成本會計的職責

成本會計的職責1

　　崗位職責

　　1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務各項報表

　　5、負責公司各部門的`費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

　　任職資格

　　1、財務、審計、金融等相關專業(yè)本科以上學歷，有會計初級資格證優(yōu)先;

　　2、本地戶籍優(yōu)先考慮;

　　3、1年或以上會計工作經(jīng)驗;

　　4、熟悉會計核算流程;

　　5、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;

　　6、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力和承壓能力;

　　7、能夠接受輪崗和出差。

成本會計的職責2

　　職責

　　1、建立和完善成本核算和控制體系;

　　2、制訂成本管理規(guī)范、制度和業(yè)務流程;

　　3、負責成本策劃，確定成本總控指標;

　　4、分解成本控制指標，提出控制要點;

　　5、負責成本預算、分析、控制運行系統(tǒng)的審核與監(jiān)督;

　　6、通過設置成本臺帳，即時反映各成本目標執(zhí)行情況;

　　7、編制成本管理動態(tài)評估報告，提供相關財務管理信息及建議;

　　8、協(xié)助建立成本信息系統(tǒng)，健全成本控制財務檔案。

　　任職資格

　　1、建筑工程、造價、預算等相關專業(yè)本科以上學歷，有注冊造價師或預算員資格;

　　2、3年以上成本控制與管理工作經(jīng)驗;

　　3、較全面的財會專業(yè)理論和一定的現(xiàn)代企業(yè)管理知識;

　　4、熟悉財務相關法律法規(guī)、投資、企業(yè)財務制度和流程;

　　5、精通招投標、采購、預算、合約，熟悉動態(tài)成本管理體系;

　　6、人品正直，責任心強，具有較強的領導和計劃能力，表達、溝通和協(xié)調的.能力。

成本會計的職責3

　　一、崗位職能描述

　　1、負責公司月度產(chǎn)品成本核算及相關賬務處理；

　　2、定期檢查公司產(chǎn)品庫存，保證賬實相符；

　　3、對公司生產(chǎn)成本與制造費用進行分析，提出降低成本費用的制度與措施。

　　二、崗位職責

　�。ㄒ唬�審核材料出庫單

　　1、回收并審核倉儲部當日打印的材料出庫單，登記異常情況。

　　2、統(tǒng)計材料出庫單回收與審核過程中出現(xiàn)的異常情況；對其中的非賬務處理問題，通過工作快報轉物流中心協(xié)查。

　�。ǘ�）審核產(chǎn)成品入庫單

　　審核倉儲部產(chǎn)成品入庫單錄入情況，登記異常情況表，并及時與倉儲部和調試部溝通解決；月末，向調試部提交當月產(chǎn)成品入庫明細表。

　�。ㄈ�）審核銷售憑證

　　依據(jù)賬務核算原則及公司銷售財務管理制度，審核公司銷售憑證。

　�。ㄋ模﹨⑴c產(chǎn)成品、在產(chǎn)品盤存工作

　　1、參與物流中心產(chǎn)成品、商品盤點工作，并按相關盤存制度，對賬實差異予以處理。

　　2、參與制造中心在產(chǎn)品盤點工作，對差異情況進行統(tǒng)計并提出處理方案。

　�。ㄎ澹┖怂阍露犬a(chǎn)品成本

　　1、按照成本核算辦法歸集和分配相關成本要素，核算當月產(chǎn)成品生產(chǎn)成本。

　　2、根據(jù)銷售出庫單，核算并結轉當月產(chǎn)品銷售成本。

　　（六）清理物品借支

　　月末，對各部門及個人的物品借支情況進行清理，并按相關政策提交借物逾期表和處理意見。

　�。ㄆ撸┨峤怀杀竟芾韴蟾�

　　提交在產(chǎn)品、產(chǎn)成品賬齡分析表、產(chǎn)成品成本異動分析表等管理報表，并提出完善成本管理、改進生產(chǎn)效率的建議和措施。

　　三、崗位標準

　　1、按時、準確完成月度銷售成本與完工產(chǎn)品成本核算；

　　2、對原材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等單據(jù)審核及時、無誤；

　　3、準確評審銷售合同（含標書）；

　　4、及時、準確完成制造中心賬務處理；

　　四、相關制度

　　1、《關于物料報損賬務處理的規(guī)定》

　　2、《關于成本核算相關流程的規(guī)定》

　　3、《關于移動電話話費報銷的有關規(guī)定》

　　五、崗位流程與規(guī)范

　　（一）材料出庫單審核流程與操作規(guī)范

　　1、材料出庫單簽收流程與操作規(guī)范

　　（1）在一個工作日內(nèi)收回倉儲部當日錄入的材料出庫單；對不能收回的單據(jù)，要及時查明原因，并將單據(jù)號提交部門經(jīng)理；

　�。�2）回收材料出庫單時，要填寫單據(jù)回收簽收表，登記相應的單據(jù)號碼。

　　2、材料出庫單審核流程與操作規(guī)范

　　（1）計劃內(nèi)領料材料出庫單

　　A、計劃內(nèi)外協(xié)報損在錄入材料出庫單時，應錄入產(chǎn)品名稱；

　　B、報損領料的內(nèi)部領料單上每種物料都要注明對應的產(chǎn)品名稱，物流中心在錄入時也要按對應的產(chǎn)品打單；

　　C、材料出庫單應發(fā)數(shù)與實發(fā)數(shù)不一致的，需退回倉儲部核查處理。

　�。�2）計劃外領料材料出庫單

　　A、 計劃外領料范疇：生產(chǎn)報損領料、工程變更領料、外協(xié)賠償領料、研發(fā)領料、個人借物。

　　B、生產(chǎn)報損領料審核規(guī)范

　　1）依據(jù)質檢部報損文件審核報損物料的領用；物料報損率大于質檢部正常范圍的，內(nèi)部領料單須由制造中心總經(jīng)理和質檢部經(jīng)理簽字；對未查出原因或責任人的，應由制造中心總經(jīng)理簽字并掛其個人借物。物流中心依據(jù)經(jīng)審核的內(nèi)部領料單打單，出庫類別為生產(chǎn)報損領料，并在出庫單右上角標注內(nèi)部領料單號碼。

　　2）個人賠償也計入正常報損，出庫類別為生產(chǎn)報損領料，備注須注明賠償人。

　　3）填寫內(nèi)部領料單時，相關部門要注明報損物料所屬的批次，產(chǎn)品編碼和名稱。

　　4）倉儲部打單時也要錄入報損物料的產(chǎn)品編碼和名稱，一種產(chǎn)品打一張單。

　　C、外協(xié)報損領料審核與賬務處理

　　1）按外協(xié)加工合同約定的報損比率領取的報損物料，視為計劃內(nèi)領料，記入生產(chǎn)計劃領料。

　　2）物料已送至外協(xié)加工處，因外協(xié)單位沒有焊接而報缺料的，出庫類別記個人借物，領料人為該外協(xié)單位，并作如下賬務處理：

　　借：應付賬款——某外協(xié)單位 （賠償金額）

　　貸：原材料

　　加工的產(chǎn)品檢驗入庫后，應將這部分由外協(xié)單位賠償?shù)娜绷辖痤~從應支付的加工費中扣除，分錄如下：

　�、。┲Ц兜腵同時收回發(fā)票，依據(jù)請款單各發(fā)票作以下分錄：

　　借：制造費用——外協(xié)加工費 （發(fā)票金額/1.17）

　　應交稅金——應交增值稅（進項） （發(fā)票金額/1.17*0.17）

　　制造費用----外協(xié)加工 （賠償金額）

　　貸：銀行存款 （發(fā)票金額減賠償金額） 應付賬款——某外協(xié)單位 （賠償金額）

　�、ⅲ┌l(fā)票未收回的情況下，依據(jù)請款單先作如下分錄：

　　借：應付賬款——某外協(xié)單位 （請款金額減賠償金額） 制造費用----外協(xié)加工 （賠償金額）

　　貸：銀行存款 （發(fā)票金額減賠償金額） 應付賬款——某外協(xié)單位

　　待回發(fā)票時，再作以下分錄：

　　借：制造費用——外協(xié)加工費 （發(fā)票金額/1.17）

　　應交稅金——應交增值稅（進項） （發(fā)票金額/1.17*0.17）

　　貸：應付賬款——某外協(xié)單位 （發(fā)票金額減賠償金額） 審核制造中心交過來的外協(xié)加工費請款單時，需查詢該外協(xié)單位借物明細，將需賠償?shù)慕痤~從外協(xié)加工費用中扣除，按以上規(guī)定進行相應賬務處理。

　　D、換貨（記“個人借物”）領料審核規(guī)范

　　1）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料有問題、又急需發(fā)貨的情況下，需向質檢部申請；質檢部審批后，由質檢填寫領料單，從倉庫借出該物料（記李琦“個人借物”）；采購人員將物料換回后，再辦理入庫手續(xù)，由質檢部填制紅字出庫單，財務作沖紅處理。

　　2）質檢部發(fā)現(xiàn)某物料報損率過高，需對該物料進行復檢時，要填制內(nèi)部領料單從倉庫將該物料領出（記李琦“個人借物”），復檢完畢入庫再作沖賬處理；檢驗出的不合格物料，繼續(xù)記李琦“個人借物”，采購員將物料換回來后再辦理入庫手續(xù)，質檢部填制紅字出庫單沖賬。

　　3）對于個人借物，為保證公司財產(chǎn)及時退還，特做出以下規(guī)定：個人借物一個月內(nèi)未交還的，按每日0.05％進行罰款；超過一個月未交還的，按借物的平均銷售價格從借物人工資中扣除。

　　E、研發(fā)領料（記“制造費用1”）審核規(guī)范

　　對于研發(fā)領料，相關人員需在內(nèi)部領料單上注明領料對應的產(chǎn)品或項目，倉儲部也要在原材料出庫單的備注欄注明產(chǎn)品或項目名稱。

　　3、其他出、入庫單的審核

　�。�1）由調撥單自動生成的其他出、入庫單

　　產(chǎn)品和材料在各個倉庫進行調整時，倉儲部要制作調撥單。通常情況下，一個調撥單會自動生成一張其他入庫單和其他出庫單。在審核時，一定要注意核實內(nèi)部領料單的產(chǎn)品名稱和數(shù)量等內(nèi)容。

　　（2）因庫位調整等原因制作的其他出、入庫單

　　對于因庫位調整等原因制作的其他出、入庫單，成本會計在審核時一定要注意倉儲部提供的調整依據(jù)，認真核對系統(tǒng)中錄入的內(nèi)容與調整依據(jù)是否一致。

　�。ǘ�）成本核算工作流程

　　每月結賬日，財務中心（成本會計）、制造中心、物流中心（倉儲部）要分別做好以下工作：

　�。�1）每月28號下班時間為當月結賬時點，成本會計要在此時點關閉庫存管理系統(tǒng)（具體方式為在庫存管理系統(tǒng)點擊“業(yè)務處理”，然后選擇“期末結賬”）。各相關部門要嚴格遵守此時點，避免因核算時點不一致對產(chǎn)品統(tǒng)計數(shù)量造成誤差。

　�。�2）成本會計要參與制造中心每月在產(chǎn)品盤點工作。

　　（3）成本會計每月29號提交當月投產(chǎn)發(fā)料表，提供當月投產(chǎn)產(chǎn)品的批次、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱及投產(chǎn)數(shù)量，并提交倉儲部和制造中心審核。

　　投產(chǎn)發(fā)料表的制作方法為（以20xx年7月份為例）：在庫存管理系統(tǒng)點擊“限額領料單列表”；在“高級條件選擇”中的“邏輯”項選擇“并且”，在“條件”項選擇“計劃下達時間”，在“關系選擇”項選擇先后選擇“≥”和“≤”，在“條件值”項相應先后選擇“20xx-07-01”和“20xx-07-31”（在先后錄入“20xx-07-01”和“20xx-07-31”時，別忘了點擊“加入條件”）；之后，點擊“過濾”，即得到當月的投產(chǎn)發(fā)料表。

　　除投產(chǎn)發(fā)料表外，成本會計還須制作當月產(chǎn)成品入庫表，并提交調試部審核。每月產(chǎn)成品入庫表的制作方法為（以20xx年7月份為例）：以7月31日為業(yè)務日期進入存貨核算系統(tǒng)，點擊“業(yè)務核算”之“產(chǎn)成品成本分配”，并在“產(chǎn)成品成本分配表”中點擊“查詢”；之后，在“倉庫條件”中選擇“產(chǎn)品庫”，要記住分別在“包括紅字入庫單”和“只處理當月的單據(jù)”前面打“√”號；最后，點擊“確定”，即得到當月的產(chǎn)成品入庫表。

　　（4）物流中心倉儲部主要審核是否已打印投產(chǎn)發(fā)料表所列投產(chǎn)產(chǎn)品的材料出庫單、數(shù)量是否一致，并反饋哪些產(chǎn)品在結賬日已下賬但還沒有分料；另外，對于28日入庫的產(chǎn)成品，倉儲部一定要于當日下班前將入庫信息全部錄入系統(tǒng)。

　�。�5）制造中心主要審核是否收到投產(chǎn)發(fā)料表所列投產(chǎn)產(chǎn)品的物料、產(chǎn)品和數(shù)量是否一致，反饋哪些產(chǎn)品已經(jīng)下了計劃但材料還沒有送上來。

　�。�6）制造中心根據(jù)投產(chǎn)發(fā)料表所列產(chǎn)品做月末在產(chǎn)品報表，包括料沒有送到的產(chǎn)品，以保持報表上的投產(chǎn)數(shù)量與計劃一致。

　�。�7）調試部將經(jīng)質檢部檢驗合格的產(chǎn)成品入庫，入庫前填寫產(chǎn)成品入庫單，注明入庫產(chǎn)品的編碼、名稱、型號和數(shù)量；產(chǎn)品入庫后，倉儲部要于當日將入庫信息錄入系統(tǒng)；成本會計根據(jù)收回的產(chǎn)成品入庫單，審核系統(tǒng)中產(chǎn)品的錄入情況，要重點審核兩者的產(chǎn)品編碼、名稱、型號及數(shù)量是否一致；對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，要在異常情況登記表（見附表）上登記并及時向倉儲部和調試部反饋，督促他們做出正確處理。

　�。�8）每月月末，調試部要對當月所有產(chǎn)成品入庫單進行統(tǒng)計，編制單據(jù)統(tǒng)計表。表上要說明當月共有多少張單據(jù)、起止號碼、短缺號碼及缺失原因（見附表）。

　　（9）為提高成本核算的準確性，生產(chǎn)部投產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、編碼、投產(chǎn)數(shù)量必須與生產(chǎn)計劃一致，調試部入庫的產(chǎn)品名稱、編碼、數(shù)量也要與生產(chǎn)計劃一致。

　�。�10）質檢部對因管理不善而遺失的單據(jù)要及時補上，并附部門經(jīng)理的簽字。

　�。�11）每月28號，財務中心主持召開月度成本核算工作會議。各部門要將自身工作中的相關報表提交出來進行核對；各部門工作統(tǒng)一進度后，制造中心再做月末在產(chǎn)品報表。生產(chǎn)部的報表統(tǒng)一做一份，每種產(chǎn)品都要有投產(chǎn)批次和編碼；調試部也是如此。

　�。�12） 制造中心需在次月4日前完成生產(chǎn)報表的編制工作，質檢部應在次月2日前完成報損物料清單。

成本會計的職責4

　　職責：

　　1.月度成本表出具，異常分析以及集團成本變動分析;

　　2.檢查集團各公司成本情況，保證成本真實可靠;

　　3.維護系統(tǒng)設置，根據(jù)集團變化進行相應的設置更新;

　　4.匯總分心集團成本情況;

　　5.財務項目專項分析;

　　6.指導提升財務人員專業(yè)素質的提升。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學歷，財務相關專業(yè)出身;

　　2.2年以上同崗位經(jīng)驗，制造行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.有較強的`責任心和事業(yè)心;

　　4.堅持原則，客觀公正，依法辦事，保守機密。

成本會計的職責5

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；

　　2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；

　　3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購；

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原材料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票；

　　5、隨時抽查企業(yè)原材料供應情況；

　　6、根據(jù)成本報表預測成本。就產(chǎn)品的銷售價格編制報表，向財務經(jīng)理提供資料；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

　　8、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清產(chǎn)中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理；

　　9、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算；

　　10、負責核算企業(yè)工資、基金情況；

　　(1)每月對生產(chǎn)部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確;負責監(jiān)督新員工的現(xiàn)金工資計算、離職公司員工的`工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤；

　　(2)將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領導簽章后，編制員工工資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；

　　(3)根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證；

　　(5)配合生產(chǎn)部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)；

　　(6)定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，核對發(fā)放人數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，并妥善保管當年工資、獎金發(fā)放資料、計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等；

　　(7)掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續(xù)支出。

　　11、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；

　　12、辦理其他與成本計算有關的事項；

　　13、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作；

　　14、完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

成本會計的職責6

　　1、負責成本控制和跟蹤，文件及流財務審批程序管理；

　　2、收集與成本相關的信息，擬定目標成本編制成本管理計劃，提出降低成本的控制措施和建議；

　　3、統(tǒng)計、核對和分析來自各部門成本相關的數(shù)據(jù)，進行成本核算；

　　4、做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作；

　　5、參與成本管理體系的.建設，協(xié)助制定總體方案和實施辦法；

　　6、監(jiān)督成本控制進度計劃的實施情況；

　　7、負責成本目標落實中部門內(nèi)外的協(xié)調和管理。

成本會計的職責7

　　1、組織主持本科日常全面工作，編制本科年、季、月工作計崐劃。

　　2、編制公司成本計劃，并進行控制、核算、分析和考核，督崐促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　3、會同有關部門搞好定額管理。

　　4、做好會計核算工作，審查會計報表。

　　5、遵守財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行各項財務制度，嚴格審批手續(xù)，崐做好帳務處理和報帳工作。

　　6、負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理和立卷歸檔崐工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　7、定期主持召開成本分析會。

　　8、負責對本科人員的管理工作和業(yè)績考評工作。

　　9、負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。

　　10、完成領導交辦的'其它工作。

成本會計的職責8

　　工作職責：

　　1、及時完成并出具利潤報表及相關分析表；

　　2、資產(chǎn)管理，定期進行資產(chǎn)盤點核對；

　　3、應收應付賬款的管理，進行來往財務分析；

　　4、完成上級領導交付的其他工作；

　　任職條件：

　　1、本科以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)，有較強數(shù)據(jù)處理能力；

　　2、3年以上憑證或報表工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用辦公軟件及相關的財務管理軟件，具有基本的財務會計知識和成本相關知識；

　　4、工作態(tài)度端正，有較強的責任心及良好的.溝通協(xié)調能力。

成本會計的職責9

　　1、負責所在生產(chǎn)部成本信息的收集、歸總并撰寫相應的報告;

　　2、負責所在生產(chǎn)部各種單據(jù)的審核;

　　3、負責所在生產(chǎn)部統(tǒng)一計量方法、計量口徑的落實;

　　4、負責所在生產(chǎn)部成本核算電算化的推進并確保其準確有效;

　　5、負責所在生產(chǎn)部各種成本臺賬的.建立、健全;

　　6、負責所在生產(chǎn)部各個倉庫、工序存貨的監(jiān)督盤點和不定期抽盤。

成本會計的職責10

　　1、負責飲食成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核。嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支，提高酒店的'經(jīng)濟效益。

　　2、負責對飲食成本進行監(jiān)督，對飲食部的經(jīng)營和賬目往來進行監(jiān)督和管理。

　　3、督導成本控制及清點存貨，審查食品原材料的采購。

　　4、隨時抽査酒店飲食供應情況。

　　5、根據(jù)飲食成本報表預測成本，就食品和飲品的價格銷售潛力編制比較報告，并向飲食總監(jiān)、財務總監(jiān)、總經(jīng)理提供資料。

　　6、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔。

成本會計的職責11

　　1、原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證的編制；

　　2、制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；

　　3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

　　4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

　　6、參與車間生產(chǎn)管理；

　　7、產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

　　8、按總部管理要求管理核算工廠成本；

　　9、按成本主管思路結合工廠實際開展工作；

　　10、規(guī)范監(jiān)督工廠材料領用情況；

　　11、復核監(jiān)督倉庫期末盤點；

　　12、復核監(jiān)督工廠工時費用的發(fā)生與統(tǒng)計；

　　13、監(jiān)督工廠資產(chǎn)的.安全與完整；

　　14、出具工廠本批本月成本核算表；

　　15、計算工廠本批本月訂單盈虧情況；

　　16、同工廠經(jīng)理出具分析本批本月訂單盈虧原因分析；

　　17、同工廠經(jīng)理討論提供出現(xiàn)問題原因的整改建議；

　　18、職責范圍內(nèi)的會計資料的整理、保管；

　　19、同材料員計劃員做好材料的控制使用；

　　20、同工廠經(jīng)理共同研究提高工作效率按時完成訂單的方法

　　21、協(xié)助工廠經(jīng)理做好數(shù)據(jù)收集分析管理工作；

　　22、為規(guī)范工廠成本核算流程，提供建議方法解決方案；

　　23、公司交辦的其他工作。

成本會計的職責12

　　1、審核公司各項成本的'支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表，評估成本方案，及時改進成本核算方法；

　　2、完善物料采購價格檔案，規(guī)范采購方式，制定物價，比價流程，確保采購物料單價的合理性；

　　3、負責各門店月度費用分攤及憑證錄入；

　　4、負責總部與廠家產(chǎn)品進貨、退貨、接貨事宜，進貨數(shù)據(jù)匯總核對，廠家產(chǎn)品資料更新，及廠家產(chǎn)品付款金額核對；

　　5、操作和審核金蝶系統(tǒng)倉儲管理和存貨核算模塊。

成本會計的職責13

　　1、負責金蝶財務軟件系統(tǒng)上線、跟進解決系統(tǒng)上線過程中出現(xiàn)的`問題；

　　2、對各公司記賬憑證進行審核，總賬明細賬核對并按時結賬；

　　3、每月編制財務分析報表，如BSReview、收入成本表等；

　　4、年度、月度滾動預算的編制及預實分析、管控；5。內(nèi)部控制流程的設計、完善和實施；

　　6、其他領導臨時安排的工作。

成本會計的職責14

　　主要工作職責：

　　1.審核門店入庫單，審核門店日常業(yè)務單據(jù)，對異常情況及時報告，調查。

　　2.負責門店的'各類成本核算，整理各項成本費用并歸集和分析，監(jiān)控成本異常情況。

　　3.負責和供應商對賬，制供應商付款單，及日常相關財務處理。

　　技能要求：

　　1.專科及以上學歷，擁有會計從業(yè)資格;

　　2.熟練操作計算機辦公軟件及相關財務系統(tǒng);(EAS系統(tǒng))

　　任職資格：

　　1.2年以上工作經(jīng)驗，有同崗位1年以上工作經(jīng)驗，有餐飲、超市零售行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2工作認真負責，條理清晰，執(zhí)行力強;

　　3.熟悉相關財務政策，有一定的溝通力。

成本會計的職責15

　　職責：

　　1、全面主持集團成本管理，建立完善預算管理體系和成本核算和控制體系;

　　2、負責日常費用預算審核，根據(jù)公司短期發(fā)展目標，制定公司年度全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，建立和維護公司的預算管理系統(tǒng);

　　3、月度、季度、年度進行預算執(zhí)行編制及分析;

　　4、每月資金計劃審核，定期匯總、綜合分析各部門編制的'簡要預算執(zhí)行差異分析報告，考核目標計算;

　　5、根據(jù)實際經(jīng)營情況，年中調整預算編制，使企業(yè)的預算更趨準確;

　　6、開展財務分析工作，及時反映公司財務狀況變動和經(jīng)營成果信息;

　　7、協(xié)同做好開發(fā)成本及期間費用的控制與管理;

　　8、領導交予的其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷，財務、經(jīng)濟相關專業(yè)。

　　2、熟悉國家房地產(chǎn)行業(yè)財務、稅收等法規(guī)政策，熟悉國內(nèi)會計準則、財務準則。

　　3、3-5年預算、成本分析及控制經(jīng)驗，具有房地產(chǎn)行業(yè)財務工作經(jīng)驗。

　　4、有責任心，工作縝密，有較強的溝通協(xié)調能力，能適應一定的壓力。

　　5、具備出色的財務分析和資金管理能力;

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