案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)

　　總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編為大家整理的案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　根據(jù)總行及義烏管理部[20xx]44號文件《關(guān)于案件專項(xiàng)治理活動的實(shí)施方案》的工作要求，綜合運(yùn)營部組織部門人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并對具體檢查工作進(jìn)行了安排。從六月份開始分別對本部門及轄內(nèi)支行主辦會計(jì)執(zhí)行了“輪崗”和“強(qiáng)制休假”制度。20xx年9上旬組織相關(guān)人員對義烏管理部轄屬各支行、營業(yè)部及核算中心進(jìn)行了臨柜操作規(guī)范性情況檢查，并現(xiàn)將具體執(zhí)行情況與檢查情況匯總?cè)缦拢?/p>

　　一、執(zhí)行“輪崗”與“強(qiáng)制休假”制度

　　在義烏管理部成立之初，綜合運(yùn)營部便根據(jù)重要崗位的設(shè)置要求，對核算中心對應(yīng)的支付系統(tǒng)崗、記賬崗、抵質(zhì)押物管理崗、票據(jù)簽發(fā)崗及審核崗、印章管理崗六個(gè)關(guān)鍵的崗位進(jìn)行了全方位調(diào)整。并于20xx年8月份開始，對各支行的主辦會計(jì)進(jìn)行了“強(qiáng)制休假”安排。由綜合運(yùn)營部會計(jì)檢輔員代班，通過會計(jì)檢查輔員到支行“代班”的形式，近距離了解支行業(yè)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)了部分不足之處，相應(yīng)提出了整改要求。

　　二、營業(yè)前突擊檢查方式

　　對臨柜業(yè)務(wù)操作規(guī)范性進(jìn)行檢查檢查中未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為，各支行營業(yè)部的現(xiàn)金庫、重要空白憑證庫基本做到了賬款、賬實(shí)相符；各類業(yè)務(wù)用章、柜員卡、個(gè)人名章、重要空白憑證、現(xiàn)金等重要物品基本做到及時(shí)入庫、入箱保管；印證能夠做到專人分管、定向交接。但也發(fā)現(xiàn)一具體些問題，表現(xiàn)在：個(gè)別柜員臨時(shí)離柜重要物品未及時(shí)上鎖、營業(yè)終了未將個(gè)人名章等重要物品入庫或入箱上鎖保管、柜員與主辦會計(jì)的重要空白憑證賬實(shí)不符、現(xiàn)金庫存尾數(shù)賬款不符、營業(yè)場內(nèi)及未加鎖的鐵皮柜內(nèi)發(fā)現(xiàn)隔夜現(xiàn)金零幣等現(xiàn)象。我部針對以上情況進(jìn)行了通報(bào)，并要求各部門負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)行風(fēng)行紀(jì)，進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識和按章操作的自覺性。要求各主辦會計(jì)加強(qiáng)營業(yè)場內(nèi)控管理，加強(qiáng)對臨柜人員各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與全面監(jiān)督的意識，改進(jìn)工作方法，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作，杜絕臨柜操作風(fēng)險(xiǎn)和差錯(cuò)。

　　三、按月召開支行主辦會計(jì)工作會議，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和督導(dǎo)工作。

　　我部會計(jì)檢輔員根據(jù)工作安排和“案件專項(xiàng)治理活動”的具體要求對于支行、營業(yè)部進(jìn)行每月一到兩次的會計(jì)工作檢查。對于歷次檢查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題和不規(guī)范現(xiàn)象，均在每月一次的同城主辦會計(jì)會議上進(jìn)行了通報(bào)，并下發(fā)會議紀(jì)要和整改通知，要求主辦會計(jì)起到上傳下達(dá)的良好作用，學(xué)習(xí)規(guī)章制度，熟悉相關(guān)文件和會議紀(jì)要要求，在日常工作中，配合“案件專項(xiàng)治理活動”開展自查工作，查漏補(bǔ)缺，防微杜漸。

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