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員工出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容
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員工出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容：
第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理，規(guī)范公司出差管理工作，本著高效、務(wù)實(shí)、節(jié)儉的原則制定本辦法。
第二條 本辦法適用于因公務(wù)需要出差至國內(nèi)各地區(qū)的公司各級員工。
第三條 員工出差前必須填寫《差旅費(fèi)申請表》，經(jīng)部門預(yù)算專管員、部門長、綜合管理部負(fù)責(zé)人(出于考勤需要)、分管總、公司負(fù)責(zé)人簽字，此申請表作為費(fèi)控簽報的附件，費(fèi)控具體流程為：
1.出差經(jīng)辦人員-部門預(yù)算專管員-部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)預(yù)算管理員-財務(wù)負(fù)責(zé)人-分管總-公司負(fù)責(zé)人。
2.根據(jù)預(yù)算動支金額，超權(quán)限的由上級公司審批。
3.《差旅費(fèi)申請表》必須在出差前審批完畢，費(fèi)控簽報如有特殊情況出差前未能及時進(jìn)行出差審批的，出差結(jié)束后一個工作日內(nèi)必須補(bǔ)辦出差審批，并附紙質(zhì)簽報說明原因，經(jīng)分管總、公司負(fù)責(zé)人簽批后方可報銷差旅費(fèi)。
4.提交出差申請時應(yīng)注意以下事項(xiàng)：
(1)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格按本辦法第六條執(zhí)行。
(2)費(fèi)用預(yù)算中如有“其他”項(xiàng)目發(fā)生時，必須在備注欄中詳細(xì)說明原因。
(3)參加會議、培訓(xùn)的需附會議、培訓(xùn)通知。
(4)公司多個部門員工因同一事項(xiàng)同時出差，應(yīng)由主辦部門提交簽報，預(yù)算中心、成本中心歸屬出差人員所在部門。
5.總公司、分公司組織的會議培訓(xùn)，公司人員有前往參會、參訓(xùn)的，需在接到通知后及時完成《差旅費(fèi)申請表》審批，如確認(rèn)總公司、分公司有預(yù)算支持的，且預(yù)算不能及時下發(fā)的，應(yīng)向所在部門預(yù)算專管員反映，并由部門預(yù)算專管員向分公司對口部門先行預(yù)借預(yù)算，追加后及時提交費(fèi)控簽報審批。
第四條 員工出差原則上不允許借款。如特殊原因(金額在5000元以上，屬于項(xiàng)目組性質(zhì)出差)需借款的，必須提交借款申請并通過審批，金額原則上不得超過預(yù)計往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)的合計。
第五條 公司員工出差符合乘坐飛機(jī)條件的(見第六條下方的出差交通工具標(biāo)準(zhǔn))，出差人員要提前通知綜合管理部，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購機(jī)票。
綜合管理部訂票原則上應(yīng)選擇票價折扣在30%以上的航班機(jī)票，確因工作需要或航班原因購買高于7折機(jī)票的，須在差旅費(fèi)申請表內(nèi)的備注欄說明原因報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在差旅費(fèi)申請表備注欄下方簽署同意。
第六條 出差人員的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下(需結(jié)合下方表格中的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)充說明來核定)：
差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說明：
1.出差交通工具標(biāo)準(zhǔn)
(1)公司負(fù)責(zé)人可選擇普列軟臥、動車二等座、高鐵二等座、輪船二等艙、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
(2)部門負(fù)責(zé)人可選擇普列硬臥、動車二等座、高鐵二等座、輪船二等艙。
(3)其他員工可選擇普列硬臥、動車二等座、輪船二等艙。
2、除公司負(fù)責(zé)人外，其他員工乘坐飛機(jī)必須事前經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并具備以下條件之一,方可以乘坐：
(1)出差任務(wù)緊急，無合適的車次、船期能及時到達(dá)目的地(以郵件、會議通知作為依據(jù));
(2)機(jī)票享受折扣價后(包含燃油費(fèi)和機(jī)場建設(shè)費(fèi))低于其他交通工具費(fèi)用。如高于其他交通工具費(fèi)用，超過部分由個人承擔(dān)。
3、除公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人外，省外出差列車運(yùn)行時間超過4個小時的才可以選擇高鐵二等座。
4、機(jī)場、火車站往返交通費(fèi)用憑票據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷(單據(jù)的日期及時間與飛機(jī)票或火車票相對應(yīng))，兩人以上同時出差時應(yīng)合并乘車。同等條件下優(yōu)先選擇地鐵、機(jī)場大巴、公交車等公共交通工具。
5、兩人以上省外出差，應(yīng)按照各自職級標(biāo)準(zhǔn)選擇交通工具，分開乘車，如需一起乘車的，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人自行承擔(dān)。
6、住宿標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工出差住宿費(fèi)按辦法標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，參加會議有指定酒店并明確費(fèi)用由參會機(jī)構(gòu)承擔(dān)的除外。住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計算報銷，超過部分不予報銷。
(2)住宿標(biāo)準(zhǔn)均為雙人標(biāo)準(zhǔn)間，同性員工出差按合住標(biāo)準(zhǔn)核定。級別不同的.員工合住按標(biāo)準(zhǔn)較高的執(zhí)行。單人出差參照雙人標(biāo)準(zhǔn)間執(zhí)行。
(3)公司負(fù)責(zé)人可選擇單人住宿，其他人員出差不可選擇單人住宿。
(4)內(nèi)、外部會議及培訓(xùn)如對方安排食宿的不允許報銷住宿費(fèi)和餐費(fèi)。
6、出差補(bǔ)助
(1)出差補(bǔ)助為出差人在出差地發(fā)生的餐費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，按實(shí)際出差天數(shù)計算，需憑出差地發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)據(jù)實(shí)報銷。如未發(fā)生餐費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)，此項(xiàng)不予報銷。
(2)中心支公司人員到支公司出差不允許由支公司負(fù)責(zé)招待，出差人員自行承擔(dān)餐費(fèi)。
(3)連續(xù)出差時間達(dá)1個月以上(含30天)，如機(jī)構(gòu)蹲點(diǎn)、督導(dǎo)、長期培訓(xùn)等，出差補(bǔ)助不按以上第六條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按人事標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的生活補(bǔ)貼200元/月，住房補(bǔ)貼500元/月執(zhí)行，總額控制在700元/月，不再另行報銷餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。
(4)因參加會議或培訓(xùn)出差，組織方已提供食宿的，不予報銷補(bǔ)助。但可憑出差地市內(nèi)交通費(fèi)發(fā)票在20元/天標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷。組織方未提供食宿的，出差地未發(fā)生餐費(fèi)的，出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不可按全額報銷，限定20元/天報銷市內(nèi)交通費(fèi)。
(5)出差天數(shù)的計算采取算頭算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，則出差天數(shù)為4天。
7、除車票船票中綁定的保險費(fèi)可以與車船票一同報銷外，員工出差自行購買的航空意外險等保險，公司不予報銷。
8、因工作需要發(fā)生的傳真及上網(wǎng)費(fèi)用需書面說明情況并經(jīng)總理室審批后，憑合規(guī)發(fā)票單獨(dú)報銷。
第七條 出差期間，若因工作需要而發(fā)生招待費(fèi)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)簽報，按照招待費(fèi)報銷要求執(zhí)行，并在招待費(fèi)項(xiàng)目中列支。
第八條 參加總公司會議培訓(xùn)，各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)均按本辦法執(zhí)行。如有特殊情況的，須事先經(jīng)總經(jīng)理室審批同意方可報銷。
第九條 員工報銷差旅費(fèi)，需提供合格的差旅費(fèi)票據(jù)，不得以車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)票據(jù)作為出差的交通費(fèi)報銷。
第十條 公司員工出差期間，除上述已明確的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的費(fèi)用項(xiàng)目外，其余費(fèi)用一律不得報銷。
第十一條 報銷需注意事項(xiàng)
報銷附件要求：住宿費(fèi)報銷時須提供住宿費(fèi)結(jié)算明細(xì)表(客人賬單或費(fèi)用清單)、出差明細(xì)表(出差明細(xì)表必須體現(xiàn)姓名、職務(wù)、出差地點(diǎn)、出差事由、出差時間、費(fèi)用類別、金額，人員較多的，不必逐一列示,可另外提供名單，出差明細(xì)表需由經(jīng)辦人簽名。)
差旅費(fèi)報銷如出現(xiàn)以下事項(xiàng)，需由出差人填寫《特殊事項(xiàng)審批表》，并提供詳細(xì)書面說明，多個特殊事項(xiàng)不可合并在一行內(nèi)填寫，應(yīng)分開說明，部門負(fù)責(zé)人、分管總、公司負(fù)責(zé)人簽批后方可報銷：
1、差旅費(fèi)發(fā)票因遺失、不合規(guī)等原因?qū)е掳l(fā)票的開具日期在出差期間以外的;
2、員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時間或改變出差行程的;
3、實(shí)際報銷時，交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等分項(xiàng)均不得超過相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如因特殊情況造成差旅費(fèi)超標(biāo)的;
4、發(fā)生行李打包費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)等額外費(fèi)用的。
報銷時效要求： 員工出差結(jié)束后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，結(jié)清借款;特殊情況如發(fā)票打印不規(guī)范等經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人同意后延長到7個工作日內(nèi)報銷，否則財務(wù)不予報銷。如有借款逾期不報銷者，財務(wù)部可向其所在部門口頭或電話催款，催款后仍不報銷者，由財務(wù)部通知人事行政部從應(yīng)發(fā)工資中扣還。
第十二條 本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自2015年1月1日起執(zhí)行。
[員工出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容]
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