　　第五十九條項(xiàng)目組同合作開發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。

　　第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。

　　4、工程項(xiàng)目管理制度

　　為了規(guī)范和加強(qiáng)建設(shè)工程管理工作，提高建設(shè)工程施工項(xiàng)目管理水平,一般單位都會制定工程項(xiàng)目管理制度

軟件管理制度13

　　為切實(shí)增強(qiáng)廣大干部尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的意識，加強(qiáng)單位軟件正版化管理，建立長效機(jī)制，特制訂本管理制度。

　　第一條

　　適用范圍 本制度適用于單位全體干部。

　　第二條

　　職責(zé)部門 單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組(設(shè)在辦公室)，負(fù)責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實(shí)情況。具體負(fù)責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護(hù)。

　　第三條

　　軟件正版化工作重點(diǎn)范圍 操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。

　　第四條

　　各科室負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。

　　第五條

　　領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負(fù)責(zé)正版軟件的登記造冊等工作。

　　第六條

　　根據(jù)需求制定正版軟件采購計(jì)劃，并將軟件采購費(fèi)用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。

　　第七條

　　加強(qiáng)軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。

　　第八條

　　要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進(jìn)行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料(如軟件介質(zhì)、說明書等)進(jìn)行妥善保存。

　　第九條

　　要加強(qiáng)軟件正版化培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項(xiàng)工作。

　　第十條

　　防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險應(yīng)注意：

　　1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。

　　2、對以團(tuán)體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。

　　3、購買新的`電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。

　　4、加強(qiáng)版權(quán)意識，不準(zhǔn)向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔(dān)一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準(zhǔn)，不得復(fù)制及更改軟件。

　　第十一條

　　單位干部不得從事下列行為：

　　1、擅自復(fù)制和銷售計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。

　　2、在購買計(jì)算機(jī)等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。

　　3、超越授權(quán)使用許可的要求擴(kuò)大安裝范圍。

　　4、未經(jīng)授權(quán)把計(jì)算機(jī)軟件放在網(wǎng)上代他人下載。

　　5、明知未經(jīng)授權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載。

　　6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。

　　7、故意刪除或改變計(jì)算機(jī)軟件權(quán)力管理信息。

　　第十二條

　　對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任外，還將追究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任。

　　第十三條

　　本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公負(fù)責(zé)解釋說明。

　　第十四條

　　本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。

軟件管理制度14

　　一、軟件項(xiàng)目風(fēng)險管理概念

　　軟件項(xiàng)目風(fēng)險指的是企業(yè)在開發(fā)一套軟件的過程中遇到的各種問題，包括資金預(yù)算問題、實(shí)際進(jìn)度問題等等，以及它們對整個項(xiàng)目造成的影響。在軟件項(xiàng)目進(jìn)行過程中采取有效的風(fēng)險管理措施，能夠從很大程度上降低風(fēng)險的發(fā)生。

　�。ㄒ唬╋L(fēng)險識別

　　軟件項(xiàng)目風(fēng)險識別過程是將軟件項(xiàng)目開發(fā)中存在的不確定性問題以分析產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行敘述。軟件項(xiàng)目風(fēng)險識別的核心是系統(tǒng)化的確定項(xiàng)目風(fēng)險的來源、風(fēng)險出現(xiàn)的時間、風(fēng)險產(chǎn)生的條件、風(fēng)險存在的特征等等，而且，項(xiàng)目風(fēng)險識別是需要貫穿于項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行的始終，并不是簡單的一次性工作。

　�。ǘ�）風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃

　　風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃的最終目的就是使軟件項(xiàng)目的最終目標(biāo)概率獲得提升，同時有效減少項(xiàng)目風(fēng)險帶來的不利影響。通過預(yù)先制定的風(fēng)險應(yīng)對策略來降低風(fēng)險事件發(fā)生的概率，甚至徹底清除風(fēng)險事件的發(fā)生。風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃包括制定軟件項(xiàng)目風(fēng)險管理的執(zhí)行方案、采取有效的風(fēng)險管理方式等等。

　　（三）風(fēng)險控制

　　風(fēng)險控制指的是在軟件項(xiàng)目進(jìn)行的過程中，采取一定的措施應(yīng)對產(chǎn)生的風(fēng)險情況，從而確保風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃能夠順利執(zhí)行。風(fēng)險控制的最終目的是將風(fēng)險管理的實(shí)際效果與預(yù)先制定的風(fēng)險管理計(jì)劃進(jìn)行比較，及時發(fā)現(xiàn)兩者之間的異同之處，有針對性地改善風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃。

　　二、軟件項(xiàng)目風(fēng)險管理模型構(gòu)建

　�。ㄒ唬㏑ISKIT風(fēng)險管理模型

　　RISKIT風(fēng)險管理模型系統(tǒng)的將軟件項(xiàng)目風(fēng)險管理過程和風(fēng)險評估技術(shù)進(jìn)行了定義，其目的是在完整詳細(xì)地表達(dá)和控制軟件項(xiàng)目風(fēng)險時間發(fā)生之后帶來的影響，并選擇恰當(dāng)?shù)墓ぞ邔︼L(fēng)險進(jìn)行評估。

　�。ǘ�）IEEE風(fēng)險管理模型

　　IEEE風(fēng)險管理模型將軟件開發(fā)項(xiàng)目中的風(fēng)險管理過程進(jìn)行了詳細(xì)定義，適用于大中型軟件企業(yè)的軟件項(xiàng)目，IEEE風(fēng)險管理模型不但能夠用于管理軟件項(xiàng)目風(fēng)險，還能夠管理各類組織級別的風(fēng)險。

　　三、軟件測試開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險管理策略

　　本文以某大型軟件企業(yè)的數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)為軟件開發(fā)項(xiàng)目案例，據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險識別、項(xiàng)目風(fēng)險分析、項(xiàng)目風(fēng)險計(jì)劃和項(xiàng)目風(fēng)險控制四個方面提出了軟件開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險管理策略，并提出了一系列軟件開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險規(guī)避措施。

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目風(fēng)險識別

　　（1）現(xiàn)場檢查。軟件開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險管理人員需要親自到軟件開發(fā)現(xiàn)場檢查整個項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)行情況，及時掌握和了解軟件開發(fā)項(xiàng)目面臨的.相關(guān)風(fēng)險。

　　（2）團(tuán)隊(duì)成員密切配合。軟件開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險管理相關(guān)人員需要相互協(xié)作，保持密切聯(lián)系，及時交換發(fā)現(xiàn)的問題，掌握每個軟件開發(fā)項(xiàng)目成員的具體情況，及時發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中存在的風(fēng)險問題。

　�。ǘ�）項(xiàng)目風(fēng)險分析

　�。�1）項(xiàng)目風(fēng)險等級。數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項(xiàng)目根據(jù)風(fēng)險特點(diǎn)總共分為四個等級，第一級風(fēng)險等級為“災(zāi)難性影響”；第二級風(fēng)險等級為“嚴(yán)重性影響”；第三級風(fēng)險等級為“輕度影響”；第四級風(fēng)險等級為“輕微影響”。風(fēng)險等級的劃分是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行評估的，通過對同類軟件開發(fā)項(xiàng)目的歷史風(fēng)險，對本軟件開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行評估分析。

　�。�2）項(xiàng)目風(fēng)險概率。數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項(xiàng)目按照項(xiàng)目風(fēng)險概率總共劃分為五個等級，A級為“最高”等級（80%-100%）；B級為“高”等級（60%-80%），C級為“中”等級（40%-60%）；D級為“低”等級（20%-40%）；E級為“最低”等級（0%-20%）。項(xiàng)目風(fēng)險概率的劃分也屬于定量分析。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目風(fēng)險控制

　　在軟件開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行的過程中，項(xiàng)目管理人員應(yīng)該按照預(yù)定時間對項(xiàng)目風(fēng)險計(jì)劃進(jìn)行回顧和分析，及時更新項(xiàng)目風(fēng)險管理清單，對應(yīng)制定新的項(xiàng)目風(fēng)險解決方法。在該軟件項(xiàng)目進(jìn)行之前，需要根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果制定相應(yīng)的軟件開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險管理執(zhí)行方案，項(xiàng)目風(fēng)險控制管理制度等。數(shù)據(jù)通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險控制措施包括：充分保證軟件開發(fā)項(xiàng)目的可操作性、實(shí)用性和可靠性；加強(qiáng)軟件項(xiàng)目開發(fā)人員的素質(zhì)培養(yǎng)，提升軟件開發(fā)人員能力；加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作建設(shè)，保證軟件開發(fā)項(xiàng)目人員之前溝通順暢。

　　四、結(jié)論

　　綜上所述，在軟件開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目風(fēng)險管理時刻都發(fā)揮著不可替代在關(guān)鍵作用，項(xiàng)目風(fēng)險管理是通過科學(xué)的分析和統(tǒng)計(jì)方法，有效降低軟件項(xiàng)目風(fēng)險發(fā)生的概率，從而減少項(xiàng)目風(fēng)險帶來的各種損失，因此，軟件項(xiàng)目風(fēng)險管理的保證軟件開發(fā)項(xiàng)目順利實(shí)施的重要前提。

軟件管理制度15

　　第一章總則

　　第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應(yīng)用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。

　　第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。

　　第二章組織機(jī)構(gòu)和職能

　　第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團(tuán)信息中心、公司業(yè)務(wù)部門

　　第四條集團(tuán)信息中

　　心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)：

　　集團(tuán)信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī)和各終端計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運(yùn)行維護(hù)管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。

　　第五條公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務(wù)部門的主要職能：

　　1、對口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；

　　2、對口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準(zhǔn)確性；

　　第三章信息系統(tǒng)使用

　　第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請向信息管理中心申請。

　　第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。

　　第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。

　　第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控制訪問人員，防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。

　　第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。

　　第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。

　　第四章系統(tǒng)管理

　　第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：

　　1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表（附件1）；

　　2.主管部門負(fù)責(zé)人審核；

　　3.權(quán)限涉及部門負(fù)責(zé)人意見；

　　4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；

　　5.審批后交信息管理中心辦理。

　　第十三條系統(tǒng)備份。對于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的.應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的備份，具體要求如下：

　　1.建立自動備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機(jī)備份；

　　2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫的本機(jī)備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；

　　3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團(tuán)指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十

　　天的備份文件；

　　4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保存；

　　5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。

　　第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因?yàn)楣芾硇枰�調(diào)整業(yè)務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。

　　第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：

　　1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件2）

　　2.申請部門負(fù)責(zé)人審核；

　　3.信息管理中心審核；

　　4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　5.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。

　　第十六條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：

　　1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響；

　　2.對財務(wù)報表有影響；

　　3.違反公司相關(guān)制度、流程；

　　4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　按以下流程執(zhí)行：

　　1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件3）；

　　2.申請部門負(fù)責(zé)人審核；

　　3.相關(guān)部門會簽，審計(jì)監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心必須會簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；

　　4.信息管理中心審核；

　　5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　6.總經(jīng)理審批；

　　7.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。

　　注：涉及財務(wù)數(shù)據(jù)變動業(yè)務(wù)必須報集團(tuán)財務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)

　　第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)

　　第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進(jìn)行審批：

　　1.需求部門提出書面申請，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報表等資料；

　　2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對需求部門進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)；

　　3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行會簽后簽署評審意見；

　　4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　5.如果是外購軟件或?qū)嵤�，還應(yīng)由總經(jīng)理審批。

　　第十八條購買軟件或?qū)嵤┓��?wù)：

　　1.信息管理中心起草招標(biāo)邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標(biāo)；

　　2.信息管理中心組織評標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計(jì)監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心、運(yùn)營管理中心采購管理部參加；

　　3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；

　　4.辦理款項(xiàng)、收貨；

　　5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實(shí)施工作；

　　6.進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。

　　第十九條軟件開發(fā)

　　1.信息管理中心制定詳細(xì)的開發(fā)計(jì)劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2.信息管理中心按計(jì)劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開發(fā)、測試；

　　3.信息管理中心對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；

　　4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

　　5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時間的試運(yùn)行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。在試運(yùn)行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運(yùn)行，互相對比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性；

　　6.信息管理中心組織軟件的驗(yàn)收；

　　7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息；

　　8.運(yùn)行3個月后對開發(fā)或新購軟件應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。

　　第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)

　　第二十條實(shí)施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。

　　第二十一條因崗位調(diào)整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。

　　第二十二條如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對一培訓(xùn)。

　　第六章附則

　　第二十三條本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。

　　第二十五條本制度的附件有：

　　附件1：信息系統(tǒng)用戶申請單

　　附件2：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表

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