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國(guó)有資產(chǎn)清查工作總結(jié)范文
國(guó)有資產(chǎn)清查工作即將結(jié)束，我們是時(shí)候來寫一份工作總結(jié)了，
國(guó)有資產(chǎn)清查工作總結(jié)范文
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國(guó)有資產(chǎn)清理監(jiān)管工作總結(jié)
根據(jù)市委辦、政府辦關(guān)于印發(fā)《***開展國(guó)有資產(chǎn)清理監(jiān)管工作方案》(獅委辦[201*]*號(hào))和《***201*年國(guó)有資產(chǎn)清理監(jiān)管工作實(shí)施方案》(獅國(guó)資監(jiān)辦[201*]*號(hào))的文件精神，在市紀(jì)委強(qiáng)有力的組織領(lǐng)導(dǎo)下，在全體工作人員的努力下，截至201*年*月*日，全市行政、事業(yè)、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合同等清理工作取得初步成效。這次清理工作涉及面廣、任務(wù)重、歷史遺留問題多，情況比較復(fù)雜全市共涉及*家國(guó)有性質(zhì)單位：其中行政事業(yè)單位*家(其中獨(dú)立核算單位*家、未獨(dú)立核算單位*家、學(xué)校已并校*家)，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)*家(其中獨(dú)立核算*家，停業(yè)*家)，現(xiàn)就這幾月工作開展情況匯報(bào)如下：
一、精心組織、狠抓落實(shí)、有序推進(jìn)
1、按照市委市政府的工作部署由紀(jì)委、財(cái)政制定嚴(yán)密的工作方案。召開市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)參加的國(guó)有資產(chǎn)清理動(dòng)員大會(huì)，并將實(shí)施方案以“***辦[201*]*號(hào)文件”的形式下發(fā)到各單位。
2、市紀(jì)委成立由紀(jì)委監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各室(辦)主任掛鉤聯(lián)系相關(guān)單位的督查小組，明確督查任務(wù)為清理工作順利完成保駕護(hù)航。
3、市財(cái)政局抽調(diào)單位工作骨干成立五個(gè)清理核查小組，并將全市清理涉及單位相應(yīng)分成科局、黨群社團(tuán)、農(nóng)口鎮(zhèn)(辦)、教育、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)五組，將工作責(zé)任明確到清查小組。 1
4、市紀(jì)委、財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)非常重視。在清理工作期間，市紀(jì)委、財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常帶隊(duì)深入到各單位了解、監(jiān)督清理工作，并定期召開工作會(huì)議、解決實(shí)際問題。
二、資產(chǎn)清理工作開展以來成效明顯
(一)、財(cái)務(wù)清理階段取得的成效
1、取得的成效：經(jīng)過共同努力，各單位財(cái)務(wù)狀況已經(jīng)摸清，并對(duì)存在的問題逐步處理，取得了初步的成效：
(1)各單位帳戶開設(shè)情況基本摸清。全市有*個(gè)單位(扣除非獨(dú)立核算及并校以及停業(yè)單位)開設(shè)*個(gè)帳戶。其中有*個(gè)單位漏報(bào)帳戶*個(gè)，經(jīng)過認(rèn)真核實(shí)，已全部摸清并補(bǔ)報(bào)，具體原因主要是單位工會(huì)(黨委)帳戶，帳戶金額為0，掛靠臨時(shí)性機(jī)構(gòu)帳戶，各單位誤以為不用上報(bào)，現(xiàn)已補(bǔ)報(bào)。
(2)應(yīng)繳財(cái)政專戶款和應(yīng)繳預(yù)算款已經(jīng)完成上繳。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，至201*年*月*日，共存在應(yīng)繳財(cái)政專戶款***萬元和應(yīng)繳預(yù)算款***萬元，現(xiàn)已完成上繳國(guó)庫(kù)。
(3)“其他收入”情況基本核實(shí)清楚。全市共至201*年*月*日共體現(xiàn)“其他收入”***萬元，經(jīng)核實(shí)都為正常收入，其中各醫(yī)院、衛(wèi)生院由于行政事業(yè)單位報(bào)表沒有相關(guān)科目，將藥品收入、醫(yī)療收入等列為其他收入共計(jì)***萬元;還有為上下級(jí)及其他單位的補(bǔ)助收入共計(jì)****萬元。
(4)有價(jià)證券情況基本情況。全市共有*個(gè)單位體現(xiàn)有價(jià)證券情況。其中有*********)持有**股票，目前狀況正常。(詳 2見有價(jià)證券匯總情況表)
(5)對(duì)外投資情況基本情況。全市共有*個(gè)單位存在*項(xiàng)對(duì)外投資。其中行政事業(yè)*個(gè)單位存在*項(xiàng)對(duì)外投資共計(jì)****萬元，(包括殯葬管理所以土地投資***永久墓園、衛(wèi)生局下屬**醫(yī)院外包)，國(guó)有企業(yè)*個(gè)單位存在*項(xiàng)對(duì)外投資共計(jì)***萬元;其中行政事業(yè)單位*項(xiàng)投資共計(jì)***萬元目前正常運(yùn)行，另外*項(xiàng)目前可能形成投資損失，待進(jìn)一步理清。(詳見對(duì)外投資匯總情況表)
(6)對(duì)外擔(dān)保情況基本摸清。全市共有*個(gè)單位存在*項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保情況。其中國(guó)有投資發(fā)展有限公司*項(xiàng)擔(dān)保行為現(xiàn)在正常運(yùn)行;*項(xiàng)***百貨公司為***百貨第二商店提供**萬元的貸款擔(dān)保行為今后可能需承擔(dān)連帶責(zé)任;還有*項(xiàng)對(duì)外來料加工裝配公司為***振興服裝有限公司做貸款擔(dān)保***元，逾期未還法院判決由公司支付****元，該筆資金至今尚未追回，單位意見作損失處理(根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)一步認(rèn)定處理)。(詳見對(duì)外擔(dān)保匯總情況表)
(7)單位往來賬情況處理情況。經(jīng)過進(jìn)一步核實(shí)處理剔除3年以內(nèi)往來款掛帳后，其中：①行政事業(yè)單位3年以上往來款掛帳條，金額條，金額改*條，金額***萬元，正常掛帳2條，金額***萬元，待進(jìn)一步核實(shí)處理*條，金額***萬元;暫付款(其他應(yīng)收款)*條，金額***萬元，已整改*條，金額***萬元，正常掛帳1條，金額**萬元，待進(jìn)進(jìn)一步核實(shí)處理*條，金額***萬元。②國(guó)有企業(yè)共存在往來款掛帳*條，金額萬元。其中暫存款(其他應(yīng)付款)共計(jì)筆，金額萬元，三 3
年以上非正常掛賬筆，金額筆，金額萬元;已整改筆，金額***萬元、應(yīng)收款已通過法院起訴判決有*筆，金額***萬元。
2、財(cái)務(wù)較為突出的問題：由于涉及面大，情況及形成原因復(fù)雜，一些問題需進(jìn)一步核實(shí)，研究后才能給予解決。
(1)有價(jià)證券情況。主要是工商聯(lián)(總商會(huì))持有的***股份有限公司股份票面金額**元，可能造成損失有待進(jìn)一步核實(shí)。
(2)對(duì)外投資情況。一是*項(xiàng)目前可能形成投資損失的項(xiàng)目，部分單位已提出具體意見或措施;廣電網(wǎng)絡(luò)公司對(duì)外投資省廣播網(wǎng)絡(luò)公司*萬元，該公司已停止運(yùn)作，現(xiàn)待全省三網(wǎng)合一后再統(tǒng)一處理。其他需進(jìn)一步核實(shí)被投資單位的現(xiàn)存情況后，才能夠確定是否會(huì)造成投資損失，確定形成損失后;二是需進(jìn)一步核實(shí)我市參股非控股企業(yè)的對(duì)外投資情況，達(dá)到維護(hù)我市投資權(quán)益。
(3)對(duì)外擔(dān)保情況。對(duì)前述2項(xiàng)擔(dān)�？赡茉斐蓳p失或潛在損失需確定被擔(dān)保人是否有償還能力，是否需要承擔(dān)連帶責(zé)任。
(4)往來款項(xiàng)情況。要求單位要采取措施進(jìn)行清理：如供水公司*年水廠移交時(shí)有關(guān)漂染廠所欠增容費(fèi)(應(yīng)收款)達(dá)***萬元長(zhǎng)期未收回。對(duì)確實(shí)可能產(chǎn)生壞帳的情況，需對(duì)應(yīng)收和應(yīng)付進(jìn)行區(qū)別處理。對(duì)可能產(chǎn)生的應(yīng)收款壞賬，要核實(shí)清楚債務(wù)人的具體情況，來判定款項(xiàng)是否能夠收回;對(duì)可能產(chǎn)生的應(yīng)付款壞賬，要核實(shí)清楚債權(quán)人的具體情況，來判定款項(xiàng)是否需要支付。
(二)、財(cái)產(chǎn)清理核查結(jié)果
1、全市財(cái)產(chǎn)基本情況：
全市行政事業(yè)、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)固定資產(chǎn)萬元。其中：房屋建筑物宗，建筑面積米，金額*****萬元;土地**宗，占地面積*****萬平方米，金額****萬元;車輛**輛，金額***萬元;通用設(shè)備**件，金額***萬元;專業(yè)設(shè)備**件，金額***萬元;家具及其他**件，金額***萬元;電氣設(shè)備件，金額表件，金額萬元;文藝體育設(shè)備及陳列品***件***萬元。另有90個(gè)單位，**項(xiàng)房屋建筑物已完工使用未納入固定資產(chǎn)管理，合計(jì)金額***萬元。
2、財(cái)產(chǎn)清理核查中主要存在的問題及分析
(1)經(jīng)清理核查全市土地及房屋建筑物資產(chǎn)問題比較突出。①建設(shè)單位與施工方存在的問題表現(xiàn)為：施工方在建設(shè)過程中超工程預(yù)算的項(xiàng)目，未與建設(shè)單位辦理相關(guān)有效手續(xù)引起工程尾款拖欠，不能辦理工程決算導(dǎo)致工程完工不能入帳;建設(shè)單位工程完工后沒有及時(shí)提供工程決算的材料到有關(guān)部門辦理手續(xù);建設(shè)單位與施工方存在工程質(zhì)量驗(yàn)收問題不能得到有效解決造成工程不能決算，②合作建房未及時(shí)辦理資產(chǎn)分割手續(xù)導(dǎo)致完工資產(chǎn)未及時(shí)入帳也是重要原因之一。③學(xué)校因土地沒有評(píng)估價(jià)值及確權(quán)形成房屋已完工使用未納入固定資產(chǎn)管理經(jīng)統(tǒng)計(jì)我市有*家。
(2)財(cái)產(chǎn)雖然入帳但帳實(shí)不符主要表現(xiàn)為：
�、俸献鹘ǚ抠Y產(chǎn)沒有分割沒辦理“兩證”以投資額暫入固定資產(chǎn)帳造成帳實(shí)不符。如：**大廈。
�、谫�(gòu)置房產(chǎn)沒有實(shí)有面積沒有辦理“兩證”按購(gòu)買款建立固
定資產(chǎn)帳。如：**部等單位購(gòu)置房產(chǎn)。
�、酃交煊浽斐蓭�(shí)不符。如：***宿舍樓工房屋**套，已分配到個(gè)人**套，國(guó)有房產(chǎn)剩余**套，但分配到個(gè)人房產(chǎn)并沒有從帳面剔除造成虛增資產(chǎn)。
④部分單位集資建房，個(gè)人產(chǎn)權(quán)與國(guó)有產(chǎn)權(quán)沒有分割也造成帳實(shí)不符。
(3)資產(chǎn)出租沒按有關(guān)程序?qū)徟Ｇ謇磉^程中發(fā)現(xiàn)相當(dāng)部分單位房屋、店面出租沒按有關(guān)規(guī)定報(bào)財(cái)政部門審批、沒有公開招租。各鎮(zhèn)(辦)、教育系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)、糧食系統(tǒng)、商貿(mào)系統(tǒng)、服務(wù)中心大多對(duì)外出租未經(jīng)審批，未執(zhí)行“收支兩條線”。原**中學(xué)對(duì)外出租合同1份，期限**年，涉及價(jià)值量大，潛在損失;市**中心對(duì)外出租土地**平方米，期限從**年延長(zhǎng)至**年;**局19**年*月出租宿舍樓儲(chǔ)藏間，規(guī)定期限**年，租金**萬元一次性交清，租賃采用抽簽辦法，抽中者租中，須整改。
(4)設(shè)備沒有及時(shí)入帳。主要是教育系統(tǒng)**三年改善辦學(xué)條件總投入***萬元由于財(cái)務(wù)處理的原因沒有及時(shí)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，目前已在積極的整改中，大部分已納入固定資產(chǎn)管理。
(5)、全市車輛基本情況(等待上級(jí)進(jìn)一步布置清理)：**
�、�、按車輛來源分類：?jiǎn)挝毁?gòu)買**輛，資金來源為財(cái)政撥款;財(cái)政調(diào)撥**輛，上級(jí)配備**輛，資金來源為上級(jí)資金和部分財(cái)政撥款;單位自籌*輛，全部為市醫(yī)院購(gòu)買;資產(chǎn)重組*輛;贈(zèng)送**輛(其中有1輛為部分捐贈(zèng)部分財(cái)政撥款，產(chǎn)權(quán)已辦理登記的 *輛，未辦理登記*輛)，資金來源為社會(huì)捐贈(zèng)，融資租賃*輛(國(guó)有企業(yè));借入*輛(其中借入國(guó)有性質(zhì)的單位、國(guó)有企業(yè)、社團(tuán)組織共 *輛，借入個(gè)人和私營(yíng)企業(yè)*輛)。
�、凇⒔�(jīng)過與原有資產(chǎn)清查的車輛情況進(jìn)行核對(duì)，上報(bào)的單位中 共*個(gè)單位共增報(bào)*輛(其中為新購(gòu)*輛，借入車輛*輛，漏報(bào)*輛)。
�、�、此次統(tǒng)計(jì)車輛使用情況為領(lǐng)導(dǎo)用車*輛，辦公調(diào)配*輛，股室專用*輛，生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)用車 * 輛，待報(bào)廢及報(bào)廢車輛*輛，被盜車輛 * 輛
3、經(jīng)濟(jì)合同清理核查結(jié)果：全市共有*個(gè)單位*份經(jīng)濟(jì)合同，其中行政事業(yè)單位共計(jì)*個(gè)單位*份經(jīng)濟(jì)合同，其中出租出借**份，對(duì)外投資*份，對(duì)外借貸*份，報(bào)經(jīng)審批的*分，未經(jīng)審批*份;國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)共計(jì)*個(gè)單位*份經(jīng)濟(jì)合同，其中出租出借*份，對(duì)外投資*份，對(duì)外借貸*份，報(bào)經(jīng)審批的*份，未經(jīng)審批*份。
4、其他情況：如電力公司原下屬單位**公司改制涉及金額大，須進(jìn)一步核實(shí)。
三、清查過程中存在問題：
1、部分單位不夠重視，造成工作滯后。有的單位漏報(bào)情況比較嚴(yán)重。沒按要求對(duì)單位所有資產(chǎn)狀況進(jìn)行上報(bào)，只對(duì)帳面上的數(shù)字應(yīng)付上報(bào)，單位大量的資產(chǎn)、對(duì)外投資游離于帳外，經(jīng)紀(jì)委、財(cái)政現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)了才象“擠牙膏”式的被動(dòng)上報(bào)。如果現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)沒發(fā)現(xiàn)的，單位未主動(dòng)上報(bào)的有多少呢?這方面單位要重視，全面補(bǔ)上報(bào)。
2、單位不主動(dòng)、采取消極回避的工作態(tài)度。因問題形成的時(shí)間長(zhǎng)、情況復(fù)雜，發(fā)現(xiàn)問題后一問三不知、推來推去、不找歷史的憑證證據(jù)來說明問題。
3、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題沒按規(guī)定提出整改方案。如資產(chǎn)沒入帳的沒有想辦法入帳，合同有失公平的沒有主動(dòng)提出解決方案;已造成損失或潛在損失的沒積極提出補(bǔ)救的措施。
四、整改措施：
1、對(duì)全市財(cái)務(wù)清理發(fā)現(xiàn)的問題逐單位逐筆解決落實(shí)。
�、儆袃r(jià)政權(quán)、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保非正�？赡茉斐蓳p失將依法依規(guī)并結(jié)合實(shí)際情況責(zé)成單位整改，已經(jīng)無可挽回的損失根據(jù)情況認(rèn)定責(zé)任，制定處理方案送工作組研究及領(lǐng)導(dǎo)組審批。②往來款項(xiàng)處理：財(cái)政部門根據(jù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度并結(jié)合實(shí)際情況逐單位逐筆給予審批。涉及金額較大、情況較為復(fù)雜的由單位提出處理意見報(bào)清理小組審核后送聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)組審批。③形成制度及時(shí)處理往來款，
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《國(guó)有資產(chǎn)清查工作總結(jié)范文》(http://www.szmdbiao.com)。每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后各單位應(yīng)及時(shí)分清本單位上年度非正常往來款并加以清理。2、財(cái)產(chǎn)清理發(fā)現(xiàn)的問題分類解決。①針對(duì)大量因已完工投入使用未入固定資產(chǎn)帳的財(cái)產(chǎn)責(zé)成建設(shè)單位抓緊工程財(cái)務(wù)決算盡早納入資產(chǎn)管理。②對(duì)非正常原因引起的，不能根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行工程決算房產(chǎn)，進(jìn)行分類區(qū)分并與相關(guān)部門探討初步擬定解決方案報(bào)市政府審批。③合作建房、購(gòu)置房產(chǎn)及沒有辦證入帳要求相關(guān)單位限期整改。④財(cái)產(chǎn)公私混帳要求各單位提供依據(jù)報(bào)財(cái)政審批后進(jìn)行調(diào)帳。⑤房產(chǎn)出租沒有報(bào)批及公開招租的單位限期補(bǔ)辦審批手續(xù)，并對(duì)未公開招租房產(chǎn)的租金與同一地段房產(chǎn)出租市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，如比市場(chǎng)價(jià)偏低的查明原因并責(zé)令單位整改。
五、下一步工作計(jì)劃
1、徹底(繼續(xù))解決財(cái)務(wù)清理發(fā)現(xiàn)問題：如有價(jià)證券、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保等存在問題，并對(duì)三年以內(nèi)的往來款進(jìn)行清理(自加任務(wù))
2、突出重點(diǎn)、下大力氣抓土地、房屋建筑物方面存在的資產(chǎn)流失、潛在流失問題。
3、財(cái)產(chǎn)清理：由于財(cái)產(chǎn)清理存在的問題時(shí)間較長(zhǎng)、量較大特別是已完工投入使用未入固定資產(chǎn)帳的這類問題應(yīng)該與相關(guān)部門探討形成有效的解決方案。
4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理軟硬建設(shè)。①加快完善市國(guó)有資產(chǎn)管理中心、財(cái)政局、市政府三級(jí)資產(chǎn)管理體制。②爭(zhēng)取下半年完成市國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。③成立市國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心。
5、以建立市國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)為契機(jī)，組織培訓(xùn)全市國(guó)有資產(chǎn)管理人員。
6、出臺(tái)相關(guān)管理規(guī)定。①適時(shí)出臺(tái)《***行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理補(bǔ)充規(guī)定》、《***行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具購(gòu)置預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)試行辦法》、《***行政事業(yè)單位資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算管理工作辦法》，進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)配置行為;②規(guī)范合同報(bào)批程序，加強(qiáng)對(duì)各單位出租、出讓、投資、擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)合同的審批，從源頭上規(guī)范合同行為。
學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)清查工作總結(jié)
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開展全省行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(蘇財(cái)辦績(jī)[20xx]2號(hào))、省教育廳《關(guān)于開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知》(蘇教財(cái)[20xx]6號(hào))的要求，我院制訂資產(chǎn)清查實(shí)施方案，精心組織開展本單位的國(guó)有資產(chǎn)清查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
江蘇教育學(xué)院創(chuàng)建于19xx年，是省屬成人本科師范院校，20xx年x月x日經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)，正式由江蘇教育學(xué)院、江蘇省中小學(xué)教學(xué)研究院、江蘇省教育科學(xué)研究所合并成立為江蘇省教育科學(xué)研究院，同時(shí)保留江蘇教育學(xué)院牌子，江蘇教育學(xué)院仍是辦學(xué)實(shí)體。
江蘇教育學(xué)院定編人員500名，均為事業(yè)編制，單位現(xiàn)有在職事業(yè)編制人員485名，長(zhǎng)期聘用人員5名，離休人員15名，退休人員227名，科研單位在職人員4名。全日制在校學(xué)生數(shù)5,476名，其中本科生4,403名，大專生1,073名。
江蘇教育學(xué)院目前設(shè)有16個(gè)院系，開設(shè)了教育管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、小學(xué)教育、學(xué)前教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等21個(gè)本科專業(yè)、12個(gè)�？茖I(yè)。江蘇教育學(xué)院現(xiàn)有本部和浦口校區(qū)兩個(gè)校區(qū)，占地425.3畝，校舍建筑總面積15.2萬平方米。
江蘇教育學(xué)院的財(cái)務(wù)工作實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制。學(xué)院財(cái)務(wù)處作為一級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理學(xué)院的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。除江蘇教苑后勤服務(wù)有限公司、江蘇教育學(xué)院培訓(xùn)服務(wù)中心、江蘇教育學(xué)院印刷廠設(shè)相對(duì)獨(dú)立的二級(jí)財(cái)務(wù)外，其他所有教學(xué)院(系)、部和行政部門不設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)。二級(jí)財(cái)務(wù)單位接受學(xué)院財(cái)務(wù)處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，年中和年末向?qū)W院財(cái)務(wù)處提供會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)資料。
二、國(guó)有資產(chǎn)清查工作組織、實(shí)施情況
(一)資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日：20xx年x月x日。
(二)資產(chǎn)清查工作范圍：全院各單位、部門(企業(yè)除外)的固定資產(chǎn)。
(三)成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和清查工作辦公室：
1、資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員：
組 長(zhǎng)：方國(guó)才 黨委書記
副組長(zhǎng)：李久生 副 院 長(zhǎng)
成 員：施 忠 院長(zhǎng)辦公室主任 資產(chǎn)管理中心主任
劉青平 監(jiān)察室主任
顧 楓 財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)
成 洪 人事處處長(zhǎng)
張 靜 審計(jì)室主任
鐘 群 后勤管理處處長(zhǎng)
林 建 基建辦公室主任
章長(zhǎng)志 資產(chǎn)管理中心副主任
(2)資產(chǎn)清查工作辦公室成員：
主 任：章長(zhǎng)志 資產(chǎn)管理中心副主任
副主任：王桂蘭 資產(chǎn)管理中心副主任
張 紅 財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)助理
成 員：吳運(yùn)寶 謝愛香 胡 霞 李保東 王 勝 楊玉英 朱
文國(guó) 朱桂云 徐晶遠(yuǎn) 曹秀鳳
(四)資產(chǎn)清查工作內(nèi)容、報(bào)表編制及分工：
1、資產(chǎn)清查工作內(nèi)容及負(fù)責(zé)部門：
(1)單位編制和人員狀況的清理：由人事處負(fù)責(zé)清理并填報(bào)《事業(yè)單位人員基本情況表》
(2)賬務(wù)清理：由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)，會(huì)同其他相關(guān)專業(yè)部門及相關(guān)人員共同清查。
(3)財(cái)產(chǎn)清查：財(cái)產(chǎn)清查是指對(duì)我院各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面的清理、核對(duì)和查實(shí)。重點(diǎn)是對(duì)固定資產(chǎn)的清查，對(duì)清查出的各種資產(chǎn)盤盈和盤虧、報(bào)廢及壞帳等損失按照資產(chǎn)清查要求進(jìn)行分類，提出相關(guān)處理意見。其中：一、貨幣性資產(chǎn)清查，具體包括現(xiàn)金 、銀行存款、有價(jià)證券的清查由財(cái)務(wù)處按照資產(chǎn)清查的要求負(fù)責(zé)。二、固定資產(chǎn)的清查，由資產(chǎn)管理中心、后勤管理處、基建辦
公室、各資產(chǎn)使用部門，按照資產(chǎn)清查的要求，明確具體的責(zé)任分工，實(shí)施清查工作。
2、報(bào)表編制及分工：
財(cái)務(wù)處12張表，資產(chǎn)管理中心8張表，后勤管理處4張表，圖書館、歷史系1張表，人事處、教務(wù)處1張表。
(五)固定資產(chǎn)清查的工作程序：
1、各單位根據(jù)自身實(shí)際情況，成立本單位固定資產(chǎn)清查小組，明確責(zé)任分工,形成協(xié)調(diào)、上報(bào)、處理機(jī)制。
2、將固定資產(chǎn)重新分類，將固定資產(chǎn)由十六大類調(diào)整為按十一大類進(jìn)行分類。
3、資產(chǎn)管理中心對(duì)前期經(jīng)過審批確需報(bào)廢處理的資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)處理，打印好盤點(diǎn)日各部門的資產(chǎn)明細(xì)表。
4、院資產(chǎn)清查辦公室成員分組到各單位去進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)核對(duì)，對(duì)照各單位的資產(chǎn)明細(xì)表，以帳查物，帳物卡核對(duì)，確保帳帳、帳物、帳卡相符。
5、各單位資產(chǎn)清查小組對(duì)清查核對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損、遺失等情況，填寫相應(yīng)表格，寫明原因，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、技術(shù)鑒定人、院資產(chǎn)清查小組審核后，確認(rèn)資產(chǎn)清查結(jié)果，按照統(tǒng)資產(chǎn)清查報(bào)告一格式，匯總本單位的資產(chǎn)清查工作情況，形成電子數(shù)據(jù)文件，將本單位的資產(chǎn)清查報(bào)告及電子數(shù)據(jù)文件報(bào)院資產(chǎn)清查工作辦公室。
6、院資產(chǎn)清查工作辦公室匯總各單位的資產(chǎn)清查情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步核對(duì)后，將其輸入省財(cái)政廳資產(chǎn)清查系統(tǒng)，編制資產(chǎn)清查報(bào)表，形成匯總報(bào)表數(shù)據(jù)，報(bào)省教育廳、財(cái)政廳。
(六)資產(chǎn)清查工作日程安排：
1、前期準(zhǔn)備工作階段(4月x日-5月x日)
制訂資產(chǎn)清查實(shí)施方案;成立我院“資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”和“資產(chǎn)清查工作小組”;印發(fā)《關(guān)于開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知》及《資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》;召開各單位主管領(lǐng)導(dǎo)和兼職資產(chǎn)管理員會(huì)議，對(duì)我院資產(chǎn)清查工作進(jìn)行總動(dòng)員，統(tǒng)一部署、明確職責(zé)、明確要求、組織學(xué)習(xí)，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2、全面清查階段(5月x日～6月x日)：
對(duì)我院的單位編制和人員狀況、賬務(wù)、財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面清理，填報(bào)相關(guān)報(bào)表。
3、數(shù)據(jù)確認(rèn)、報(bào)表填報(bào)階段(6月21-25日)：
院資產(chǎn)清查工作辦公室對(duì)各單位上報(bào)的資產(chǎn)清查材料進(jìn)行審核確認(rèn)，填報(bào)所有報(bào)表。
4、數(shù)據(jù)輸入、匯總報(bào)表上報(bào)階段(6月26-30日)：
院資產(chǎn)清查辦公室組織專門力量將全院的固定資產(chǎn)全部輸入省財(cái)政廳“國(guó)有資產(chǎn)資產(chǎn)清查系統(tǒng)”，填報(bào)國(guó)有資產(chǎn)清查的全部報(bào)表。
5、委托審計(jì)階段(9月10-15日)：
在教育廳指定的中介機(jī)構(gòu)中，委托一家中介機(jī)構(gòu)對(duì)我院的資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行審計(jì)，出具《資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。
6、完整的清查報(bào)告上報(bào)階段(9月20-30日)：
上報(bào)向省教育廳、財(cái)政廳上報(bào)所有資產(chǎn)清查資料，具體包括：《事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表》、《事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告》、《資產(chǎn)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》電子版和紙質(zhì)文件等。
三、國(guó)有資產(chǎn)清查工作結(jié)果
經(jīng)過對(duì)本單位20xx年x月x日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查，并經(jīng)江蘇永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)：
(一)資產(chǎn)負(fù)債表清查結(jié)果：
江蘇教育學(xué)院資產(chǎn)清查前資產(chǎn)總額為508,213,507.83元，負(fù)債總額為140,866,425.74元，凈資產(chǎn)總額為367,247,082.09元。清查后資產(chǎn)總額508,213,507.83元(包含本次資產(chǎn)清查待處理-16,482,249.50元)，負(fù)債總額為140,866,425.74元，凈資產(chǎn)總額為367,247,082.09元，核查后資產(chǎn)總額508,213,507.83元(包含本次資產(chǎn)清查待處理-16,482,249.50元)，負(fù)債總額為140,866,425.74元，凈資產(chǎn)總額為367,247,082.09元。本次核查結(jié)果與清查結(jié)果無差異。
(二)資產(chǎn)損益核查情況：
經(jīng)核查，江蘇教育學(xué)院資產(chǎn)盤盈16,737,964.00元，其中增加對(duì)外股權(quán)投資3項(xiàng)合計(jì)16,567,000.00元(江蘇教育學(xué)院培訓(xùn)服務(wù)中心1360萬元，印刷廠
206.7萬元，江蘇教苑后勤服務(wù)總公司90萬元);盤盈66項(xiàng)固定資產(chǎn)，金額為170,964.00元;資產(chǎn)損失為255,714.50元，系盤虧325項(xiàng)固定資產(chǎn)。
(三)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)核查情況：
江蘇教育學(xué)院申報(bào)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)金額29,120,439.96元，其中用于出租的房屋建筑物資產(chǎn)金額12,453,439.96元，應(yīng)收租金4,596,857.36元，實(shí)際確認(rèn)租金收入4,596,857.36元，實(shí)際取得租金收入4,596,857.36元;應(yīng)收收益與確認(rèn)收益、實(shí)際取得收益一致。江蘇教育學(xué)院申報(bào)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)金額經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)核查情況與清查情況無差異。
四、資產(chǎn)清查工作取得的成效及問題：
在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了“家底”，對(duì)清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片，確保每項(xiàng)資產(chǎn)“帳、卡、物”相符，并與財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)帳面金額完全一致。
對(duì)資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失和資金掛賬等問題，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映上報(bào)。
在此次清查過程中，發(fā)現(xiàn)有一些因年代久遠(yuǎn)(xx年代購(gòu)置)、技術(shù)淘汰、損壞無法使用的資產(chǎn)需要報(bào)廢，已經(jīng)江蘇永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查確認(rèn)，總計(jì)有1835項(xiàng)，價(jià)值為1,863,638.85元。我們將嚴(yán)格按照資產(chǎn)報(bào)廢處置程序進(jìn)行處理。
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