醫(yī)院財務工作流程圖

1、物資采購報銷流程

采購人員按計劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續(xù)→經采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認(單價萬元以上需院長簽字同意)→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

2、差旅費報銷流程

出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單(科室經費開支)經科教長及分管副院長或(醫(yī)院經費開支)分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

3、科研課題經費報銷流程

報銷人持經課題負責人簽字同意的報銷憑證、經費本→由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

4、版面費報銷流程

報銷人持經科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

5、學費報銷流程

報銷人持經科教科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

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