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(QSP05)內(nèi)部審核控制程序
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文件名稱: 內(nèi)部審核控制程序
文件編號: MRP05 版本: A
分發(fā)部門: □ 品質(zhì)部 □ 工程部 □ 物流部 □ 五金車間 □ 電子車間 □ 注塑車間 □ 加工車間 □ 營運(yùn)部 □ 管理者代表
□ 總經(jīng)理 □ 五金總監(jiān) □ 塑膠總監(jiān) □ 財務(wù)部 □ 品保部
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一. 目的
驗證公司內(nèi)部質(zhì)量活動是否符合規(guī)定的要求，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。 二 適用范圍
適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。 三. 職責(zé)
1 總經(jīng)理審核公司年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。
2 管理者代表
2.1負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃
2.2負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審查相關(guān)審核計劃的實施。
3 審核組：負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實施計劃，提交審核報告，跟蹤不合格項糾正措施的實 施。
4 受審核部門：配合內(nèi)部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行改進(jìn)。 四 程序說明
1 年度內(nèi)審計劃：
1.1 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)審計劃表，制定后并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
1.2計劃的制定應(yīng)考慮：涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個部門 所開展的質(zhì)量活動每年定期進(jìn)行二次內(nèi)部體系審核。
1.3 在以下幾種情況，必要時應(yīng)進(jìn)行計劃外的臨時審核：
? 法律、法規(guī)及其它外部要求變更 ? 發(fā)生重大質(zhì)量變故 ? 質(zhì)量管理體系大幅度變更
? 計劃外的審核由管理者代表臨時組織
2 審核前的準(zhǔn)備
2.1 審核組的組成。
2.1.1 審核組成員必須與被審核部門無直接關(guān)系。 2.1.2 審核人員必須是受過內(nèi)審培訓(xùn)的內(nèi)審員。
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2.1.3管理者代表指定具有內(nèi)審員資格，并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員任組長。
2.2 在審核前三天由審核組長編制內(nèi)部審核通知單，及總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放到各部門，內(nèi)
部審核通知單內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核組成員，受審部門，時程等。
2.3審核組成員根據(jù)內(nèi)部審核通知單制定內(nèi)部審核檢查表。 3 審核的實施
3.1 審核開始時進(jìn)行首次會議，審核員向受審部門簡要的說明本次審核的目的和范圍，
并確定配合人員。
3.2 審核員參照內(nèi)部審核檢查表中具體內(nèi)容對受審部門進(jìn)行文件和資料及現(xiàn)場檢查;
4 .審核報告
4.1現(xiàn)場審核后審核組長負(fù)責(zé)召開審核會議，綜合分析評審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)
準(zhǔn)、手冊、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項，并發(fā)出審核糾正/預(yù)防報告給 相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實 際結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。
4.2 審核組長根據(jù)各部門不合格項分布情況，填寫不合格項分布表及內(nèi)部審核總結(jié)報
告交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。
4.3內(nèi)部審核總結(jié)報告需提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)，內(nèi)審相關(guān)記錄由管理代表 者負(fù)責(zé)保存。
五 參考文件
? QSP01 管理評審控制程序 -品質(zhì) ? QSP04 不良產(chǎn)品控制程序 ? QSP05 糾正和預(yù)防措施控制程序
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六 相關(guān)記錄
? 年度內(nèi)審計劃表 ? 內(nèi)部審核總結(jié)報告 ? 內(nèi)部審核檢查表 ? 審核糾正/預(yù)防報告 ? 內(nèi)部審核通知單 ? 內(nèi)部不符合項分布表
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