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職能部門(mén)HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃
職能部門(mén)hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃前言
hse管理體系的組織、監(jiān)督者是各級(jí)職能部門(mén)，在推行hse管理體系中，落實(shí)各級(jí)職能部門(mén)的管理職責(zé)，充分發(fā)揮職能部門(mén)的管理監(jiān)督作用，對(duì)于hse管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，具有舉足輕重的作用。
按照《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《銷(xiāo)售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門(mén)hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃編制指南》，以指導(dǎo)各級(jí)職能部門(mén)落實(shí)hse職責(zé)，編制hse實(shí)施計(jì)劃。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職能部門(mén)編制ｈｓｅ實(shí)施計(jì)劃的一般原則，在實(shí)際編制過(guò)程中可根據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
依據(jù)本指南編制的部門(mén)hse實(shí)施計(jì)劃可以獨(dú)立成篇，也可以在部門(mén)總體工作計(jì)劃中體現(xiàn)，但要滿足q/shs0001.1標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。
本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)石油化工集團(tuán)安全環(huán)保局提出并歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國(guó)石化集團(tuán)公司安全工程研究院
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：翟齊李正鈺李俊榮何懷明牟善軍辛平楊春筍
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了直屬企業(yè)及二級(jí)單位職能部門(mén)hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃編制的內(nèi)容。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于直屬企業(yè)和二級(jí)單位職能部門(mén)。
各基層單位職能部門(mén)可參照?qǐng)?zhí)行。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。
q/shs0001.1-xx中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系
q/shs0001.2-xx油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
q/shs0001.3-xx煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
q/shs0001.4-xx銷(xiāo)售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
q/shs0001.5-xx施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國(guó)石化[1999]安字467號(hào)
3部門(mén)概述
敘述部門(mén)的工作職能和基本情況，主要內(nèi)容包括：
a)部門(mén)名稱(chēng)及隸屬關(guān)系；
b)管理職能（包括對(duì)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）；
c）機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員構(gòu)成；
d)工作特點(diǎn)描述。
結(jié)合hse管理體系、規(guī)范對(duì)專(zhuān)業(yè)、部門(mén)的要求，寫(xiě)出工作特點(diǎn)。如：鉆井工程設(shè)計(jì)hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝控制指標(biāo)修訂、大機(jī)組特護(hù)管理、壓力容器及安全附件定期檢測(cè)、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。
4部門(mén)hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃
根據(jù)hse管理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標(biāo)，編制部門(mén)年度hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃，確定部門(mén)年度hse工作任務(wù)、目標(biāo)，通過(guò)落實(shí)部門(mén)hse職責(zé)和每個(gè)管理人員的hse“一崗一責(zé)制”，為企業(yè)hse目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供保證。
4.1承諾和目標(biāo)
4.1.1承諾
【1】【2】【3】【4】【5】
職能部門(mén)是推進(jìn)hse體系的組織者和監(jiān)督者，應(yīng)通過(guò)落實(shí)職能部門(mén)的hse職責(zé)和每個(gè)管理人員的hse“一崗一責(zé)制”。
4.1.1.1承諾原則
a）每個(gè)管理人員都應(yīng)進(jìn)行hse承諾；
b）部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門(mén)向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行承諾；
c）hse承諾應(yīng)以書(shū)面形式予以明確。
4.1.1.2承諾內(nèi)容
部門(mén)hse承諾書(shū)應(yīng)包含以下內(nèi)容：
a）堅(jiān)持hse方針，認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)公司有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度和要求，并落實(shí)在各項(xiàng)工作中、落實(shí)到每個(gè)管理人員。
b)實(shí)現(xiàn)本專(zhuān)業(yè)年度hse目標(biāo)，不發(fā)生因管理失誤造成的各類(lèi)事故。
c)嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。
d)在部門(mén)、專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse管理，并確保專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
e)采用先進(jìn)的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。
管理人員hse承諾書(shū)應(yīng)包含以下內(nèi)容：
a）履行hse“一崗一責(zé)制”。
b)不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。
c)熟知hse職責(zé)和要求，承擔(dān)相應(yīng)的hse責(zé)任。
4.1.2目標(biāo)
部門(mén)的年度hse工作目標(biāo)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度hse目標(biāo)，結(jié)合本專(zhuān)業(yè)職能進(jìn)行制定.。
a)制定部門(mén)的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。
b)制定專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。
c)制定直（托）管單位的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。
如設(shè)備管理部門(mén)可制定：設(shè)備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時(shí)到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的管理（包括外來(lái)施工隊(duì)伍、外來(lái)施工人員的管理）、供應(yīng)商的管理（包括關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)廠監(jiān)督）、防雷防靜電設(shè)施的檢測(cè)率、hse設(shè)備設(shè)施的完好率等。
4.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門(mén)的hse職責(zé)，按照專(zhuān)業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的hse職責(zé)，開(kāi)展hse培訓(xùn)，制定考核辦法，將hse業(yè)績(jī)與獎(jiǎng)懲掛鉤。
4.2.1職責(zé)制定
a）按照企業(yè)的hse工作任務(wù)、工作目標(biāo)，結(jié)合專(zhuān)業(yè)職能，編制部門(mén)hse職責(zé)和管理人員的一崗一責(zé)制。
b)建立部門(mén)、專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)hse管理制度，制定hse管理體系實(shí)施細(xì)則和考核辦法，并定期進(jìn)行考核。
c)督促直（托）管單位建立并實(shí)施hse管理制度，定期對(duì)其執(zhí)行hse制度情況、hse目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。
d)進(jìn)行年度hse工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級(jí)單位hse管理委員會(huì)書(shū)面報(bào)告。
4.2.2職責(zé)考核
各級(jí)部門(mén)的負(fù)責(zé)人、全體管理人員都負(fù)有hse責(zé)任，無(wú)論身處何地、無(wú)論負(fù)責(zé)什么工作，都有責(zé)任把hse工作做好。部門(mén)應(yīng)根據(jù)企業(yè)hse考核制度，制定部門(mén)、專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細(xì)則，通過(guò)考核，促進(jìn)hse職責(zé)的落實(shí)。部門(mén)和管理人員的hse職責(zé)考核情況要與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。
『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』
主要考核內(nèi)容：
a)部門(mén)年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；
b)部門(mén)和管理人員hse承諾兌現(xiàn)情況；
b)部門(mén)hse職責(zé)和管理人員hse“一崗一責(zé)制”的履行情況；
c)對(duì)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)履行hse情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；
d)對(duì)直（托）管理單位年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；
e)對(duì)未能履行hse職責(zé)，因管理失誤造成事故者的處理情況；
f)遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。
4.2.3人力資源
4.2.2.1能力要求
a）根據(jù)崗位職責(zé)和技能要求，確定各崗位管理人員應(yīng)有的資格。
b)管理人員應(yīng)達(dá)到：
——具有hse意識(shí)；
——熟知相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的hse法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和要求；
——清楚本崗位hse職責(zé)和任務(wù)；
——在推行hse工作中起表率作用。
4.2.2.2培訓(xùn)要求
a）部門(mén)的負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)參加企業(yè)（或單位）組織的hse培訓(xùn)。
b）組織對(duì)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有hse培訓(xùn)考核的內(nèi)容。
4.2.4物力資源
職能部門(mén)（如計(jì)劃、財(cái)務(wù)、設(shè)備、基建、供應(yīng)、技術(shù)等部門(mén)）應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，為hse管理體系的推行提供物力資源。
a)提供符合hse標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備、設(shè)施。
b)提供生產(chǎn)所需的hse設(shè)備設(shè)施。
c)提供隱患整改所需資金。
d)提供搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急所需的設(shè)備設(shè)施。
e)提供符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的職工hse防護(hù)用品。
4.2.5文件控制
a)依據(jù)hse管理體系的要求，建立部門(mén)hse管理相關(guān)文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。
b)建立文件修訂制度。在新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造后，及時(shí)修訂相關(guān)的操作規(guī)程、管理制度等。
4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理
部門(mén)應(yīng)在所管轄專(zhuān)業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患，及時(shí)采取有效措施，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。
4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
有關(guān)部門(mén)要建立風(fēng)險(xiǎn)管理的程序
a)明確項(xiàng)目、過(guò)程和作業(yè)管理人員是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的負(fù)責(zé)人。
b)對(duì)現(xiàn)有裝置和設(shè)施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過(guò)程中，明確界定需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目、工程和作業(yè)等。
c)結(jié)合本專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)選擇合適方式進(jìn)行風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
d)監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的進(jìn)行情況。
e)檢查風(fēng)險(xiǎn)削減措施和控制措施的落實(shí)情況。
f）總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
g）建立項(xiàng)目、工程和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)削減措施檔案。
4.3.2隱患治理
a)建立項(xiàng)目、工程和作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施檔案。
b)部門(mén)應(yīng)按隱患治理“四落實(shí)”的原則，對(duì)企業(yè)的隱患治理提供技術(shù)或資金支持。
c)組織對(duì)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。
1 2 3 4 5
d)對(duì)已立項(xiàng)或已實(shí)施的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)展和完成情況。
4.4承包商和供應(yīng)商管理
部門(mén)應(yīng)認(rèn)真選擇承包商和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)他們的管理，對(duì)其hse表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。
4.4.1承包商管理
a)落實(shí)各項(xiàng)目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責(zé)任。
b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。
c)承包商管理人員應(yīng)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員和hse培訓(xùn)人員，對(duì)承包商進(jìn)行hse教育培訓(xùn)、考核發(fā)證，建立培訓(xùn)檔案。
d)承包商管理人員應(yīng)在承包商作業(yè)的全過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行檢查監(jiān)督。
e)審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。
4.4.2供應(yīng)商管理
a)落實(shí)部門(mén)內(nèi)對(duì)供應(yīng)商管理的人員和責(zé)任。
b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的情況，選擇供應(yīng)商。
c)供應(yīng)商管理人員對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)重要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)編制檢查監(jiān)督要點(diǎn)，進(jìn)行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。
4.5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)
新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）時(shí)，要按照“三
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