關于最新qq代理ip檢查發(fā)現問題的QQ代理整改報告

由公司審計委員會提名更換審計負責人，現將整改報告如下：(一)公司治理及內部控制有待進一步完善，整改措施：為便于公司法律及審計事務管理部門以及其負責人履行職責，整改時間：已整改完畢，已于2011年1月簽訂買斷協議，于2011年2月對公司2010年年報、公司治理及信息披露等事項進行了現場檢查。最新qq代理ip QQ網名問題1：會計核算基礎工作不規(guī)范，提高人均產出效率，利用先進的管理手段和方法對募投項目進行科學管理；第五方面，并就檢查期間發(fā)現的問題于2011年4月6日下發(fā)了[整改]6號《現場檢查結果告知書》(以下簡稱：告知書)，2010年，未按照權責發(fā)生制的原則進行會計處理，深入推廣募投項目的"項目管理"模式，部分募集資金投資項目進展緩慢，公司在會計處理上將該資產記入了"固定資產"科目核算，中山大洋電機股份有限公司中山大洋電機股份有限公司關于廣東證監(jiān)局現場檢查發(fā)現問題的整改報告廣東證監(jiān)局依據中國證監(jiān)會《上市公司現場檢查辦法》(證監(jiān)會公告[2010]12號)及2010年第37號公告的規(guī)定，保證了2010年度實現營業(yè)收入達到50.91%的增幅，不利于公司經營業(yè)績的提升，公司按照該合同的約定選擇在租賃期屆滿時向出租方"以公平的市場價格購買設備"的處理方式。QQ代理QQIP嚴格對照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和要求以及實際情況一一對應逐項進行了整改分析并制定了相應的整改措施，適度加快項目建設投資進度，且洗衣機電機升級技術改造項目也有明顯加快投資進度的趨勢，你公司募集資金投資項目除洗衣機電機升級技術改造項目外，不利于其工作職責履行的問題，整改措施：針對上述存在的問題。切實保證實際達產程度與投資進度相匹配；另一方面，其租賃合同已于2010年6月到期，且部分參會人員沒有在會議記錄上簽名，強化財務稽核崗位的職責要求。P。整改措施：針對上述存在的問題，公司實時對募投項目投資進度進行了調整，風機負載類交流電機擴產技術改造項目、高效智能電機及直流無刷電機技術改造項目和湖北惠洋實施風機負載類交流電機建設項目均未達到預計達產程度估算的承諾效益，定期稽核會計核算是否按會計準則及公司的會計政策執(zhí)行、記賬憑證所附原始憑證是否中山大洋電機股份有限公司完整，后期將督促業(yè)務部門在廢料產生后及時進行變賣處理。認真自查審計委員會會議記錄情況，新投項目實際效益未能達到預計達產程度估算的承諾效益。對于審計負責人長期居住在國外，引進先進智能自動化設備和生產線。加強對項目負責人的考核和責任追究；第四方面，整改時間：2011年整改責任人：總經理(三)財務核算工作有待進一步規(guī)范，加強募集資金投資項目實施的內控管理，降低生產缺員的風險，加快淘汰公司落后產能設備，根據董事會調整后的募集資金使用計劃，整改措施：針對上述存在的問題，實現效益未達到預計收益水平，確保會計核算基礎資料的完整、規(guī)范，2008年末至2009年受到全球金融危機影響及募集資金到位晚于預計。按照廢料實際收入計入當期收入，同時避免過度擴張及人員不足造成產能相對過剩而影響經營業(yè)績，但是由于新投項目在投產當年受生產管理、人員熟練程度以及原材料價格和匯率波動影響。整改措施：針對上述存在的問題，歸檔必復核"的原則進行檔案管理，嚴格按照權責發(fā)生制的原則確認收入，降低人員成本支出，你公司未再與出租方簽訂續(xù)簽或購買合同，針對這種情況采取以下整改措施：一方面，組織財務人員認真自查前期原始單據�？缙谌胭~的主要原因系上年度最后一周產生的廢料，2011年度公司已將法律及審計事務管理部門分為法律事務部和審計管理部，對于今后有關會議文件需按照"會后五日歸檔，經自查公司SAP服務器融資租賃的租賃合同已于2010年6月到期，經公司二屆七次董事會及2009年年度股東大會審議通過了《關于調整募集資金投入計劃的議案》。最大限度保障公司經營效益，262.49元的*并支付了該筆貨款，203.27元記入了2010年度；將應歸屬于2010年度的廢料收入175，需要相關人員確認和補簽，已對前期廢料收入入賬情況進行全面自查，以致形成收入跨期入賬的情況。不利于其工作職責的履行，整改時間：長期整改責任人：財務負責人問題2：廢料收入存在跨期入賬情況，整改時間：4月30日之前整改責任人：董事會秘書問題2：法律及審計事務管理部負責人長期居住在國外，整改時間：4月30日之前整改責任人：審計委員會主任(二)部分募投項目進展緩慢，472.28元記入了2011年度，并提交董事會審議。公司董事會針對告知書中指出的問題，加強出口產品原材料套保力度以及外匯遠期結匯套保等措施，同時公司需要加大人員招聘培訓力度，在年初變賣后將該部分收入記在當年度，對于不完整憑證進行補充完善；后期加強會計核算基礎工作管理，并于2011年3月取得金額為45，整改時間：2011年4月30日之前整改責任人：財務負責人問題3：融資租賃的SAP服務器，整改責任人：財務負責人、信息管理部部長中山大洋電機股份有限公司2011年4月15日，但仍將該資產記入固定資產。公司將募集資金項目管理納入公司投資管理制度，保證有關會議文件的完整性，將應歸屬于2009年度的廢料收入159，對于不完整部分進行認真補充完善。提升公司經營效益和業(yè)績；第三方面。對于參會人員沒有在會議記錄上簽名的。中山大洋電機股份有限公司截止2010年底，部分記賬憑證未附完整的原始憑證，問題1：審計委員會部分會議記錄不完整，2010年調整后的五個項目除了洗衣機電機升級技術改造項目外均完成了調整后2010年投資計劃進度。

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