怡亞通年報讀后感：恢復發(fā)展正常 轉型初見成效

晚間初步瀏覽了怡亞通年報。因為只看了幾個主要數(shù)據(jù)，所以只能說感覺。 一、基本走出金融危機，業(yè)務恢復發(fā)展得正常。主要支持數(shù)據(jù)是業(yè)務量比較圖。從數(shù)據(jù)上看，08年二季度開始停止增長，持續(xù)一年，09年四季度開始恢復增長。2010年二季度開始，保持百分之十幾的雙季增速，進入平穩(wěn)增長的正常期。   二、營業(yè)收入增長良好，支持數(shù)據(jù)是單季營業(yè)收入比較圖。08年一季度至09年一季度單季收入持續(xù)下降，09年二季度開始收入持續(xù)增長，并逐漸進入平穩(wěn)增長期。   三、轉型初見成效。支持數(shù)據(jù)是三類業(yè)務的結構比較圖 1，毛利占比比較。深度已經(jīng)占到近四分之一，并且比較穩(wěn)固，有進一步增長趨勢。廣度占比穩(wěn)步下降。   2，業(yè)務量占比比較。整合業(yè)務平穩(wěn)，深度占比擴大。   3，業(yè)務量毛利率比較。廣度業(yè)務量毛利率基本穩(wěn)定，并略有上升，整合業(yè)務毛利率有所恢復，深度毛利率稍有下降，符合預期。到2011年年底，隨著380完成過半，深度毛利率應該會開始穩(wěn)定。   四、整體發(fā)展趨勢良好，未來一年發(fā)展正常。支持數(shù)據(jù)是負債比較。由于怡亞通的業(yè)務靠銀行融資實現(xiàn)轉融資，因此，從負債的09年一季度后的逐季增長可以看出未來業(yè)務量發(fā)展的平穩(wěn)態(tài)勢。   五、一點疑惑 1，四季度經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅增長，但是凈利潤卻增長極少。如果按照一、二、三季度的平均比率，四季度少了5600萬元的凈利潤。當然類似的情況在09年一季報和09年四季報的時候都有出現(xiàn)。從壞賬準備上看，今年比去年底增加了400萬元的壞賬準備，不至于沖掉那么多的凈利潤。這個疑惑待解。   2，宇商網(wǎng)仍然虧損； 3，信怡仍然虧損、長怡也虧了將近一千萬元，整合業(yè)務難道在吞噬利潤嗎？但是從業(yè)務結構數(shù)據(jù)看，整合業(yè)務還是賺錢的。 4，很多子公司都虧損，我沒有詳細統(tǒng)計虧損合計，有興趣的怡友可以做下統(tǒng)計。  

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